PVM deklaracija FR0600

L
Loreta13 30844
2006-02-27 17:37 Loreta13 2011-09-11 04-00

lada rašė: Tai jei pardavem i Latvija sumai 601,73 lt su nuliniu PVM tai sia suma irasau tik i 12 langely?

Įrašote 602 Lt
L
lorita 2757
2006-02-27 17:41 lorita 2011-09-11 04-00

Loreta13 rašė:

lada rašė: Tai jei pardavem i Latvija sumai 601,73 lt su nuliniu PVM tai sia suma irasau tik i 12 langely?

Įrašote 602 Lt


Lada, Jūs nesupratote. Pasikartosiu:)- 602 Lt įrašote į 17 langelį.
L
lada 1115
2006-02-27 19:15 lada
Supratau...Dekui. smile
V
vaidiska 138
2006-03-03 14:57 vaidiska
Gal kas susidūrėt: Gavom sąskaitą, kurioje toks prierašas: P.S. šios sumos yra jūsų įmonės naudai į VMI sumokėtų valst.mokesčių kompensacija pagal PVM įstatymo 15 str. 7 p. 2 d.t.y.:

7. Į apmokestinamąją vertę neįtraukiamos:
2) sumos, kurias pardavėjas gauna kaip kompensaciją išlaidoms, patirtoms atliekant įvairius mokėjimus tretiesiems asmenims pirkėjo vardu, jo naudai ir jo sąskaita, padengti. Kompensacijos suma šiuo atveju privalo būti lygi pardavėjo faktiškai patirtoms išlaidoms atliekant tokius mokėjimus.

Kaip aš suprantu man nereikia traukti į PVM deklaraciją (šiaip tai neišskaičiau, manau, kad nereikia, čia tai pati pasišnekėjau) ir dar ar tas mokėjimas mūsų įmonės naudai mums leidžiami atskaitymai (konkrečiai t.y. valstybinis mokestis už prekių ženklo paraiškos padavimą), manau, kad leidžiami. Jei dar nejaučiat penktadienio gal kas atsakysit, paskykit ar teisingai manau, ačiū.
B
bugie 67
2006-03-08 12:34 bugie 2011-09-11 04-01
Sveiki, susibalamutinau ir nebesuprantu teisingai ar klaidingai daroma taip:

gauname sąskaitą už paslaugas iš paslaugos teikėjo kitoje ES valstybėje įsiregistravusio pvm mokėtoju ir nuo tos sumos paskaičiuojame 18 proc. pvm ir ta pvm rodome FR0600 26 eiluteje, taip pat ir 22 bei 30- oje?
o jei ne pvm mokėtojas fizinis asmuo kitos ES valstybės pilietis išrašo sąskaitą už suteiktas paslaugas? deklaruojama taip pat?

Kitos ES valstybės PVM mokėtojai įmonei suteikus paslaugas, paslaugų vertė rodoma 21 eilutėje?
o jei suteikiam paslaugas įmonei registruotai šalyje ne ES narėje, tai 0 proc pvm ir deklaruojame paslaugų vertę 18 langelyje?

smile
B
bugie 67
2006-03-08 12:42 bugie
Ir dar... ar ta paskaičiuotą PVM 18 proc nuo gautu iš užsienio paslaugų reikia apskaitoje rodyti, t.y. K mokėtino pvm saskaita ir D gautiną pvm.?
ar galima net netraukti į apskaitą?
F
Foras 110
2006-03-08 12:47 Foras 2011-09-11 04-01
bugie raso

Sveiki, susibalamutinau ir nebesuprantu teisingai ar klaidingai daroma taip:

gauname sąskaitą už paslaugas iš paslaugos teikėjo kitoje ES valstybėje įsiregistravusio pvm mokėtoju ir nuo tos sumos paskaičiuojame 18 proc. pvm ir ta pvm rodome FR0600 26 eiluteje, taip pat ir 22 bei 30- oje?
o jei ne pvm mokėtojas fizinis asmuo kitos ES valstybės pilietis išrašo sąskaitą už suteiktas paslaugas? deklaruojama taip pat?

Kitos ES valstybės PVM mokėtojai įmonei suteikus paslaugas, paslaugų vertė rodoma 21 eilutėje?
o jei suteikiam paslaugas įmonei registruotai šalyje ne ES narėje, tai 0 proc pvm ir deklaruojame paslaugų vertę 18 langelyje?



Kad atsakyti i si klausima, reikia zinoti kas per paslaugos suteikiamos ir gaunamos
Nera aisku, kaip uzsenietis fizinis asmuo suteikia jums paslaugas-kokiu pagrindu, gal tai is vis nelegalus darbas
Be to jei paslauga suteikia uzsenyje ne PVM moketojas, tai ir paslaugos gavejui man atrodo nereikia priskaityti ir atskaityti PVM
B
bugie 67
2006-03-08 13:26 bugie
mūsų gaunamos bei teikiamos paslaugos - vertimas.

ko gero taip, jei asmuo ne pvm mokėtojas savo valstybėje, tai ir mums nereikia priskaičiuoti pvm 18 proc nuo gautos paslaugos. užsienietis paslaugas teikia pagal sutartį, jis įsiregistravęs mokesčių mokėtoju savo šalyje (tačiau nėra pvm mokėtojas). legalus vertėjas, išrašantis legalias sąskaitas.
o kai iš užsienio įmonės pvm mokėtojos savo šalyje gauname vertimo paslaugas, tai priskaičiuojame PVM 18 ir deklaruojame taip kaip prieš tai klausiau? ar ne?

please... gal kas tiksliai žino šias subtilybes, ir ar reikia tą priskaičiuota pvm apskaitoje rodyti?
smile
2006-03-15 14:13 naujasekretore
gal kas galit aiskiau paaiskinti kaip ja pilddyti?Nieko nesuprantu nezianu ka rasyti
L
Loreta13 30844
2006-03-15 14:17 Loreta13 2011-09-11 04-01

naujasekretore rašė: gal kas galit aiskiau paaiskinti kaip ja pilddyti?Nieko nesuprantu nezianu ka rasyti

deklaravimas.vmi.lt/Forms/FileDownload.aspx?file=83
Z
zucchini 11
2006-03-15 16:39 zucchini 2011-09-11 04-01
Prekės įvežtos iš EU, tiekėjas A
- PVM mokėtojas;
gavėjas B
- mūsų įmonės pirkėjas;
mokėtojas C
- mūsų įmonė.
Invoice'ą gavome mes( C
)
(tikiuosi, pirkėjas ( B
) gavo tik packing list, kitaip- žinuos pirkimo kainą smile ).


Ar turėčiau prašyti, kad prekių gavėjas ( B
) atsiustų mums ( C
) prekių gavimo dokumento (packing list ar ką jie ten gavo) kopiją?
Nes dėl importo PVM kažkaip abejonių neturiu: D25=K47 įrašą darome invoice'o turėtojai- mes ( C
)
Ar ko nors nežinau ir kur nors suklydau smile Ačiū smile

Sumautai parašiau, bet trikampiai santykiuose -visada sudėtingi...
Dar nevisai aišku šiuo atveju, kaip parodyti patį prekių judėjimą? Ir kada išstatyti pirkėjui ( B
) PVM sąskaitą-faktūrą? Ar kai visos prekės bus gautos, ar dalimis? (Nes čia toks paslaugų/prekių sukomplektuotas, kelių mėnesių bėgyje, pardavimas smile )

Truputuka ne į tą temą pakliuvau, prašau atleisti, bet nelabai išėjo rasti tinkamesnę vietą
B
bugie 67
2006-03-16 09:07 bugie
O vistik, gal yra kas nors, kas gali pagelbėti man šiais PVM klausimukais (žr. ankstesnes žinutes)...
smile
smile
smile
nerijus nerijus 2474
2006-03-16 11:24 nerijus 2011-09-11 04-01

zucchini rašė: Prekės įvežtos iš EU, tiekėjas A
- PVM mokėtojas;
gavėjas B
- mūsų įmonės pirkėjas;
mokėtojas C
- mūsų įmonė.
Invoice'ą gavome mes( C
)
(tikiuosi, pirkėjas ( B
) gavo tik packing list, kitaip- žinuos pirkimo kainą smile ).


Ar turėčiau prašyti, kad prekių gavėjas ( B
) atsiustų mums ( C
) prekių gavimo dokumento (packing list ar ką jie ten gavo) kopiją?
Nes dėl importo PVM kažkaip abejonių neturiu: D25=K47 įrašą darome invoice'o turėtojai- mes ( C
)
Ar ko nors nežinau ir kur nors suklydau smile Ačiū smile

Sumautai parašiau, bet trikampiai santykiuose -visada sudėtingi...
Dar nevisai aišku šiuo atveju, kaip parodyti patį prekių judėjimą? Ir kada išstatyti pirkėjui ( B
) PVM sąskaitą-faktūrą? Ar kai visos prekės bus gautos, ar dalimis? (Nes čia toks paslaugų/prekių sukomplektuotas, kelių mėnesių bėgyje, pardavimas smile )

Truputuka ne į tą temą pakliuvau, prašau atleisti, bet nelabai išėjo rasti tinkamesnę vietą


As darau tokia schema.
1 Rodau pirkima is (A) - "importas" is ES (cia dar atsiranda intrastato teikimo prievole). PVM "menama" prisiskaiciuojam ir atsiskaiciuojam. Tik saskaitos naujam plane D243 ir K448.
2 Rasau PVM s.f. (B) Prekes + PVM
3 Gaunu is (B) CMR'us su patvirtinimu, kad gavo krovini.
Z
zucchini 11
2006-03-16 12:21 zucchini
Nerijau, ačiū smile smile
Taikau sena planą, nes najam įvesti neturėjau laiko, o dabar ir tikslo kažkaip nesimato smile
Dėkuj, kad, pro šalį eidamas, radai laiko atsiliepti.
A
airin 777
2006-03-21 10:23 airin
Turiu problemėlę su PVM deklaracijos pildymu ir prašau jūsų patarimo. O problemėle susidaro dėl apvalinimų.
Tarkim, pardavimo PVM 22106,24 suapvalinus 22106.
Bet pas mus yra 5 ir 18 proc. PVM:
5 proc. 1088,67 suapvalinus 1089
18 proc. 21017,57 suapvalinus 21018, sumoj gaunasi 22107.

Jeigu rašyti į deklaraciją rašyti pagal apvalinimo taisykles, tai gaunasi 1 litu daugiau. Ir taip jau ketvirtą mėnesį iš eilės!!! .
Gal geriau vieną sumą apvalinti „neteisingai” , tarkim 21017,57 apvalinti kaip 21017.???
L
Loreta13 30844
2006-03-21 10:28 Loreta13 2011-09-11 04-01
airin
Na taip suapvalinkite, kad rezultatas būtų toks, koks yra jūsų apskaitoje galutinis rezultatas.
R
rentata 18
2006-03-21 15:16 rentata
Reikia jūsų pagalbos dėl pvm deklaracijos. Jeigu sausi pas mus buvo grąžintinas pvm , o vasari yra mokėtinas tai ar aš turiu nuo gražintino (už sausi)atimti mokėtiną (už vasari) ir skirtumą sumokėti . Ar rodoma tai deklaracijoj. smile
D
dangx 1516
2006-03-21 15:25 dangx
Nieko daryti nereikia kaip yra taip ir rodai.VMI pati sudangsto.
J
jolis 626
2006-03-23 13:44 jolis
Nežinau ka daryti ką daryti su grąžinimais, 11 eil tai rašau pard be PVM ir isimu grąžinimus be PVM .Okur jie turi matytis
D
dangx 1516
2006-03-23 13:52 dangx
11 eilutej pardavimai (visi)
22 eilutėj pirkimų PVM
26 eilutėj pardavimo PVM
30 eilutėj pirkimo PVM- grąžinimo PVM
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui