Violeta151
660
#137591 2005-01-14 14:33 Violeta151
Sveiki,
vis neduoda man ramybės PVM deklaracijos pildymas.
Teikdama konsultacines paslaugas į Lenkiją, Rusiją išrašau jiems PVM sąskaitą faktūrą (ten rašau tik paslaugos vertę. PVM nerašau nei 18%, nei 0%) nes tai yra ne PVM objektas Lietuvoj. Gerai darau taip? po to deklaracijoje šios paslaugos vertė rašau PVM deklaracijos 21 laukelyje. Taisingai viską darau?
Susipainiojau nes sena buhalterė išrašė PVM sąskaitą faktūrą Lenkijos pirkėjui už konsultacines paslaugas sumai 600 lt (tai paslaugų vertė 508,48 lt ir dar pridėjo jam 18% PVM (91,52 lt) (žinau kad nereikėjo). Po to ji PVM deklaracijoje 21 laukelyje įirašė 508 Lt.
Tai netaisiklinga. Taip ar ne? Labai prašau kas nors galėtų man patarti kaip reikia rašyt? Kaip pataisyti jeigu ten klaida?
Manau, kad 508,48 Lt reikėtų rašyti į 11 laukelį, o 91,52 į 26 laukelį. Gal kitaip kažkaip? O gal ji buvo taisi?

Cha-cha
5594
#137636 2005-01-14 17:36 Cha-cha
Teisi esi tu, viską darai teisingai. Tai ne PVM objektas ir traukiamas į 21 eil.

Sunaikink savyje kerštą ir pyktį, jie daugiau kenkia tau, negu kitiems

Violeta151
660
#137702 2005-01-15 13:17 Violeta151 redaguota: 2011-09-11 03-36
Dėkoju Cha-cha. Busiu ramesne smile Dabar žinau, kad gerai galvojau...[/ol][/ol][/code]

Violeta151
660
#137703 2005-01-15 13:18 Violeta151
Dėkoju Cha-cha. Busiu ramesne smile Dabar žinau, kad gerai galvojau...

Audry
83
#138298 2005-01-18 15:57 Audry
perskaičiau visų jūsų mintis ir pasimečiau. Importuojam iš ES prekes, bei jas parduodam Lietuvoje ir Latvijoje. Kokį mėnesį tų prekių vertę ir PVM rodau deklaracijoje ir sumoku tą PVM? Man viena auditorė išaiškino, kad tą mėnesį, kai tas prekes parduodame. Perskaičiau dekl. pildymo taisykles, jūsų mintis -atrodo, kad tą mėnesį, kai prekes įsivežėm. Kaip iš tikrųjų??
Sakykim, prekių įsigijimo Invoiso data 10.05. Tai deklaracijoje už 10 mėn. ir parodom tų prekių vertę 19 laukely. O PVM? Pardavėm tas prekes tik sekantį mėn. Tai tada 11 mėn. deklaracijoje, jų vertė atsispindės 11 lauk., o PVM 22 ir 29 lauk.?

Cha-cha
5594
#138343 2005-01-18 21:18 Cha-cha
Isivežei prekes iš ES. Į PVM deklaraciją trauki pagal Invoso datą 10,05. 10 mėn. deklaracijos 19 lang. nurodai prekių vertę, priskaičiuotą PVM - 22 ir 29 eil.Kai prekes parduosi, rodysi pajamas 11 langelyje, pardavimo PVM 26 lang.
Pvz. iš gyvenimo. Liepos mėnesį gavome sąskaitą, kurios data 04-06-23. Įtraukiau į 7 mėn. deklaraciją. Kiek vėliau išsiaiškinau, kad reikia traukti pagal išrašymo datą, bet apie tą sąskaitą pamiršau. Vakar skambutis iš VMI: Jūsų PVM deklaracijoje trūksta 30 000 ivežtų prekių. Turėjau tikslinti ir 06 ir 07 mėn. deklaracijas.

Sunaikink savyje kerštą ir pyktį, jie daugiau kenkia tau, negu kitiems

mickute7
242
#139954 2005-01-25 12:45 mickute7
Jeigu prekes buvo pirktos is UKRAINOS, importo PVM turiu rodyti 23 ar 24 eiluteje? Kiek suprantu, tai katra menesi jis buvo sumoketas, to menesio deklracijoje ir rodomas?

mickute7
242
#139960 2005-01-25 12:55 mickute7
Jeigu prekes buvo pirktos is UKRAINOS, importo PVM turiu rodyti 23 ar 24 eiluteje? Kiek suprantu, tai katra menesi jis buvo sumoketas, to menesio deklracijoje ir rodomas?

Loreta
28821
#139965 2005-01-25 13:07 Loreta
23 eilutėje.
Visiškai teisingai - to mėn. deklaracijoje, kada sumokėta.

Špyga taukuota...

mickute7
242
#139968 2005-01-25 13:13 mickute7
Aciu, taip ir masciau, bet galvojau geriau pasiklausiu protingesniu smile smile

Irinabuckis
1639
#147356 2005-02-23 08:36 Irinabuckis
Labas rytas, draugai!
Perkame paslaugas (pvz. metrologijos) iš Latvijos ir iš Amerikos. Už paslaugas gauname invoic-ius.
Klausimas: ar reikia priskiaičuoti "pirkimo PVM" paslaugoms iš Latvijos ir iš Amerikos. Ar reikia rodyti tą "priskiačiuota PVM" FR0600 19 eil.?
Ačiū!

Loreta
28821
#147357 2005-02-23 08:39 Loreta
Priskaičiuoti reikia tik paslaugai iš ES - šiuo atveju iš Latvijos. Ir rodyti 19, 22 ir 29 laukeliuose FR0600.

Špyga taukuota...

Irinabuckis
1639
#147366 2005-02-23 08:47 Irinabuckis
Labai, labai AČIŪ!

mida
85
#147387 2005-02-23 09:04 mida
o as nesutinku, mokesciai man paaiskino, kas perkant prekes reikia verte traukti i 19, priskaiciuota pvm 22.29. O kai perki paslaugas verte niekur netraukiama, o priskaiciuotas pvm i 22 ir 26.

Loreta
28821
#147395 2005-02-23 09:17 Loreta
Ko gero, mida teisi smile 19 laukelis skambina tik apie prekes. Šaunuolė mida smile

Špyga taukuota...

Dan
2012
#147572 2005-02-23 13:39 Dan
Gal gaėtumėte paaiškinti kaip man paskaičiuoti PVM atskaitos procentą ,nes įmonė vykdė 2004m.mišrią veiklą atskaitos procentas 2004m.buvo 89proc.Kaip man dabar 2005m.paskaičiuoti?

matasp
989
#147573 2005-02-23 13:42 matasp redaguota: 2011-09-11 03-38

Dan rašė:

Gal gaėtumėte paaiškinti kaip man paskaičiuoti PVM atskaitos procentą ,nes įmonė vykdė 2004m.mišrią veiklą atskaitos procentas 2004m.buvo 89proc.Kaip man dabar 2005m.paskaičiuoti?



Skaičiuojant procentą, kiek žinau yra 2 kriterijai (ploto - jei nuoma patalpų) ir pajamų. Tiesiog tai yra santykinis dydis:
pajamų viso(per 2004 m.)/pajamų iš PVM (per 2004) apmokestinamos veiklos. Kiek pamenu, nelabai susidūręs, gal dar kas patikslins.

puppa
496
#147575 2005-02-23 13:50 puppa
Skubiaaaiiii...

Jei pristatai patikslintą PVM deklaraciją, kurioje bus žymiai didesnis mokėtinas PVM, ar gresia kokios sankcijos. Ar tik delspinigiai?

Gana!.. Aš žiedlapius skleidžiu!..
Many pavasaris prabunda.

Dorota1
13502
#147578 2005-02-23 13:55 Dorota1 redaguota: 2011-09-11 03-38

puppa rašė:

Skubiaaaiiii...

Jei pristatai patikslintą PVM deklaraciją, kurioje bus žymiai didesnis mokėtinas PVM, ar gresia kokios sankcijos. Ar tik delspinigiai?



delspinigai

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Dan
2012
#147587 2005-02-23 14:17 Dan redaguota: 2011-09-11 03-38

matasp rašė:



Dan rašė:

Gal gaėtumėte paaiškinti kaip man paskaičiuoti PVM atskaitos procentą ,nes įmonė vykdė 2004m.mišrią veiklą atskaitos procentas 2004m.buvo 89proc.Kaip man dabar 2005m.paskaičiuoti?



Skaičiuojant procentą, kiek žinau yra 2 kriterijai (ploto - jei nuoma patalpų) ir pajamų. Tiesiog tai yra santykinis dydis:
pajamų viso(per 2004 m.)/pajamų iš PVM (per 2004) apmokestinamos veiklos. Kiek pamenu, nelabai susidūręs, gal dar kas patikslins.


Pas mus yra neapmokestinamos pajamos draudimo pagal poliusus

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis