victoryy
726
#1305356 2016-02-17 11:10 victoryy redaguota: 2016-02-17 12-56
Sveiki, gavau sąskaitą už 2015.12 mėnesį sumos neženklios tačiau sumažėjo mokėtino PVM suma, patikslinau 12mėn PVM deklaraciją.
Pagal nepatikslintą deklaraciją mokėtinas PVM už 12mėn yra 1384 eur, o pagal patikslintą euru mažiau.Tai ar 12.31 ir turiu nurodyti mokėtino PVM likutį 1383 ar visgi palikti 1384 ir 2016 metais jau registruoti permoką ir mažinti mokėtiną PVM? smile

victoryy
726
#1305401 2016-02-17 13:02 victoryy

victoryy rašė:


Sveiki, gavau sąskaitą už 2015.12 mėnesį sumos neženklios tačiau sumažėjo mokėtino PVM suma, patikslinau 12mėn PVM deklaraciją.
Pagal nepatikslintą deklaraciją mokėtinas PVM už 12mėn yra 1384 eur, o pagal patikslintą euru mažiau.Tai ar 12.31 ir turiu nurodyti mokėtino PVM likutį 1383 ar visgi palikti 1384 ir 2016 metais jau registruoti permoką ir mažinti mokėtiną PVM? smile


Galėtumėte kas nors pagelbėti? smile

zibuokle2016
2
#1305402 2016-02-17 13:03 zibuokle2016
Sveiki. Turiu klausimą. Įmonė įregistruota PVM mokėtoja nuo 2016 sausio 27d., tai kokią datą rašyti PVM deklaracijoje į langelį "mokestinis laikotarpis nuo" 2016 sausio 1 ar 2016 sausio 27d?

Voss
428
#1305403 2016-02-17 13:05 Voss

zibuokle2016 rašė:


Sveiki. Turiu klausimą. Įmonė įregistruota PVM mokėtoja nuo 2016 sausio 27d., tai kokią datą rašyti PVM deklaracijoje į langelį "mokestinis laikotarpis nuo" 2016 sausio 1 ar 2016 sausio 27d?


Man buvo tokia situacija, tai rasiau nuo iregistravimo dienos. Jusu atveju 27d. Kadangi priime dekl. - tai manau tiko ta data


Geros idėjos - tai tik sunkių žingsnių pradžia..

zibuokle2016
2
#1305409 2016-02-17 13:13 zibuokle2016
Ačiū smile

aiwita
6106
#1305443 2016-02-17 15:32 aiwita

victoryy rašė:


Sveiki, gavau sąskaitą už 2015.12 mėnesį sumos neženklios tačiau sumažėjo mokėtino PVM suma, patikslinau 12mėn PVM deklaraciją.
Pagal nepatikslintą deklaraciją mokėtinas PVM už 12mėn yra 1384 eur, o pagal patikslintą euru mažiau.Tai ar 12.31 ir turiu nurodyti mokėtino PVM likutį 1383 ar visgi palikti 1384 ir 2016 metais jau registruoti permoką ir mažinti mokėtiną PVM? smile


Užsisakykit iš VMI ataskaitą ir pažiūrėkit jur jie padėjo tą vieną eurą.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

victoryy
726
#1305449 2016-02-17 15:42 victoryy
na užsisakiau prievolių delspinigių, įplaukų žiniaraštį ir jame tas -1eur jau rodo po eilutės "Iš viso už 2015" tai keik suprantu ta permoka jau 2016 turi būti registruota.ar teisingai suprantu? smile

nite
1117
#1305940 2016-02-19 15:53 nite
Jei perkam ES šalyje kurą pvz Lenkijoje, kaip atvaizduot deklaracijoje?


aiwita
6106
#1305949 2016-02-19 16:26 aiwita
Jei gaunat čekiukus, deklaracijoje neatsispindi niekaip

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

kasaruta
241
#1305963 2016-02-19 23:09 kasaruta
o aš užsisakiau dar tokia ataskaitą Su mokesčių mokėtoju susijusių apskaitos operacijų ataskaita, tiksliau tariant auditas liepė. Man ta ataskaita susuko taip galva kad nežinau dabar pagal ką apskaitoje registruoti sumokta ir deklaruotas įmokas. Tarkim tas pats mokėtinas PVM ...

laselis77
37
#1306192 2016-02-22 10:16 laselis77
Sveiki,
Norėčiau Jūsų konsultacijos. Tarp AB (PVM moketoja) ir UAB (ne PVM moketoja) įvyko nekiln.turto mainai (lygiaverčiai). VMI man išaiškino, kad abi pusės turi išsirašyti PVM sąskaitas. Nekilnojamas turtas jau senas, tai pagal PVM 32str.1 dalį jis neapmokestinamas.
Ar turiu šių sąskaitų vertes kažkur parodyti PVM deklaracijoje?
Labai ačiū iš anksto.

Rainis
15064
#1306252 2016-02-22 12:16 Rainis

laselis77 rašė:


Sveiki,
Norėčiau Jūsų konsultacijos. Tarp AB (PVM moketoja) ir UAB (ne PVM moketoja) įvyko nekiln.turto mainai (lygiaverčiai). VMI man išaiškino, kad abi pusės turi išsirašyti PVM sąskaitas. Nekilnojamas turtas jau senas, tai pagal PVM 32str.1 dalį jis neapmokestinamas.
Ar turiu šių sąskaitų vertes kažkur parodyti PVM deklaracijoje?
Labai ačiū iš anksto.


PVM deklaracijoje yra eilutė neapmokestinamiems sandoriams įrašyti.

nite
1117
#1306431 2016-02-23 11:47 nite

aiwita rašė:


Jei gaunat čekiukus, deklaracijoje neatsispindi niekaip


o jei išrašo sąskaitą ir PVM susigrąžinam per EPRI


aiwita
6106
#1306455 2016-02-23 12:34 aiwita
Vistiek į deklaraciją neina.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

liepa1
797
#1306492 2016-02-23 14:24 liepa1
Norėčiau paklausti ar visiems PVM deklaracijoje meta perspėjimą dėl 10 lauk. pagrindinės vykdomos veiklos?

lenacka1117
2002
#1306495 2016-02-23 14:28 lenacka1117
Čia tik informacinio pobūdžio pranešimas, kad pasitikrintume.


Savo sugebėjimus žmogus gali sužinoti tik pabandęs taikyti juos praktiškai.

SENEKA JAUNESNYSIS

Ekola
53
#1306600 2016-02-24 00:55 Ekola
Sveiki,
Gavome iš ES šalies kreditinę sąskaita (kompensuoja iš jų priktus ir apmokėtus prekių pavyzdžius). Kaip tai turėtų atsispindėti FR0600 deklaracijoje.
Na, kai perkam iš ES, tai viskas aišku, priskaitome menamą PVM. O kai darome grąžinimą? Kaip tuomet? AR reikia tą minusinį menamą PVM kažkur įrašyti deklaracijoje?
Jei galėtumėt, kas pagelbėti, nes skubus reikalas :)
Ačiū :)

lenacka1117
2002
#1306604 2016-02-24 08:26 lenacka1117
Iš FR0600 pildymo taisyklių: "29. PVM deklaracijos 21 laukelyje turi būti įrašoma iš kitų valstybių narių asmenų įsigytų prekių, kurių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje, apmokestinamoji vertė, įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama)"
ir "42. PVM deklaracijos 34 laukelyje turi būti įrašoma iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių, apskaičiuota, taikant atitinkamą PVM tarifą, pardavimo PVM suma nuo PVM deklaracijos 21 laukelyje deklaruotos šių prekių apmokestinamosios vertės, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu – kai PVM suma mažinama, teigiama suma – kai PVM suma didinama).
Šio PVM deklaracijos 34 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama (su minuso ženklu)."



Savo sugebėjimus žmogus gali sužinoti tik pabandęs taikyti juos praktiškai.

SENEKA JAUNESNYSIS

Ekola
53
#1306760 2016-02-24 14:12 Ekola

lenacka1117 rašė:


Iš FR0600 pildymo taisyklių: "29. PVM deklaracijos 21 laukelyje turi būti įrašoma iš kitų valstybių narių asmenų įsigytų prekių, kurių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje, apmokestinamoji vertė, įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama)"
ir "42. PVM deklaracijos 34 laukelyje turi būti įrašoma iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių, apskaičiuota, taikant atitinkamą PVM tarifą, pardavimo PVM suma nuo PVM deklaracijos 21 laukelyje deklaruotos šių prekių apmokestinamosios vertės, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu – kai PVM suma mažinama, teigiama suma – kai PVM suma didinama).
Šio PVM deklaracijos 34 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama (su minuso ženklu)."




Oi, kaip man čia viskas painu :( Gal galit padėti užpildyti.
Esam gavę iš ES šias faktūras:
1. vertė 1405 (menamas pvm 295)
2. Vertė 689 (menamas pvm 145)
3. kreditinė- vertė -248 (menamas pvm-52)

Tai 21 eilutėje (iš ES įsigytos prekės) =1405+689-248=1846
25 eilutė (įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM)= (LT įsigytų pirkimo PVM) 1825 + (ES įsigytų)295+145-52=2213

29 eilutė (stand.tarifo pardavimo PVM)=2376
34 eilutė (iš ES įsigytų pr. pard. PVM)=295+145-52=388
35 eilutė (atskaitomas PVM) 2213
36 eilutė (mokėtinas PVM) 2376+388-2213=551

AR teisingai? Padėkit ką, nes tiek atsidarinėjom naują padalinį, tai tiek neaiškumų buvo sausį, tai užsivėlinau su tom deklaracijom. Tai dega, o nežinau kaip teisingai surašyti :(

ir dar, ar 14 eilutėje reikia rasyti, jei tarkim prekiaujame tušinukais ir tris sunaudojom savo reikmėm, tai jų savikainą įrašyti į tą eilutę? Ar ne taip suprantu ?

Ekola
53
#1306766 2016-02-24 14:21 Ekola
va kaip atrodytu:
Prisegti failai

IMG_20160224_141938_1.jpg 1,1 MB

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis