DOMICELE
16
#1410721 2019-03-01 14:56 DOMICELE
IĮ savininkė nori prekiauti Estijoje , pardavimai gyventojams su kortelių skaitytuvais ir grynais.Užsiregistravo PVM mokėtoju Estijoje. Klausimas;
1. Ką reikia deklaruoti estiškoj deklaracijoje ?
2. Ką ir kurioje eil. deklaruoti lietuviškoje FR0600 ?

DOMICELE
16
#1410733 2019-03-02 09:50 DOMICELE
smile

DOMICELE
16
#1410783 2019-03-04 12:08 DOMICELE
Sveiki

kodėl mano klausimą ignoruojat ? gal kažką ne taip paklausiau ?

Girele
9582
#1410786 2019-03-04 12:22 Girele
Čia - savanoriškai forumas, o ne mokama konsultacija.
Jei atsakymo negaunate - vadinasi nėra kas žino atsakymą.
P.S. Per tris dienas jau galėjote pasiskambinti į VMI ir sužinoti atsakymą.
Sėkmės versle.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

DOMICELE
16
#1410787 2019-03-04 12:48 DOMICELE
Ačiū už nuorodą smile ir palinkėjimus. Negali būti ,kad niekas nebūtų susidūręs su mano klausimu.


Voss
426
#1410834 2019-03-04 22:03 Voss

DOMICELE rašė:


Ačiū už nuorodą smile ir palinkėjimus. Negali būti ,kad niekas nebūtų susidūręs su mano klausimu.




Gal ir yra susidurusiu, bet mazai kas skaito forumus, ir laukia kada galesit atrasyti... :) dazniausiai skaito tie, ir tada kai aktualus taip pat kazkoks klausimas...
smile

Geros idėjos - tai tik sunkių žingsnių pradžia..

Eiri
45
#1411063 2019-03-11 17:16 Eiri
Sveiki,
Gal kas galėtų paaiškinti.. Labai tikiuosi pagalbos, nes jaučiuosi pasimetusi..
Esame PVM mokėtojai. Pirkome paslaugas iš ES/neES šalies, atsirado prievolė priskaičiuoti PVM'ą.
Pavyzdžiui, sąskaitos suma 100 eur (be PVM'o)
Menamą PVM registruojame:
D 2441 Gautinas PVM'as
K 4492 Mokėtinas PVM'as
Deklaruojame PVM deklaracijoje. O kokia sąskaitų korespondencija, kai sumokomas PVM'as:
K 271- bankas
D ???????

laimamokine
133
#1411071 2019-03-12 07:22 laimamokine
Nereikia mokėti per bankus. Mokėtinas=gautinas vienodos sumos

trolis77
453
#1411083 2019-03-12 09:25 trolis77

Eiri rašė:


Sveiki,
Gal kas galėtų paaiškinti.. Labai tikiuosi pagalbos, nes jaučiuosi pasimetusi..
Esame PVM mokėtojai. Pirkome paslaugas iš ES/neES šalies, atsirado prievolė priskaičiuoti PVM'ą.
Pavyzdžiui, sąskaitos suma 100 eur (be PVM'o)
Menamą PVM registruojame:
D 2441 Gautinas PVM'as
K 4492 Mokėtinas PVM'as
Deklaruojame PVM deklaracijoje. O kokia sąskaitų korespondencija, kai sumokomas PVM'as:
K 271- bankas
D ???????



D 2441 Gautinas PVM'as
K 4492 Mokėtinas PVM'as
Jei gautos paslaugos ar prekės bus naudojamos PVM apmokestinamoje veikloje, tada :
D 4492 Mokėtinas PVM
K 2441 Gautinas PVM
Ir mokėti nereikia,

Eiri
45
#1411106 2019-03-12 12:12 Eiri
Ačiū už atsakymus!!!!!
O jeigu į atskaitą netraukiamas?

