PVM deklaracija FR0600

Sveiki

kodėl mano klausimą ignoruojat ? gal kažką ne taip paklausiau ?

Čia - savanoriškai forumas, o ne mokama konsultacija.
Jei atsakymo negaunate - vadinasi nėra kas žino atsakymą.
P.S. Per tris dienas jau galėjote pasiskambinti į VMI ir sužinoti atsakymą.
Sėkmės versle.

Ačiū už nuorodą ir palinkėjimus. Negali būti ,kad niekas nebūtų susidūręs su mano klausimu.

Gal ir yra susidurusiu, bet mazai kas skaito forumus, ir laukia kada galesit atrasyti... :) dazniausiai skaito tie, ir tada kai aktualus taip pat kazkoks klausimas...

Sveiki,
Gal kas galėtų paaiškinti.. Labai tikiuosi pagalbos, nes jaučiuosi pasimetusi..
Esame PVM mokėtojai. Pirkome paslaugas iš ES/neES šalies, atsirado prievolė priskaičiuoti PVM'ą.
Pavyzdžiui, sąskaitos suma 100 eur (be PVM'o)
Menamą PVM registruojame:
D 2441 Gautinas PVM'as
K 4492 Mokėtinas PVM'as
Deklaruojame PVM deklaracijoje. O kokia sąskaitų korespondencija, kai sumokomas PVM'as:
K 271- bankas
D ???????

Nereikia mokėti per bankus. Mokėtinas=gautinas vienodos sumos

D 2441 Gautinas PVM'as
K 4492 Mokėtinas PVM'as
Jei gautos paslaugos ar prekės bus naudojamos PVM apmokestinamoje veikloje, tada :
D 4492 Mokėtinas PVM
K 2441 Gautinas PVM
Ir mokėti nereikia,

Ačiū už atsakymus!!!!!
O jeigu į atskaitą netraukiamas?

Gerb. TROLI 77

Gal JŪS galite atsakyti į Domicelės klausimus ? Skambinau į VMI , vis tiek man neaišku ,kaip Lietuvos įmonė PVM mokėtoja , gavusi PVM Estišką kodą turi parduoti prekes gyventojams ? Jeigu Lietuvoje ši įmonė perka prekes čia , pas mus , tai darau pirkimus , o Estijoje bus pardavimai. Man neaišku , ar Lietuvos įmonė turi rašyti pardavimų PVM sąskaitas faktūras su estišku pvm kodu .

1. Perkate prekes pardavimui Lietuvoje, jų pirkimo PVM traukiate į atskaitą.
2. Pervežate prekes (arba dalį jų) į savo filialą Estijoje, kur tas prekes pardavinėsite gyventojams. tai vadinama 'prekių pervežimas verslo tikslais. išrašote sąskaitą su nuliniu PVM, kur pardavėjas - jūsų įmonė su lietuvišku PVM kodu, o pirkėjas - jūsų įmonė su estišku PVM kodu.
3. Ten tas prekes pardavinėjate su estišku PVM, pildote estišką deklaraciją, mokate jį į Estijos biudžetą. Tikriausiai reikės toje deklaracijoje rodyti verslo tikslais atsivežtų prekių priskaičiuotą estišką pirkimo - pardavimo PVM.
4. Išrašytų Estijoje sąskaitų ir ten priskaičiuoto PVM formoje FR0600 nerodote. FR0600 pildydama 18-oje eilutėje rodote verslo tikslais į Estiją išvežtų prekių vertę, o 20-oje eilutėje - Estijoje parduotų prekių pardavimo vertę.
VISKAS

i

Šaunuolis , ačiū labai , labai ačiū Jums , nemoku net atsidėkoti , aš Vilniuje , gyvenu pensininikė.
Viską beveik supratau , tik nenorim sąskaitų su 0 tarifu rašyti , gal galima jų nerašyti ?

Jei traukti į atskaitą negalima, tada į sąnaudas.

Reikia rašyti.

Nėra padėties , be išeities. Rašo mums Lietuvos tiekėjai , nurodydami Estišką pvm kodą ir 0 tarifą.

Ir iš karto veža į Estiją visą krovinį?
Nulio procento tarifas taikomas tik tada, kai yra įrodymai, jog prekės išgabentos į ES valstybę.

Na , tai rašo CMR ir su sąskaita važiuoja .

Sveiki.
Dar man neaišku dėl pardavimų apskaitos.. toje Estijoje.
Manieji prekiauja su kortelių skaitytuvais ir parduoda už grynus. Tai kas banke suprekiauta matysiu , o kaip su grynais , ar reikia užsivesti dar vieną kasą ?

Be abejo, reikia atskiros kasos.

Labai ačiū.