Kramberis
62
#393953 2007-04-25 15:29 Kramberis redaguota: 2011-09-11 05-23

Loreta rašė:

Tai kad čia sunku pakomentuoti. Lietuva kaip tarpininkė - bet ar ji perparduoda tas prekes trečiajai valstybei? Bet kokiu atveju tai nėra PVM objektas Lietuvoje (PVM objektas atsiranda paskutinėje grandyje - trečioje valstybėje), tad FR0600 reikia pildyti 20 ir 21 eilutes - 20 eilutėje nurodoma įsigytų prekių vertė, o 21 - parduotų prekių vertė.



Tarkim Lenkijoj perku ir Latvijai parduodu. PVM yra 0, nes visi PVM mokėtojai, tai man to nulio niekur ir nereikia rodyti?

Loreta
28821
#393963 2007-04-25 15:40 Loreta
Parašiau, ką reikia daryti - kur rodyti apmokestinamąją vertę. O nulį gali rodyt kur tik patinka - jis vis tiek bus nulis smile

Špyga taukuota...

Kramberis
62
#393968 2007-04-25 15:44 Kramberis redaguota: 2011-09-11 05-23

Loreta rašė:

Parašiau, ką reikia daryti - kur rodyti apmokestinamąją vertę. O nulį gali rodyt kur tik patinka - jis vis tiek bus nulis smile



Aišku, tada nerodysiu, bet vieną kartą bart gavau, kad FR0672, neparodžiau 0, todėl dabar ir klausiu. smile

Kramberis
62
#394289 2007-04-26 13:29 Kramberis
Dar vat kas idomu (mokesčiuose klausiau, tai nežinojo), į 20 eilutę, reikia įtraukti įsigytų prekių vertę, o transporto paslaugos yra taip pat traukiamos? smile

Kristiana__
8538
#394558 2007-04-27 08:25 Kristiana__ redaguota: 2011-09-11 05-23

Kramberis rašė:

Dar vat kas idomu (mokesčiuose klausiau, tai nežinojo), į 20 eilutę, reikia įtraukti įsigytų prekių vertę, o transporto paslaugos yra taip pat traukiamos? smile



Iš FR0600 pildymo taisyklių:

"20 laukelyje turi būti įrašoma PVM įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais Lietuvos PVM mokėtojo, trikampėje prekyboje esančio tarpininkaujančia šalimi, iš vienos ES valstybės narės PVM mokėtojo įsigytų prekių, kurios iš karto buvo patiektos kitoje ES valstybėje narėje tos kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui, apmokestinamoji vertė.
Šiame laukelyje turi būti įrašoma per deklaruojamą mokestinį laikotarpį pirmosios ES valstybės narės tiekėjo (PVM mokėtojo) Lietuvos PVM mokėtojui išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodyta prekių vertė.
Šiame laukelyje turi būti įrašoma ir pagal išrašytus kreditinius ir debetinius dokumentus patikslinta aukščiau nurodytais atvejais įsigytų prekių apmokestinamoji vertė.
Šio laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su minuso ženklu. Neigiama suma šiame laukelyje gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta (įrašyta su minuso ženklu) per praėjusius mokestinius laikotarpius įsigytų prekių apmokestinamoji vertė yra didesnė už deklaruojamą mokestinį laikotarpį įsigytų prekių apmokestinamąją vertę."

Apie paslaugas čia nerašo, vadinas rašom tik prekių vertę....

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

elipse
1419
#395473 2007-05-03 10:52 elipse
Kuri laiką buvo mokama daugiau PVM-o , ar galima , tarkim už balandį pildant deklaraciją sumokėti mažiau t.y.skirtumą smile

vaivule
166
#395475 2007-05-03 10:55 vaivule
taip galite mokėti skirtumą

Jolka0303
169
#395776 2007-05-04 08:27 Jolka0303
labas. is danijos nupirkom masina imones veiklai tik nera aisku ar pardavejas pvm moketojas ar ne tai koki irasa dabar reiketu daryti deklaracijoje? smile

Loreta13
31055
#395783 2007-05-04 08:49 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-23

Jolka0303 rašė:

labas. is danijos nupirkom masina imones veiklai tik nera aisku ar pardavejas pvm moketojas ar ne tai koki irasa dabar reiketu daryti deklaracijoje? smile

Baisiausiai :)) nemaloni situacija. Kažkaip bandykite ieškoti - pagal pavadinimą, kodą. O gal tai tiesiog fizinis asmuo smile
O situacija yra tokia, kad kai kuriais atvejais reik priskaičiuot sąlyginį PVM, užregistruot į tam tikrą žurnaliuką. O jei tai yra lengvasis auto, pirkimo PVM atskaityti negalima...
Žodžiu, bandykite aiškintis kas yra tikras prekės pardavėjas ir kas ten tame Invoice prirašyta šalia to, kad tai automobilis.
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1011009

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Jolka0303
169
#395790 2007-05-04 09:10 Jolka0303
beda tame kad jie saskaitos jau menuo nesugeba atsiusti o pardavejas tikrai juridinis asmuo ir automobilis didelis saldytuvas kazkoks smile

Loreta13
31055
#395807 2007-05-04 09:34 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-23

Jolka0303 rašė:

beda tame kad jie saskaitos jau menuo nesugeba atsiusti o pardavejas tikrai juridinis asmuo ir automobilis didelis saldytuvas kazkoks smile

Na tai neskubinkite įvykių. Ką jūs galite registruoti, kai nei sąskaitos nematėte, nei šaldytuvo neturite smile
O teoriniam pasiskaitinėjimui ta tema:
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000955#tr1000000955

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

batkyte
39
#397218 2007-05-10 07:17 batkyte redaguota: 2011-09-11 05-24

Loreta13 rašė:



Jolka0303 rašė:

beda tame kad jie saskaitos jau menuo nesugeba atsiusti o pardavejas tikrai juridinis asmuo ir automobilis didelis saldytuvas kazkoks smile

Na tai neskubinkite įvykių. Ką jūs galite registruoti, kai nei sąskaitos nematėte, nei šaldytuvo neturite smile
O teoriniam pasiskaitinėjimui ta tema:
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000955#tr1000000955



parduotas l/a pagal marza (neigiama) be jokiu pvm kurioj deklaracijos eilutej turiu rodyti pardavimo suma?

Loreta
28821
#397225 2007-05-10 08:33 Loreta
Niekur rodyti nereikia.

Špyga taukuota...

Aufriuks
319
#398434 2007-05-14 18:26 Aufriuks
sveiki,

sakykit kur būtų galima susižinoti savo "pagrindinė vykdomos veiklos rūšis(pagal EVRK)" smile smile iš anskto dėkui ;)

Kristiana__
8538
#398435 2007-05-14 18:28 Kristiana__ redaguota: 2011-09-11 05-24

Aufriuks rašė:

sveiki,

sakykit kur būtų galima susižinoti savo "pagrindinė vykdomos veiklos rūšis(pagal EVRK)" smile smile iš anskto dėkui ;)



http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1144&PHPSESSID=e90e01139a151f7019a4ab380aaa3eb3

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Aufriuks
319
#398441 2007-05-14 19:13 Aufriuks
o ką reikia įrašyt langelyje "kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas" smile čia pvz. 18 proc. ar kažkas kito smile

Rolf
17235
#398448 2007-05-14 20:07 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-24

Aufriuks rašė:

o ką reikia įrašyt langelyje "kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas" smile čia pvz. 18 proc. ar kažkas kito smile



Jei nevykdot mišrios veiklos, šio langelio nereikia pildyti.



Dolli
601
#398728 2007-05-15 15:38 Dolli
Pirmą kartą susidūriau su tokia problema:
pardavėm atsargas (medžiagas), pildant FR0600 deklaraciją į 11langelį(PVM apmokestinami tiekimai)ši suma pliusuojama su suma (suteiktų paslaugų pajamos) ar rašoma kur kitur? Studijavau deklaraciją, bet neradau nei vieno langelio, kur galėčiau patalpinti parduotas atsargas. smile smile smile

Kai matai, kiek tave yra aplenkusių, pagalvok, kiek nuo tavęs atsilikusių.
Seneka

Loreta
28821
#398738 2007-05-15 15:55 Loreta
tik 11 langelyje, jeigu pardavėt ne į ES.

Špyga taukuota...

astulka1
39
#398751 2007-05-15 16:17 astulka1
Už klientų pradelstą įsiskolinimą išrašome palūkanas. Esame pasirinkę nuo palūkanų skaičiuoti PVM. Tačiau PVM nuo palūkanų galima rašyti tik, jei klientas yra PVM mokėtojas. Jei jis ne PVM mokėtojas, tuomet PVM nuo palūkanų nereiktų skaičiuoti. Klausimas būtų, ar šioje vietoje neatsiranda mišri veikla? Ar reikia tokias PVM neapmokestinamas palūkanas rodyti PVM deklaracijoje?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis