ignas30
143
#208746 2005-09-25 11:33 ignas30
sveiki , norejau jusu paklausti ar tai didelis nusikaltimas jeigu vietoj formos 475 pridaviau 475A UAB-as mazas. smile smile

Norint buti nepakeičiamam reikia nuolatos
keistis...

Loreta
28819
#208748 2005-09-25 12:00 Loreta
Ignai30 - kuo greičiau perdaryk į FR0475. Nesvarbu, kad UAB-as mažas. Tai vis tik UAB-as - ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Kaip žinai - IĮ yra neribotos. Jie ir pildo visiškai kitokios sudėties pelno mokesčio deklaraciją. Tau tikrai nebus sunku perdaryti, kadangi FR0475 reikalauja mažiau duomenų, nei FR0475A (turint galvoje, kad UAB-as mažas ir jame nėra visų tų sudėtingų skaičiukų kaip dideliuose UAB-uose).
Bet kaip iš tavęs ir priėmė tokią formą? Juk pavadinime matosi, kad tai UAB smile Tikriausiai nešei popierinį variantą, ir priėmėja to nepastebėjo. EDS būtų nepraėję ko gero. Bet ir dabar dar greičiausiai sulaukti skambučio iš VMI, kad pridavei netinkamą.

Špyga taukuota...

ignas30
143
#208749 2005-09-25 12:05 ignas30
aciu

Norint buti nepakeičiamam reikia nuolatos
keistis...

ausyte
5196
#208750 2005-09-25 13:00 ausyte
O kaip tada daryti su 2004 m. irgi netraukti, nes toks pat atvejis 2005 01 07 gauta sąsk. už 2004 12 01-12 31 ir suma nemaža 2500 lt., nes IĮ teikia interneta ir cia kaip paslaugų savikaina?
Gal galima tuos 2003 m. palikti taip kaip yra, o tą 2005 01 07 sąsk įtraukti į 2004 m.?
Ai, ir IĮ ne PVM mokėtoja
Kaip jūs darytumėte?
Ačiū

Tiesi
4093
#208751 2005-09-25 13:06 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-51
Kodėl? smile
Jei UAB ne taip seniai veikia, ir UAB nedidelė, visai gali būt, kad tvarko apskaitą pinigų principu. Vadinasi ir ataskaitą pildo FR0475A, o ne FR0475. Juk viskas priklauso ne nuo to, kad UAB ar IĮ, o nuo registracijos datos ir galimybės taikyt pinigų principą, apskaitant pajamas.


Loreta rašė:

Ignai30 - kuo greičiau perdaryk į FR0475. Nesvarbu, kad UAB-as mažas. Tai vis tik UAB-as - ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Kaip žinai - IĮ yra neribotos. Jie ir pildo visiškai kitokios sudėties pelno mokesčio deklaraciją. Tau tikrai nebus sunku perdaryti, kadangi FR0475 reikalauja mažiau duomenų, nei FR0475A (turint galvoje, kad UAB-as mažas ir jame nėra visų tų sudėtingų skaičiukų kaip dideliuose UAB-uose).


Tiesi
4093
#208752 2005-09-25 13:16 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-51
Traukčiau į tą laikotarpį, kurį sąnaudos yra patirtos. Argumentas: jei įmonė dirbs tarkim dar 5 metus nuostolingai, šeštais metais jau turės pelną, Tu tos sumos, kuri "sėdi" 2005 metų sąnaudose (primenu, kad realiai tai yra 2004 metų sąnaudos) minusuot nebegali, o minusavus jei VMI ras, manyčiau tikrai iš sąnaudų mes lauk. Kam tos problemos?
Nenorėčiau gaut buhalterijos, kurios 5 metų rezultatus reiktų peržiūrėt dėl tokio sąnaudų priskyrimo "bile kada".


ausyte rašė:

O kaip tada daryti su 2004 m. irgi netraukti, nes toks pat atvejis 2005 01 07 gauta sąsk. už 2004 12 01-12 31 ir suma nemaža 2500 lt., nes IĮ teikia interneta ir cia kaip paslaugų savikaina?
Gal galima tuos 2003 m. palikti taip kaip yra, o tą 2005 01 07 sąsk įtraukti į 2004 m.?
Ai, ir IĮ ne PVM mokėtoja
Kaip jūs darytumėte?
Ačiū


Loreta
28819
#208753 2005-09-25 13:28 Loreta redaguota: 2011-09-11 03-51

Tiesi rašė:

Kodėl? smile
Jei UAB ne taip seniai veikia, ir UAB nedidelė, visai gali būt, kad tvarko apskaitą pinigų principu.

Loreta rašė:

Ignai30 - kuo greičiau perdaryk į FR0475.




Visiškai teisingai - jei pinigų principu. Nepagalvojau apie tai. Kažkaip "nebemadingas" šis principas paskutiniu metu. smile

Špyga taukuota...

ignas30
143
#208754 2005-09-25 13:39 ignas30
na apskaita tvarkoma kaupimo principu taciau vmi tiesiog nepastebejo nes is tikruju pildziau popierini varianta ir nunesiau kaip ir Loreta parase.

_________________

Norint buti nepakeičiamam reikia nuolatos
keistis...

Tiesi
4093
#208755 2005-09-25 13:41 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-51
Šiaip tai tas ir blogiausia, kad "nebemadingas"... smile Kai matai naujo mažo UAB dokumentus, kurie pradėti tvarkyt kaupimo principu ir tai jau deklaruota VMI, nors pinigų juodai trūksta ir milijoninių apyvartų tikrai nenusimato, belieka griežti dantimis ir patyliukais keiksnot anksčiau dirbusį kolegą smile
Už tingėjimą, nežinojimą arba nusispjovimą ant savo darbo... smile


Loreta rašė:



Tiesi rašė:

Kodėl? smile
Jei UAB ne taip seniai veikia, ir UAB nedidelė, visai gali būt, kad tvarko apskaitą pinigų principu.

Loreta rašė:

Ignai30 - kuo greičiau perdaryk į FR0475.




Visiškai teisingai - jei pinigų principu. Nepagalvojau apie tai. Kažkaip "nebemadingas" šis principas paskutiniu metu. smile


ausyte
5196
#208783 2005-09-25 20:04 ausyte
O tai traukti su PVM IĮ ne PVM mokėtoja ir pirkimo PVM traukiu į sąnaudas?
O kokiose eilutėse man daryti taisymus 0475A deklaracijoje už 2003 m.kadangi įmonė teikia internetą, tai tos sąnaudos kaip savikaina tai aš tą sumą kurią įtraukiau į 2004 m. turėčiau įrašyti į 31eil patikslinančioje deklaracijoje?
Ačiū

subare
527
#208850 2005-09-26 10:32 subare
jeigu aš taikau IĮ 0 tarifą nuo 25000Lt pelno, tai kurioje eilutėje įrašyti pelną? Ar reikia tuomet avansinį mokestį mokėti nuo tikro pelno ar tik nuo mokėtino pelno mokesčio.

eco
60
#208877 2005-09-26 11:31 eco redaguota: 2011-09-11 03-51

eco rašė:

Finansinė atskaitomybė patvirtinta, pelno deklaracija dar nepateikta, rasta klaida - į sąnaudas įtrauktos draudimo sąnaudos, kurios priklauso 2005 metams. Į kurį langelį reikėtų įrašyti šią sumą?



Gal kam nors pasitaikė panaši situacija ir šį klausimą jau išsprendėte?

Astulinas
200
#209393 2005-09-27 19:48 Astulinas
Nu turbūt tikrai durnai paklausiu, bet kai visą dieną skaičiukus dėlioji, tai po to vaidentis pradeda smile
Ar 119 eilutėj nurodant nuostolį, perkeliamą į kitus laikotarpius, sumą rašyti su minusu ar be?
Ačiū iš anksto

nila
237
#209535 2005-09-28 10:46 nila
Jei įmonė įsikūtė 2004 03 07 , tai 9 eilutėje reikia mokestinį laikotarpį nuo šios dienos ir nurodyti, o 11 eilutėje žymėti, kad tai "pirmas mokestinis laikotarpis" ???? AČIŪ

nila
237
#209567 2005-09-28 11:26 nila redaguota: 2011-09-11 03-51

nila rašė:

Jei įmonė įsikūtė 2004 03 07 , tai 9 eilutėje reikia mokestinį laikotarpį nuo šios dienos ir nurodyti, o 11 eilutėje žymėti, kad tai "pirmas mokestinis laikotarpis" ???? AČIŪ


Būkite geri paaiškinkite kaip reikia suprasti 12 eilutę. Sakykim, jeigu buvo vykdoma panauda su įmonės vadovu, ar reikia tuomet žymėti, kad TAIP?

ausyte
5196
#209589 2005-09-28 11:48 ausyte
Taip tu teisingai mastai, reikia nuo tos dienos ir rašyti mokestinį laikotarpį ir nurodyti, kad tai pirmas mok. laikotarpis

Kukaracha
196
#209979 2005-09-28 23:01 Kukaracha
Noriu patarimo-
įmonė netirėjo pajamų 2004 m., bet turėjo sąnaudas - IĮ savininko mokestis baz.pensijai sodrai - ir priv.sv.draudimas VMI, tai rašant 0475, tai leidžiami atskaitymai?

gIlona
2095
#209980 2005-09-28 23:10 gIlona
Žinoma, tai leidžiami atskaitymai smile

Kukaracha
196
#209981 2005-09-28 23:25 Kukaracha
Labai ačiū, aš ir taip galvojau, bet, kaip pradėjau pildyti (draugui) kažkaip baisu, kad nuostolis smile Kai nėra pajamų - kažkaip neįprasta, net PMI komentarą perskaičiau, bet ten nėra pvz. kai nėra pajamų, bet šiaip parašyta, kad leidžiami atskaitymai jei yra nustatyti jų dydžiai.
Dar karta AČIŪ

gIlona
2095
#209983 2005-09-28 23:28 gIlona
Nuojauta kužda, kad įmonė neseniai įkurta, o gal aš klystu smile smile



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis