del PVM


zoraza
422
1   #1379784 2018-01-04 16:38 zoraza
Sveiki
susigrąžinus iš VMI PVM už tiekimus su 0proc. į ES šalis, kokia bus sąskaitų korespondencija? D271, o K2431 (Pirkimo PVM)? Mano VMI mokesčio kortelėje permokos suma irgi atitinkamai sumažės taip?

Serebro
2619
#1379785 2018-01-04 16:43 Serebro

zoraza rašė:


Sveiki
susigrąžinus iš VMI PVM už tiekimus su 0proc. į ES šalis, kokia bus sąskaitų korespondencija? D271, o K2431 (Pirkimo PVM)? Mano VMI mokesčio kortelėje permokos suma irgi atitinkamai sumažės taip?


Jūs kas mėnesį pvm atskaitą tai darėte vis tiek, vadinasi pas jus mokėtinas pvm stovės debete. Jei šios permokos neperkėlėte į 2 kl. kur yra mokesčių permokos, tai grąžinus pvm D 2 kl pinigai K 4 kl pvm arba 2 kl mokesčių permokos.

Serebro
2619
#1379786 2018-01-04 16:44 Serebro
Mano vmi kortelėje pvm permoka beabejo turėtų sumažėti, nes ta permokos dalis, kuri grąžinta, tai nebebus sudengiama ir kaip kitaip panaudota, tad logiška būtų, jog sumažės. smile

zoraza
422
1   #1379791 2018-01-04 16:57 zoraza
Moketina PVM kas menesi visada dangstau, t.y.debetuoju moketina PVM ir kredituoju gautina PVM. Kadangi gautino PVM yra daugiau nei tie 21proc nuo isvezimu, tai moketina PVM uz 12men dar sudengsiu. Tai tuomet dengiu D271, K2441 Pirkimo PVM?

Serebro
2619
#1379794 2018-01-04 17:17 Serebro

zoraza rašė:


Moketina PVM kas menesi visada dangstau, t.y.debetuoju moketina PVM ir kredituoju gautina PVM. Kadangi gautino PVM yra daugiau nei tie 21proc nuo isvezimu, tai moketina PVM uz 12men dar sudengsiu. Tai tuomet dengiu D271, K2441 Pirkimo PVM?


Aš nesuprantu. Jei kas mėnesį darėte atskaitą, tai 4 kl mokėtinas pvm dabar pas jus debete?

irmoske
5399
#1379831 2018-01-05 09:40 irmoske redaguota: 2018-01-05 09-44

zoraza rašė:


Tai tuomet dengiu D271, K24 Pirkimo PVM?


Taip smile
Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

irmoske
5399
#1379832 2018-01-05 09:43 irmoske

Serebro rašė:


Aš nesuprantu. Jei kas mėnesį darėte atskaitą, tai 4 kl mokėtinas pvm dabar pas jus debete?


Mokėtino iš vis nelieka, 4kl. užsidaro, o gautinas 2kl debete kaupiasi, kaupiasi... dabar gautinas sumažėja (D2 bankas K2 gautinas)
Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

rasagreat
99
#1380320 2018-01-09 17:21 rasagreat redaguota: 2018-01-10 11-24
Sveiki. Gal kas padėtų išpainioti, nes neina PVM programoje kaip turėtų eiti nuo pat 2017 metų pradžios (dirbu nesenai).
2016 pabaigoje UAB tapo PVM mokėtoju. 11 mėn. įrašai:
FR608 PVM deklaracija 528 Eur. D44840 K243131
FR600 PVM deklaracija 164,44 Eur. D44840 K243131
Sumokėtas PVM 164,44 Eur. D2432(?)K44840

12 mėn. įrašai :
Sumokėtas PVM 528 Eur. D44845 K2710
Sumokėtas PVM 95,70 Eur. D44840 K2710
PVM deklaracija 452,36 Eur D44840 K243131
Vienkartinis PVM mokestis
(FR608) 528,00 Eur D6123 K44845

2017 metų pradžioje likučiai:
2432 sąs. (biudžeto skola) D 164,44 likutis toks iki šiol.
44840 mokėtinas PVM K -528 Eur.
243131 gautinas PVM D 1007,01 Eur.

Man kliūna biudžeto skola 164,44 ir Mokėtinas PVM -528 Eur. pati suma 528 Eur įvesta net 3 kart. O gal čia viskas gerai?
Labai noriu susitvarkyti, kad šiais metais ir programoje eitų viskas gerai.

Atsiprašau...dirbdama kelis darbus buvau čia K ir D raideles sukeitus vietom smile

Serebro
2619
#1380334 2018-01-09 19:46 Serebro
Jei sumokate pvm, tai mažinate (kredite) 2 kl pinigus.

rasagreat
99
#1380422 2018-01-10 11:30 rasagreat

Serebro rašė:


Jei sumokate pvm, tai mažinate (kredite) 2 kl pinigus.


smile Buvau D ir K rašydama sukeitus vietomis .

virbuh
7945
#1380428 2018-01-10 11:57 virbuh

rasagreat rašė:



Serebro rašė:


Jei sumokate pvm, tai mažinate (kredite) 2 kl pinigus.


smile Buvau D ir K rašydama sukeitus vietomis .


2016 pabaigoje UAB tapo PVM mokėtoju. 11 mėn. įrašai:
FR608 PVM deklaracija 528 Eur. D44840 K243131
FR600 PVM deklaracija 164,44 Eur. D44840 K243131
Sumokėtas PVM 164,44 Eur. D2432(?)K44840
O šie įrašai kaip daromi buvo? Tiesiog pagal deklaraciją įrašyta? Ar dar buvo įrašai daromi pirkimo metu ir pardavimo metu išskiriant PVM? Čia veikla normai, be jokių statybų, tik prekės parduodamos.?

rasagreat
99
#1380431 2018-01-10 12:15 rasagreat

virbuh rašė:



rasagreat rašė:



Serebro rašė:


Jei sumokate pvm, tai mažinate (kredite) 2 kl pinigus.


smile Buvau D ir K rašydama sukeitus vietomis .


2016 pabaigoje UAB tapo PVM mokėtoju. 11 mėn. įrašai:
FR608 PVM deklaracija 528 Eur. D44840 K243131
FR600 PVM deklaracija 164,44 Eur. D44840 K243131
Sumokėtas PVM 164,44 Eur. D2432(?)K44840
O šie įrašai kaip daromi buvo? Tiesiog pagal deklaraciją įrašyta? Ar dar buvo įrašai daromi pirkimo metu ir pardavimo metu išskiriant PVM? Čia veikla normai, be jokių statybų, tik prekės parduodamos.?


Čia paslaugos, įmonė nedidelė. 528 Eur. įrašyta pagal deklaraciją. Pardavimo S/f. 11 mėn. nebuvo traukta. Manau iš mėnesio pajamų PVM išskyrė ir tiek. Antras įrašas beveik atitinka pagal pirkimo S/f. įtrauktą gautiną PVM.

virbuh
7945
#1380433 2018-01-10 12:24 virbuh

rašė:

rasagreat...Čia paslaugos, įmonė nedidelė. 528 Eur. įrašyta pagal deklaraciją. Pardavimo S/f. 11 mėn. nebuvo traukta. Manau iš mėnesio pajamų PVM išskyrė ir tiek. Antras įrašas beveik atitinka pagal pirkimo S/f. įtrauktą gautiną PVM.


O kokius įrašus pati darot, pagal deklaraciją darot?
Tai gal reikėjo iškelti iš pajamų:tuos 528 D5 kl ir K 44840, o gautiną registruoti jei nebuvo iškelta iš sąnaudų, tai tuos 165 reikėjo K 6xx sąnaudos ir D 2431xx
Vienkartinis PVM mokestis
(FR608) 528,00 Eur D6123 K44845 O kas čia yra? arba čia kas yra:Sumokėtas PVM 164,44 Eur. D2432(?)K44840


rasagreat
99
#1380536 2018-01-10 18:32 rasagreat

virbuh rašė:



rašė:

rasagreat...Čia paslaugos, įmonė nedidelė. 528 Eur. įrašyta pagal deklaraciją. Pardavimo S/f. 11 mėn. nebuvo traukta. Manau iš mėnesio pajamų PVM išskyrė ir tiek. Antras įrašas beveik atitinka pagal pirkimo S/f. įtrauktą gautiną PVM.


O kokius įrašus pati darot, pagal deklaraciją darot?
Tai gal reikėjo iškelti iš pajamų:tuos 528 D5 kl ir K 44840, o gautiną registruoti jei nebuvo iškelta iš sąnaudų, tai tuos 165 reikėjo K 6xx sąnaudos ir D 2431xx
Vienkartinis PVM mokestis
(FR608) 528,00 Eur D6123 K44845 O kas čia yra? arba čia kas yra:Sumokėtas PVM 164,44 Eur. D2432(?)K44840




pati traukiu ir išrašomas ir gaunamas sąskaitas. Jos traukiamos nuo 2016 12 mėn. Pagal deklaraciją kas mėn. daromas įrašas D 44840 K 243131 gautino PVM suma. Sumokėjus likusį mokėtiną PVM daromas įrašas D44841 K 2710 Čia man atrodo viskas kaip ir turėtų būti.
Man pačiai tos sumos ir įrašai padaryti tampant PVM mokėtoju, tai kažkas iš mistikos srities smile O buvusios buhalterės niekaip neina prisikviesti, telefonu nelabai eina kažką susikalbėti, tai taip ir vargstu. Gerai, kad sąskaitų nedaug ir mokėtinas -gautinas= mokama VMI smile

virbuh
7945
#1380538 2018-01-10 19:15 virbuh

rašė:

pati traukiu ir išrašomas ir gaunamas sąskaitas. Jos traukiamos nuo 2016 12 mėn. Pagal deklaraciją kas mėn. daromas įrašas D 44840 K 243131 gautino PVM suma. Sumokėjus likusį mokėtiną PVM daromas įrašas D44841 K 2710 Čia man atrodo viskas kaip ir turėtų būti.
Man pačiai tos sumos ir įrašai padaryti tampant PVM mokėtoju, tai kažkas iš mistikos srities smile O buvusios buhalterės niekaip neina prisikviesti, telefonu nelabai eina kažką susikalbėti, tai taip ir vargstu. Gerai, kad sąskaitų nedaug ir mokėtinas -gautinas= mokama VMI smile


Pasiimkit prieš akis tas PVM deklaracijas ir matysit kiek įrašyta gautino PVm , kiek mokėtino PVM ir pati susidėliokt operacijas ir matysite ką iš kur atimti. kaip minėjau gal reikėjo atimti iš 5 klasės 528 ir iš 6 klasės gautiną PVM. Nes neaišku kur kokia suma yra ir kas per operacija.

algis789
5
#1380564 2018-01-11 00:43 algis789
Sveiki, esu fizinis asmuo ir aš su tokiu klausimu, jeigu perku automobilį iš ES tarkim už 1000EU su pvm marža (rašo pardavėjas: Margin - Tai automobilio įforminimo schema, kurią taikant PVM prie jo kainos nepriskaičiuojamas.) Ar reikia mokėti PVM ir kokie papildomi mokesčiai būtų ? Kada galėsiu legaliai parduoti automobilį ir kokie papildomi mokesčiai laukia manęs? Dėkui už atsakymą ir supratingumą

rasagreat
99
#1380571 2018-01-11 09:10 rasagreat

virbuh rašė:



rašė:

pati traukiu ir išrašomas ir gaunamas sąskaitas. Jos traukiamos nuo 2016 12 mėn. Pagal deklaraciją kas mėn. daromas įrašas D 44840 K 243131 gautino PVM suma. Sumokėjus likusį mokėtiną PVM daromas įrašas D44841 K 2710 Čia man atrodo viskas kaip ir turėtų būti.
Man pačiai tos sumos ir įrašai padaryti tampant PVM mokėtoju, tai kažkas iš mistikos srities smile O buvusios buhalterės niekaip neina prisikviesti, telefonu nelabai eina kažką susikalbėti, tai taip ir vargstu. Gerai, kad sąskaitų nedaug ir mokėtinas -gautinas= mokama VMI smile


Pasiimkit prieš akis tas PVM deklaracijas ir matysit kiek įrašyta gautino PVm , kiek mokėtino PVM ir pati susidėliokt operacijas ir matysite ką iš kur atimti. kaip minėjau gal reikėjo atimti iš 5 klasės 528 ir iš 6 klasės gautiną PVM. Nes neaišku kur kokia suma yra ir kas per operacija.


Dėkui. Taip reikės ir padaryti smile

algis789
5
#1380576 2018-01-11 10:13 algis789

algis789 rašė:


Sveiki, esu fizinis asmuo ir aš su tokiu klausimu, jeigu perku automobilį iš ES tarkim už 1000EU su pvm marža (rašo pardavėjas: Margin - Tai automobilio įforminimo schema, kurią taikant PVM prie jo kainos nepriskaičiuojamas.) Ar reikia mokėti PVM ir kokie papildomi mokesčiai būtų ? Kada galėsiu legaliai parduoti automobilį ir kokie papildomi mokesčiai laukia manęs? Dėkui už atsakymą ir supratingumą

būčiau labai dėkingas jeigu paaiškintu kas

virbuh
7945
#1380585 2018-01-11 10:33 virbuh

algis789 rašė:


Sveiki, esu fizinis asmuo ir aš su tokiu klausimu, jeigu perku automobilį iš ES tarkim už 1000EU su pvm marža (rašo pardavėjas: Margin - Tai automobilio įforminimo schema, kurią taikant PVM prie jo kainos nepriskaičiuojamas.) Ar reikia mokėti PVM ir kokie papildomi mokesčiai būtų ? Kada galėsiu legaliai parduoti automobilį ir kokie papildomi mokesčiai laukia manęs? Dėkui už atsakymą ir supratingumą


Ar neįregistravę esat jokios individualios veiklos? Nesat PVM mokėtojas? Per metus nepirkote iš užsienio Daugiau kaip už 14000 eur(nes tada reikia registruotis į PVM mokėtojus)?
Parduodate kada norit. Jei pirkot 1000, pardavėt už 2000, tai nuo 1000 mokėsite GPM 15 proc, jei nepraėjo 3 m nuo įsigijimo.

algis789
5
#1380599 2018-01-11 10:58 algis789

virbuh rašė:



algis789 rašė:


Sveiki, esu fizinis asmuo ir aš su tokiu klausimu, jeigu perku automobilį iš ES tarkim už 1000EU su pvm marža (rašo pardavėjas: Margin - Tai automobilio įforminimo schema, kurią taikant PVM prie jo kainos nepriskaičiuojamas.) Ar reikia mokėti PVM ir kokie papildomi mokesčiai būtų ? Kada galėsiu legaliai parduoti automobilį ir kokie papildomi mokesčiai laukia manęs? Dėkui už atsakymą ir supratingumą


Ar neįregistravę esat jokios individualios veiklos? Nesat PVM mokėtojas? Per metus nepirkote iš užsienio Daugiau kaip už 14000 eur(nes tada reikia registruotis į PVM mokėtojus)?
Parduodate kada norit. Jei pirkot 1000, pardavėt už 2000, tai nuo 1000 mokėsite GPM 15 proc, jei nepraėjo 3 m nuo įsigijimo.


Jokių individuolių įmonių neatsidaręs aš. Tai taip išeina jeigu su marža nusiperka fizinis asmuo mašiną iš ES pardavus mašiną ir marža keliauja kur?



Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01 		198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01		 3.93 EUR ir 642 EUR