Modestas
7023
#132742 2004-12-24 10:46 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-35

Silena rašė:

Delfi yra Pačiolio atsakymas į klausimą ,jei IĮ įmonė apskaitą vedė pinigų principu ir UAB toliau pinigų principu nešti 0475A.Aš manau jei IĮ vedė kaupimo principu ,kaip IĮ turėtų nešti 0475A ,bet jei pertvarkyta į UAB būtų 0475.Nešti vieną- 0475.Modestai gerai atradai,šitą aš skaičiau,kad nešti vieną deklaraciją pagal pildymo taisykles.Ir VMI atsakė yra pildymo taisyklės nešti 0475.Bet ar niekam neatrodo ,kad gali būti ir kitaip visi taip ir nešėt?VMI inspektoriai telefonu visi atsakinėjo skirtingai,vieni dvi ir 0475 ir 0475A,kiti 0475,treti 0475A.



Rezultatas tai tas pats galutiniame variante.....

Kaip pakonsultavo taip ir nešk - kokia čia problema - šventės smile

www.valdymoapskaita.lt

Lea_deleted
1613
#137547 2005-01-14 12:46 Lea_deleted
Vat kaip tyčia, prireikė FR0475, bet negaliu prie VMI tinklapio prisijungti. smile
Gal kas galėtų įmesti failiuką? Būčiau labai dėkinga.

Ne viskas, kas gali būti suskaičiuota turi vertę ir ne viskas, kas turi vertę gali būti suskaičiuota. (Albert Einstein)

Gita1
7594
#137583 2005-01-14 13:56 Gita1
Pildau Fr 0475, gal galit kas pasakyt ar gerai darau:
II dalies 1 eilutėje rašau pajamas, kurios yra apmokestinamos minus sąnaudos, kurios yra leidžiami atskaitymai (gaunasi nuostolis).
4 eilutė delspinigiai Sodrai
7 eilutė Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, kurios yra neleidžiami atskaitymai
54 eilutė Visos pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų
Visur kitur pas mane įrašų nebus (išskyrus kur aritmetika)

Modestas
7023
#137714 2005-01-15 18:06 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-36

Gita1 rašė:

Pildau Fr 0475, gal galit kas pasakyt ar gerai darau:
II dalies 1 eilutėje rašau pajamas, kurios yra apmokestinamos minus sąnaudos, kurios yra leidžiami atskaitymai (gaunasi nuostolis).4 eilutė delspinigiai Sodrai
7 eilutė Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, kurios yra neleidžiami atskaitymai
54 eilutė Visos pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų
Visur kitur pas mane įrašų nebus (išskyrus kur aritmetika)



Čia rašai iš pelno (nuostolio) ataskaitos finansinėje apskaitoje pripažintą pelną (nuostolį) (11 eilutė pelno (nuostolio) ataskaitoje), o tik po to koreguoji per eilutes neleidžiami, neapmokestinamos pajamos ir t.t.

www.valdymoapskaita.lt

Gita1
7594
#137993 2005-01-17 15:02 Gita1
Dėkui! Va dabar jau gaunasi smile

Tik dar norėčiau pasitikslinti:

Jei 96% visų mūsų pajamų yra iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, tai II dalies 89 eilutėje bus nuostolis ir nieks neapmokestinama?

O į I dalies 16 eilutę rašosi absoliučiai visos pajamos?

zane
166
#140713 2005-01-27 10:28 zane
Sveiki,
fin. atskaitomybėje padarėm sukaupimus už nepanaudotas atostogas, taip pat į sąnaudas įtraukėm ir mokestį SODRAI nuo šių sukaupimų. Ar tai yra leidžiami atskaitymai?
Taip pat sukaupėme premijas už 2004 m., kurios iki atskaitomybės sudarymo dar nebuvo išmokėtos. Tai ne atidėjimai, o sukaupimai.
Pelno deklracijoje 27 eilutėje yra atidėjimų sąnaudos, ar tai reikštų, kad visi sukaupimai yra leidžiami atskaitymai?

Gob
703
#140783 2005-01-27 12:32 Gob redaguota: 2011-09-11 03-37
Modestas rašė:
laris rašė:
Gal galite padėti. Kokia bus korespondencija reprezentacinėms sąnaudoms. :
Suma be PVM 114,45, PVM 18 proc.20,60Lt. Suma su PVM 135,05. Ačiū.


K443 /135.05
D2431(75 proc.PVM)
D61X (75 proc. reprezent.sanaudos)
D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai)
D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami)

Skaičiukus susidėliosi

Dabar ziurekit. jeigu tos reprezentacijos buvo priskiriamos sanaudoms, ir man gavosi metu pabaigoj nuostolis. Ar nereikia dabar man tuos
D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami), gal ir
D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai) 25 procentus prideti, kad mazintu nuostoli. Sorry uz kvaiilus klausimus, bet dabar taip sumasciau? Ir manau, kad ta suma turi atsispindeti metineje pelno mokescio deklaracijoje reprezentacines islaidos virsijancios leidziamus atskaitymus. Prasau paaiskinkite.

Irmina
1886
#140788 2005-01-27 12:49 Irmina redaguota: 2011-09-11 03-37

Gob rašė:


Dabar ziurekit. jeigu tos reprezentacijos buvo priskiriamos sanaudoms, ir man gavosi metu pabaigoj nuostolis. Ar nereikia dabar man tuos
D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami), gal ir
D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai) 25 procentus prideti, kad mazintu nuostoli. Sorry uz kvaiilus klausimus, bet dabar taip sumasciau? Ir manau, kad ta suma turi atsispindeti metineje pelno mokescio deklaracijoje reprezentacines islaidos virsijancios leidziamus atskaitymus. Prasau paaiskinkite.




Kažkaip tu čia susukai viską. P/N ataskaitoje 25% pasirodo veiklos sąnaudose. O pelno mokesčio deklaracijoje aišku turi atsispindėti, kaip neleidžiami atskaitymai, didinantys apmokestinamąjį pelną (ar mažinantys nuostolį)
Finansinėje apskaitoje tai sąnaudos, mokestinėje - neleidžiami atskaitymai.

Kas nieko nežino, turi viskuo tikėti

Gob
703
#140816 2005-01-27 13:48 Gob redaguota: 2011-09-11 03-37

Irmina rašė:



Gob rašė:


Dabar ziurekit. jeigu tos reprezentacijos buvo priskiriamos sanaudoms, ir man gavosi metu pabaigoj nuostolis. Ar nereikia dabar man tuos
D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami), gal ir
D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai) 25 procentus prideti, kad mazintu nuostoli. Sorry uz kvaiilus klausimus, bet dabar taip sumasciau? Ir manau, kad ta suma turi atsispindeti metineje pelno mokescio deklaracijoje reprezentacines islaidos virsijancios leidziamus atskaitymus. Prasau paaiskinkite.




Kažkaip tu čia susukai viską. P/N ataskaitoje 25% pasirodo veiklos sąnaudose. O pelno mokesčio deklaracijoje aišku turi atsispindėti, kaip neleidžiami atskaitymai, didinantys apmokestinamąjį pelną (ar mažinantys nuostolį)
Finansinėje apskaitoje tai sąnaudos, mokestinėje - neleidžiami atskaitymai.


Tai viskas reiskias gerai, gerai paaiskinai, tik dar viena detale abi sias sumas:
b]D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami[/b]), gal ir
[b]D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai)

Irmina
1886
#140819 2005-01-27 13:53 Irmina redaguota: 2011-09-11 03-37

Gob rašė:


Tai viskas reiskias gerai, gerai paaiskinai, tik dar viena detale abi sias sumas:
b]D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami[/b]), gal ir
[b]D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai)



Ir 25% sąnaudų ir 25% PVM - neleidžiami atskaitymai smile
Sėkmės

Kas nieko nežino, turi viskuo tikėti

Gob
703
#140830 2005-01-27 14:29 Gob
Didelis ACIU. smile

Irmina
1886
#140831 2005-01-27 14:31 Irmina redaguota: 2011-09-11 03-37

Gob rašė:

Didelis ACIU. smile


Prašom, Gob, kad tik mačytų smile

Kas nieko nežino, turi viskuo tikėti

Gob
703
#140868 2005-01-27 15:50 Gob
Zinai Irmina, pradejau tik siais metais buhalteriauti ir neperseniausiai vieno forumiecio paklausiau kuo skiriasi finansine nuo mokestines apskaitos, zinok siandien jau pradejau suprasti, po tavo paaiskinimo. Tobuleju smile ir deka forumieciu.

Irmina
1886
#140894 2005-01-27 18:20 Irmina redaguota: 2011-09-11 03-37

Gob rašė:

Zinai Irmina, pradejau tik siais metais buhalteriauti ir neperseniausiai vieno forumiecio paklausiau kuo skiriasi finansine nuo mokestines apskaitos, zinok siandien jau pradejau suprasti, po tavo paaiskinimo. Tobuleju smile ir deka forumieciu.


Labai smagu girdėti smile Žinai, kartais atrodo, kad gerai žinai, bet kai čia kas paklausia ir nori atsakyti, tai turi pasikuisti po įstatymus, nutarimus ir pan., kad galėtum teisingai ir argumentuotai atsakyti. Aš manau, kad forumas reikalingas ir pradedantiems ir patyrusiems buhalteriams (ir ne tik buhalteriams), nes priverčia mąstyti. smile

Kas nieko nežino, turi viskuo tikėti

zane
166
#140908 2005-01-27 19:43 zane redaguota: 2011-09-11 03-37

zane rašė:

Sveiki,
fin. atskaitomybėje padarėm sukaupimus už nepanaudotas atostogas, taip pat į sąnaudas įtraukėm ir mokestį SODRAI nuo šių sukaupimų. Ar tai yra leidžiami atskaitymai?
Taip pat sukaupėme premijas už 2004 m., kurios iki atskaitomybės sudarymo dar nebuvo išmokėtos. Tai ne atidėjimai, o sukaupimai.
Pelno deklracijoje 27 eilutėje yra atidėjimų sąnaudos, ar tai reikštų, kad visi sukaupimai yra leidžiami atskaitymai?



pasikartosiu, gal kas pasidalins protingom mintim:)

Kristiana__
8506
#140958 2005-01-28 07:22 Kristiana__ redaguota: 2011-09-11 03-37

zane rašė:



zane rašė:

Sveiki,
fin. atskaitomybėje padarėm sukaupimus už nepanaudotas atostogas, taip pat į sąnaudas įtraukėm ir mokestį SODRAI nuo šių sukaupimų. Ar tai yra leidžiami atskaitymai?
Taip pat sukaupėme premijas už 2004 m., kurios iki atskaitomybės sudarymo dar nebuvo išmokėtos. Tai ne atidėjimai, o sukaupimai.
Pelno deklracijoje 27 eilutėje yra atidėjimų sąnaudos, ar tai reikštų, kad visi sukaupimai yra leidžiami atskaitymai?



pasikartosiu, gal kas pasidalins protingom mintim:)




www.paciolis.lt/?cid=6399&details=1

Gal padės...

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

zane
166
#141016 2005-01-28 09:44 zane
Ačiū, Kristiana, bet vistiek neaišku man dėl sukaupimų. Tame straipsnyje kalbama apie atidėjimus, o kaip dėl sukaupimų? Ar tai tikrai leidžiami atskaitymai?

ruta2
19
#146275 2005-02-17 17:22 ruta2
Padekite smile smile smile . Kur rasti komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nutarima " dėl privalomo registruoti nekilnojamo ir kilnojamo turto vidutinių rinkos kainų nustatymo"

HEDA
160
#146580 2005-02-19 19:33 HEDA
Sveiki,
Pagelbėkit kas galit smile smile
Niekaip negaliu užpildyti FR 0475 formos kompiuteriu.Pildau Id.16 eilutę;IId. 1 eilutę; nuo 2 eilutės iki 76 eil. rodiklių nėra. 77 eilutė reikalinga pildymui, bet ji neaktyvuota. nuo 78 eil. iki 89 eil. rodiklių nėra,
91 eil. užpildžiau, nuo 92 iki 95 eil. rodiklų nėra, 96, 100,112,115 eilutės reikalingos pildymui, bet jos neaktyvuotos.
Kaip matot, yra pajamos, pelnas prieš apmokestinimą, 13% pelno mokesčio tarifas ir apskaičiuotas pelno mokestis, nuostolių nėra, neleidžiamų atskaitymų nėra.
Ką aš ne taip pildau? smile smile smile

Violeta151
660
#146879 2005-02-21 14:48 Violeta151 redaguota: 2011-09-11 03-38

Kristiana__ rašė:



zane rašė:



zane rašė:

Sveiki,
fin. atskaitomybėje padarėm sukaupimus už nepanaudotas atostogas, taip pat į sąnaudas įtraukėm ir mokestį SODRAI nuo šių sukaupimų. Ar tai yra leidžiami atskaitymai?
Taip pat sukaupėme premijas už 2004 m., kurios iki atskaitomybės sudarymo dar nebuvo išmokėtos. Tai ne atidėjimai, o sukaupimai.
Pelno deklracijoje 27 eilutėje yra atidėjimų sąnaudos, ar tai reikštų, kad visi sukaupimai yra leidžiami atskaitymai?



pasikartosiu, gal kas pasidalins protingom mintim:)




www.paciolis.lt/?cid=6399&details=1

Gal padės...




Man irgi aktualus šis klausimas. Kaip su kaupimų atostoginiams sąnaudomis? Leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis