del PVM


Kristiana__
8547
#1404116 2018-11-29 15:36 Kristiana__
Kalbant apie grąžintina vietinį PVM, nėra vieno atsakymo iki kada galima teikti už 2018 metus smile
Šitas klausimas tiktų, kalbant apie ES šalių grąžintina PVM smile

Dėl grąžintino PVMo vietinio yra ne vienas variantas kada galima grąžintis:
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.8.17/-/asset_publisher/0OhS/content/ar-nustatyti-grazinamos-pvm-sumos-susidariusios-uz-atitinkama-mokestini-laikotarpi-apribojimai-/10174?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fweb%2Fkmdb%2F1.8.17%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0OhS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.8.17/-/asset_publisher/0OhS/content/ar-pvm-moketojas-noredamas-susigrazinti-pvm-privalo-pateikti-prasyma-/10174?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fweb%2Fkmdb%2F1.8.17%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0OhS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1




Gintaras01 rašė:


Lietuvos. nes uz rugsejo menesi susidare didele permoka uz paslaugas.



Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

smalsuole
2859
#1408675 2019-02-04 08:42 smalsuole redaguota: 2019-02-04 08-49
Sveiki, UAB A pirko paslaugas, kurios apmokestinamos atvirkštiniu PVM.
Dalį tų paslaugų, UAB A perparduoda/perleidžia kitam UAB B. Klausimas: ar išrašant tam kitam UABui B PVM sf. UAB A turi taikyti standartinį 21 proc. PVM, ar sąskaitoj turi nurodyti, kad parduodami tokie ir tokie atlikti darbai ir apmokestinti atvirkštiniu PVM, nors ne mes tuos darbus atlikom? smile

trolis77
453
1   #1408682 2019-02-04 10:17 trolis77

smalsuole rašė:


Sveiki, UAB A pirko paslaugas, kurios apmokestinamos atvirkštiniu PVM.
Dalį tų paslaugų, UAB A perparduoda/perleidžia kitam UAB B. Klausimas: ar išrašant tam kitam UABui B PVM sf. UAB A turi taikyti standartinį 21 proc. PVM, ar sąskaitoj turi nurodyti, kad parduodami tokie ir tokie atlikti darbai ir apmokestinti atvirkštiniu PVM, nors ne mes tuos darbus atlikom? smile


Apmokestinate standartiniu tarifu, jei perleidžiate lLietuvos pirkėjui.

ModeMB
7
#1408750 2019-02-04 15:46 ModeMB
Sveiki, MB yra PVM moketoja. Importuojamos prekes is Lenkijos, saskaitos gaunamos su 0 % PVM, tai PVM deklaracijoje pildau 21 lauk. (Prekes isigytos is ES), 25 lauk. paskaiciuojamas pirkimo PVM ir 34 lauk.(Is ES isigytu prekiu pardavimo PVM), is isigytu prekiu surenkamos kompiuterines sistemos ir iseksportuojamos i ES sali.

Jei is Lenkijoj isikurusio PVM moketojo isigyjamos ne fizines prekes, bet jei galima taip ivardinti, intelektine preke (t.y. duomenu failas su 3D modeliu). Gautoje saskaitoje kaip ir nera jokio PVM (nepaminetas ne nulinis), ar toks pat butu apskaitoj registravimo ir PVM deklaracijos pildymo procesas, kaip ir su fiziniu prekiu isigyjimu? smile

trolis77
453
#1408801 2019-02-05 09:22 trolis77

ModeMB rašė:


Sveiki, MB yra PVM moketoja. Importuojamos prekes is Lenkijos, saskaitos gaunamos su 0 % PVM, tai PVM deklaracijoje pildau 21 lauk. (Prekes isigytos is ES), 25 lauk. paskaiciuojamas pirkimo PVM ir 34 lauk.(Is ES isigytu prekiu pardavimo PVM), is isigytu prekiu surenkamos kompiuterines sistemos ir iseksportuojamos i ES sali.

Jei is Lenkijoj isikurusio PVM moketojo isigyjamos ne fizines prekes, bet jei galima taip ivardinti, intelektine preke (t.y. duomenu failas su 3D modeliu). Gautoje saskaitoje kaip ir nera jokio PVM (nepaminetas ne nulinis), ar toks pat butu apskaitoj registravimo ir PVM deklaracijos pildymo procesas, kaip ir su fiziniu prekiu isigyjimu? smile


Problema tik ta, ar tokį pirkinį laikysime preke, ar paslauga. VMI paprastai konsultuoja, kad tai prekė, todėl PVM deklaracijoje atvaizduojate taip pat, kaip ir fizines prekes.

Statyba87
88
#1408960 2019-02-06 13:47 Statyba87
Sveiki. Įmonė A pvm mokėtoja parduoda prekes Norvegijos įmonei su 0 pvm (prekių eksportas). Tačiau prekes įmonė nuveš tik iki Skuodo,o jau toliau iš į Norvegiją jas gabensis pats pirkėjas.

1. Kaip yra su transporta paslauga,ar jai taikomas 21 proc pvm nes vežame tik iki Skuodo?
2. Gal ir prekėms taikomas turi būti 21 proc tuomet? Sąskaita bus išrašoma Norvegijos įmonei.

ritukse
1381
#1409077 2019-02-07 15:35 ritukse
Laba diena įmonė pardavė automobilį lengvąjį ji buvo pirkus be PVM iš fizinio asmens ,dabar parduodam įmonei ar gali parduoti irgi be pvm koks būtų kodas registruose PVM5 ?
Ir antras klausimas jei parduodamas ne rinkos kaina tai neleidžiami atskaitymai ?

stela25
1
#1409081 2019-02-07 15:50 stela25
Esu pvm mokėtoja, individuali veikla susijusi su IT, įsigijau iš Vokietijoje esančios įmonės (PVM mokėtojos) serverių resursus. Fiziškai jokie daiktai neįsigyjami tik prisijungimai, sutartyje nurodoma, kad paslaugos lokacija yra Lietuva. Sąskaitas iš jų gaunu su pritaikytu atvirkštiniu pvm, taiko 0. Paskirsčiusi šiuos resursus dabar pernuomoju, su ES valstybės klientais viskas kaip ir aišku. Sakykim noriu gauti už mėnesį 100€ : ES pvm mokėtojams išrašau pvm sąskaitą faktūrą 100€ taikau 0 pvm(atvirkštinis) , ne pvm mokėtojams išrašau 100€ už pąslaugą + 21% pvm viso 121€.
1. Kaip tiksliai išrašyti pvm sąskaitą faktūrą įmonei įsikūrusiai iš JAV, norint gauti 100€ ?
2. Kuriose VMI formose reikia deklaruoti šias pajamas, tuo pačiu nurodant, kokio tipo pvm (nuo pvm1 iki pvm100) tarifas yra taikomas-netaikomas?
Dėkoju už informaciją, geros dienos...

airen
791
#1410358 2019-02-25 14:14 airen
Labai seniai neturėjau eksporto... Prašau patarimo
Parduodame prekes Latvijos įmonei, PVM mokėtojai. Atvažiuoja patys ir pasiima. Kokių dokumentų reikės, įrodant 0 PVM tarifą... Aš užteks tik PVM sąskaitos faktūros ar dar ko...

omikron
159
#1410362 2019-02-25 14:33 omikron

airen rašė:


Labai seniai neturėjau eksporto... Prašau patarimo
Parduodame prekes Latvijos įmonei, PVM mokėtojai. Atvažiuoja patys ir pasiima. Kokių dokumentų reikės, įrodant 0 PVM tarifą... Aš užteks tik PVM sąskaitos faktūros ar dar ko...


Išrašykite CMR, kurį nuskenuotą su patvirtinimu apie krovinio gavimą tegu atsiunčia iš pirkėjo elpašto, išsispausdinkite išvežimo dieną pirkėjo pvm kodo galiojimo patvirtinimą, geriau, kai apmokėjimas būna pavedimu, gerai, jei turite sutartį su pirkėju, iįrodymų sąrašas nėra baigtinis.

airen
791
#1410363 2019-02-25 14:39 airen
O iš kur man paimti tą CMR

smalsuole
2859
#1410364 2019-02-25 14:40 smalsuole
CMRas su antspaudu ir parašu 24 langely, kad gavo prekes Latvijoj.

airen
791
#1410365 2019-02-25 14:40 airen
O važtaraštis netiks...

Saule65
1526
#1410366 2019-02-25 14:47 Saule65
[quote=smalsuole]
CMRas su antspaudu ir parašu 24 langely, kad gavo prekes Latvijoj.
Smalsuole:
Turiu ir aš tokių variantų, dabar pagalvojau, jei mes išrašyme CMR ir jiems nusiųsime, kad pasirašytu, ar tiks toks CMR su mūsų logotipu.? nors mes realiai jo nevežėmė, tai pildome kaip siuntėjęs, gavėjes jie ir vežėjas jie? ar tiks?

omikron
159
#1410369 2019-02-25 14:52 omikron
[quote=Saule65]

smalsuole rašė:


CMRas su antspaudu ir parašu 24 langely, kad gavo prekes Latvijoj.
Smalsuole:
Turiu ir aš tokių variantų, dabar pagalvojau, jei mes išrašyme CMR ir jiems nusiųsime, kad pasirašytu, ar tiks toks CMR su mūsų logotipu.? nors mes realiai jo nevežėmė, tai pildome kaip siuntėjęs, gavėjes jie ir vežėjas jie? ar tiks?


CMR turi važiuoti su kroviniu, išrašykite atiduodami krovinį, vairuotojas pasirašo kaip vežėjas, tokį egz pasilikite, kai bus LV, pasirašys kaip gavėjas

omikron
159
#1410370 2019-02-25 14:54 omikron

airen rašė:


O važtaraštis netiks...


CMR blankus pardavinėja arba parsisiųskite pagooglinę

airen
791
#1410371 2019-02-25 14:55 airen
Durnas klausymas: o kur tą CMR blanką gaut...
Čia vienkartinis pardavimas į ES

omikron
159
#1410375 2019-02-25 15:18 omikron

airen rašė:


Durnas klausymas: o kur tą CMR blanką gaut...
Čia vienkartinis pardavimas į ES


būna blankų/kanceliarijos parduotuvėse, o interneto paieškoj įveskite CMR

dassi
966
#1412556 2019-04-10 14:04 dassi
Laba diena, tokia situacija, įmonė 03 mėn gavo sąskaitą iš tiekėjo kuri išrašyta ir prekė gauta 01 mėn, ar galima ją vesti į 03 mėn ir pvm prisiskaityti 03 mėn, ar turiu būtinai tikslinti 01 mėn ir i.saft registrą ir pvm deklaraciją?

lllaima
357
#1412582 2019-04-10 16:41 lllaima
Vesti 03 mėn. Parašyti datos gavimo datą I.safe. smile



Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01 		198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01		 3.93 EUR ir 642 EUR