DOMICELE
16
#1411118 2019-03-12 15:02 DOMICELE
Gerb. TROLI 77

Gal JŪS galite atsakyti į Domicelės klausimus ? Skambinau į VMI , vis tiek man neaišku ,kaip Lietuvos įmonė PVM mokėtoja , gavusi PVM Estišką kodą turi parduoti prekes gyventojams ? Jeigu Lietuvoje ši įmonė perka prekes čia , pas mus , tai darau pirkimus , o Estijoje bus pardavimai. Man neaišku , ar Lietuvos įmonė turi rašyti pardavimų PVM sąskaitas faktūras su estišku pvm kodu .

trolis77
453
#1411126 2019-03-12 16:29 trolis77

DOMICELE rašė:


Gerb. TROLI 77

Gal JŪS galite atsakyti į Domicelės klausimus ? Skambinau į VMI , vis tiek man neaišku ,kaip Lietuvos įmonė PVM mokėtoja , gavusi PVM Estišką kodą turi parduoti prekes gyventojams ? Jeigu Lietuvoje ši įmonė perka prekes čia , pas mus , tai darau pirkimus , o Estijoje bus pardavimai. Man neaišku , ar Lietuvos įmonė turi rašyti pardavimų PVM sąskaitas faktūras su estišku pvm kodu .


1. Perkate prekes pardavimui Lietuvoje, jų pirkimo PVM traukiate į atskaitą.
2. Pervežate prekes (arba dalį jų) į savo filialą Estijoje, kur tas prekes pardavinėsite gyventojams. tai vadinama 'prekių pervežimas verslo tikslais. išrašote sąskaitą su nuliniu PVM, kur pardavėjas - jūsų įmonė su lietuvišku PVM kodu, o pirkėjas - jūsų įmonė su estišku PVM kodu.
3. Ten tas prekes pardavinėjate su estišku PVM, pildote estišką deklaraciją, mokate jį į Estijos biudžetą. Tikriausiai reikės toje deklaracijoje rodyti verslo tikslais atsivežtų prekių priskaičiuotą estišką pirkimo - pardavimo PVM.
4. Išrašytų Estijoje sąskaitų ir ten priskaičiuoto PVM formoje FR0600 nerodote. FR0600 pildydama 18-oje eilutėje rodote verslo tikslais į Estiją išvežtų prekių vertę, o 20-oje eilutėje - Estijoje parduotų prekių pardavimo vertę.
VISKAS

i

DOMICELE
16
#1411132 2019-03-12 16:56 DOMICELE
Šaunuolis , ačiū labai , labai ačiū Jums , nemoku net atsidėkoti , aš Vilniuje , gyvenu pensininikė.
Viską beveik supratau , tik nenorim sąskaitų su 0 tarifu rašyti , gal galima jų nerašyti ?

trolis77
453
#1411149 2019-03-12 21:24 trolis77

Eiri rašė:


Ačiū už atsakymus!!!!!
O jeigu į atskaitą netraukiamas?


Jei traukti į atskaitą negalima, tada į sąnaudas.

trolis77
453
#1411150 2019-03-12 21:24 trolis77

DOMICELE rašė:


Šaunuolis , ačiū labai , labai ačiū Jums , nemoku net atsidėkoti , aš Vilniuje , gyvenu pensininikė.
Viską beveik supratau , tik nenorim sąskaitų su 0 tarifu rašyti , gal galima jų nerašyti ?


Reikia rašyti.

DOMICELE
16
#1411195 2019-03-13 13:26 DOMICELE
Nėra padėties , be išeities. smile Rašo mums Lietuvos tiekėjai , nurodydami Estišką pvm kodą ir 0 tarifą.

trolis77
453
#1411207 2019-03-13 14:36 trolis77

DOMICELE rašė:


Nėra padėties , be išeities. smile Rašo mums Lietuvos tiekėjai , nurodydami Estišką pvm kodą ir 0 tarifą.


Ir iš karto veža į Estiją visą krovinį?
Nulio procento tarifas taikomas tik tada, kai yra įrodymai, jog prekės išgabentos į ES valstybę.

DOMICELE
16
#1411210 2019-03-13 14:51 DOMICELE
Na , tai rašo CMR ir su sąskaita važiuoja .

DOMICELE
16
#1411425 2019-03-18 11:56 DOMICELE
Sveiki.
Dar man neaišku dėl pardavimų apskaitos.. toje Estijoje.
Manieji prekiauja su kortelių skaitytuvais ir parduoda už grynus. Tai kas banke suprekiauta matysiu , o kaip su grynais , ar reikia užsivesti dar vieną kasą ?

trolis77
453
#1411449 2019-03-18 16:15 trolis77

DOMICELE rašė:


Sveiki.
Dar man neaišku dėl pardavimų apskaitos.. toje Estijoje.
Manieji prekiauja su kortelių skaitytuvais ir parduoda už grynus. Tai kas banke suprekiauta matysiu , o kaip su grynais , ar reikia užsivesti dar vieną kasą ?



Be abejo, reikia atskiros kasos.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis