Kristiana__
8506
#1334451 2016-10-11 16:11 Kristiana__
Manau, kad teisi:
"10.
Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM."

www.vmi.lt/cms/documents/10162/9052063/PVM+S%C4%84SKAIT%C5%B2%20FAKT%C5%AAR%C5%B2%20REGISTR%C5%B2%20DUOMEN%C5%B2%20TVARKYMO+IR+PATEIKIMO+TAISYKL%C4%96S.pdf



Gretaa1 rašė:


Sveiki,
susidūriau su dilema.

Iš kitos ES valstybės gavome sąskaitą už delspinigius.
Kaip suprantu nuo delspinigių PVM nėra skaičiuojamas?
Tai manau, kad šios sąskaitos duomenys į PVM deklaraciją nėra įtraukiami.
Ar aš teisi?
Laukiu komentarų.
Ačiū :)





Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

plasta
58
#1335642 2016-10-20 12:02 plasta
Laba diena,pasakykite pirkom paslauga Šveicarijoje nekiln daikto remontą,atliko
Šveicarijos įmonė,gavome sqsk su PVM,Tai paslaugos suma rodau PVM dekl
23 eil.Ačiū.

plasta
58
#1335665 2016-10-20 13:06 plasta
Ne PVM bet paslaugos suma.

aiwita
6106
#1335714 2016-10-20 15:40 aiwita

plasta rašė:


Laba diena,pasakykite pirkom paslauga Šveicarijoje nekiln daikto remontą,atliko
Šveicarijos įmonė,gavome sqsk su PVM,Tai paslaugos suma rodau PVM dekl
23 eil.Ačiū.


Sąskaitoje išskirtas PVM? Ar turėjo būti išrašytas su PVM? Jei neturėjo, tai šitas PVM jums neleidžiami atskaitymai.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

plasta
58
#1335715 2016-10-20 15:43 plasta
Taip PVM neleidž atskait.bet ar paslaugų suma be PVM reikia rodyti
PVM deklaracijoje.

aiwita
6106
#1335721 2016-10-20 16:00 aiwita

plasta rašė:


Taip PVM neleidž atskait.bet ar paslaugų suma be PVM reikia rodyti
PVM deklaracijoje.


Taip, ir prisiskaičiuoti PVM taip kaip įprastai gavus invoice.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

plasta
58
#1335722 2016-10-20 16:04 plasta
Bet sąskaita gauta su jų PVM.

aiwita
6106
#1335724 2016-10-20 16:06 aiwita

plasta rašė:


Bet sąskaita gauta su jų PVM.


Bet turėjo būti be PVM?

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

plasta
58
#1335726 2016-10-20 16:08 plasta
Su PVM, paslauga atlikta Šveicarijoje.

aiwita
6106
#1335727 2016-10-20 16:10 aiwita
Jei ir turėjo būti su PVM, tai PVM nebus neleidžiami.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

plasta
58
#1335728 2016-10-20 16:15 plasta
Taip PVM neledižiami,bet ta suma be PVM ar reikia rodyti deklaracijoje 23 eil.Ačiū

kate666
404
#1335997 2016-10-24 15:32 kate666
Sveiki, perskaičiau visą forumą, dar kartą formos pildymo taisykles, vis tiek nesusigaudau.....
1. Pirmą kartą gavau sąskaitas iš Lenkijos. Pirkom prekes, ant visų užrašyta FAKTŪRA. Ten, kur turėtų būti PVM, (kwota VAT) rašo 0,00. Tai 21 eilutėje įrašau visų sąskaitų sumą, PVM nėra, tai į 34 langelį nieko nerašyti? ir kokiu PVM kodu bus perduodama mokesčiams? PVM5?
2. Dar viena sąskaita iš Lenkijos už viešbutį. Ten nurodyta suma ir 8 procentai nuo sumos-turbūt toks PVM ten.... Kaip su šia sąskaita? Tas PVM neleidžiami? FR600 į 34 langelį? Sumą be PVM į 23?
Padėkite suprasti...

aiwita
6106
1   #1336005 2016-10-24 15:44 aiwita

kate666 rašė:


Sveiki, perskaičiau visą forumą, dar kartą formos pildymo taisykles, vis tiek nesusigaudau.....
1. Pirmą kartą gavau sąskaitas iš Lenkijos. Pirkom prekes, ant visų užrašyta FAKTŪRA. Ten, kur turėtų būti PVM, (kwota VAT) rašo 0,00. Tai 21 eilutėje įrašau visų sąskaitų sumą, PVM nėra, tai į 34 langelį nieko nerašyti? ir kokiu PVM kodu bus perduodama mokesčiams? PVM5?
2. Dar viena sąskaita iš Lenkijos už viešbutį. Ten nurodyta suma ir 8 procentai nuo sumos-turbūt toks PVM ten.... Kaip su šia sąskaita? Tas PVM neleidžiami? FR600 į 34 langelį? Sumą be PVM į 23?
Padėkite suprasti...


1. Prisiskaičiuojat PVM. Prekių suma 21, PVM suma 34, 25 ir 35
2. Jei per metus iš vienos ES šalies PVM susidaro iki 50€, tai yra 612** neatskaitomo PVM sąnaudos. Jei virš 50€-turit pildyti prašymą per EPRIS, kad susigrąžinti tą PVM. Jei nebandot susigrąžinti, tai bus neleidžiami atskaitymai. Šita sąskaita į FR0600 netraukiama

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Polik
151
#1336084 2016-10-25 11:52 Polik
Sveiki, buvo suteiktos pervežimo paslaugos maršrutu Bulgarija-Vilnius-Rusija. Sąskaitą išrašyta Vokietijos įmonei. Tai invoiso suma rašoma į 20 laukelį, o ar reikia teikti FR0564?

Polik
151
#1336085 2016-10-25 11:55 Polik
Ir dar toks klausimas gavome sąskaitą iš Baltarusijos įmones marsrutas: Vilnius-Baltarusija 200 eurų, tai pildomas 23, nuo 200 pvm menamas į 25, 32,35?

Fin24
567
#1336088 2016-10-25 12:11 Fin24
sveiki,
jei tokia situacija: PVM mok. pardave prekes ES pvm moketojui, FR600 pildom 18 eil, o 11 eil reikia surasyi bendra pardavimo verte, ar isminusuoti ta ES mok. suma? aciu

Polik
151
#1336090 2016-10-25 12:25 Polik
į 11 rašau pardavimus su 21 proc.

Fin24
567
#1336091 2016-10-25 12:29 Fin24
ok aciu. bandziau ir taip, instrukcijoj apie tai neraso....klaidu nemeta

vaiper
362
#1336137 2016-10-25 15:45 vaiper
Klausimelis: islindo praeitu metu saskaita (pasiklydus) ar galiu jos PVM suma prisidet prie sio men deklaracijos? smile smile

Ramintasa
8
#1336180 2016-10-25 20:00 Ramintasa
Labas vakaras. Esu naujokė buhalterė ir iškilo toks klausimas, norėjau pasiteirauti, kokį kodą reikia rašyti pvm deklaracijoje (pagrindindės vykdomosios veiklos rūšis ( pagal red2. evrk randu 45.3) tačiau kokius skaičius rašyti atitinkamai veiklos rūšiai? Ir dar klausimas, kodėl teikiant šią ataskaitą eds sistemoje neleidžia man pateikti, nors vadovas, priskyrė mane kaip atstovę (sertifikato deklaracija yra)


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis