Dėl metinės pelno mokesčio formos FR0475 pildymo.
I
2005-09-25 11:33
ignas30
sveiki , norejau jusu paklausti ar tai didelis nusikaltimas jeigu vietoj formos 475 pridaviau 475A UAB-as mazas. 
Loreta
28574
2005-09-25 12:00
Loreta
Ignai30 - kuo greičiau perdaryk į FR0475. Nesvarbu, kad UAB-as mažas. Tai vis tik UAB-as - ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Kaip žinai - IĮ yra neribotos. Jie ir pildo visiškai kitokios sudėties pelno mokesčio deklaraciją. Tau tikrai nebus sunku perdaryti, kadangi FR0475 reikalauja mažiau duomenų, nei FR0475A (turint galvoje, kad UAB-as mažas ir jame nėra visų tų sudėtingų skaičiukų kaip dideliuose UAB-uose).
Bet kaip iš tavęs ir priėmė tokią formą? Juk pavadinime matosi, kad tai UAB
Tikriausiai nešei popierinį variantą, ir priėmėja to nepastebėjo. EDS būtų nepraėję ko gero. Bet ir dabar dar greičiausiai sulaukti skambučio iš VMI, kad pridavei netinkamą.
Bet kaip iš tavęs ir priėmė tokią formą? Juk pavadinime matosi, kad tai UAB
Tikriausiai nešei popierinį variantą, ir priėmėja to nepastebėjo. EDS būtų nepraėję ko gero. Bet ir dabar dar greičiausiai sulaukti skambučio iš VMI, kad pridavei netinkamą.
ausyte
5281
2005-09-25 13:00
ausyte
O kaip tada daryti su 2004 m. irgi netraukti, nes toks pat atvejis 2005 01 07 gauta sąsk. už 2004 12 01-12 31 ir suma nemaža 2500 lt., nes IĮ teikia interneta ir cia kaip paslaugų savikaina?
Gal galima tuos 2003 m. palikti taip kaip yra, o tą 2005 01 07 sąsk įtraukti į 2004 m.?
Ai, ir IĮ ne PVM mokėtoja
Kaip jūs darytumėte?
Ačiū
Gal galima tuos 2003 m. palikti taip kaip yra, o tą 2005 01 07 sąsk įtraukti į 2004 m.?
Ai, ir IĮ ne PVM mokėtoja
Kaip jūs darytumėte?
Ačiū
Tiesi
4035
2005-09-25 13:06
Tiesi
2011-09-11 03-51
Kodėl? 
Jei UAB ne taip seniai veikia, ir UAB nedidelė, visai gali būt, kad tvarko apskaitą pinigų principu. Vadinasi ir ataskaitą pildo FR0475A, o ne FR0475. Juk viskas priklauso ne nuo to, kad UAB ar IĮ, o nuo registracijos datos ir galimybės taikyt pinigų principą, apskaitant pajamas.
Loreta rašė: Ignai30 - kuo greičiau perdaryk į FR0475. Nesvarbu, kad UAB-as mažas. Tai vis tik UAB-as - ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Kaip žinai - IĮ yra neribotos. Jie ir pildo visiškai kitokios sudėties pelno mokesčio deklaraciją. Tau tikrai nebus sunku perdaryti, kadangi FR0475 reikalauja mažiau duomenų, nei FR0475A (turint galvoje, kad UAB-as mažas ir jame nėra visų tų sudėtingų skaičiukų kaip dideliuose UAB-uose).
Jei UAB ne taip seniai veikia, ir UAB nedidelė, visai gali būt, kad tvarko apskaitą pinigų principu. Vadinasi ir ataskaitą pildo FR0475A, o ne FR0475. Juk viskas priklauso ne nuo to, kad UAB ar IĮ, o nuo registracijos datos ir galimybės taikyt pinigų principą, apskaitant pajamas.
Loreta rašė: Ignai30 - kuo greičiau perdaryk į FR0475. Nesvarbu, kad UAB-as mažas. Tai vis tik UAB-as - ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Kaip žinai - IĮ yra neribotos. Jie ir pildo visiškai kitokios sudėties pelno mokesčio deklaraciją. Tau tikrai nebus sunku perdaryti, kadangi FR0475 reikalauja mažiau duomenų, nei FR0475A (turint galvoje, kad UAB-as mažas ir jame nėra visų tų sudėtingų skaičiukų kaip dideliuose UAB-uose).
Tiesi
4035
2005-09-25 13:16
Tiesi
2011-09-11 03-51
Traukčiau į tą laikotarpį, kurį sąnaudos yra patirtos. Argumentas: jei įmonė dirbs tarkim dar 5 metus nuostolingai, šeštais metais jau turės pelną, Tu tos sumos, kuri "sėdi" 2005 metų sąnaudose (primenu, kad realiai tai yra 2004 metų sąnaudos) minusuot nebegali, o minusavus jei VMI ras, manyčiau tikrai iš sąnaudų mes lauk. Kam tos problemos?
Nenorėčiau gaut buhalterijos, kurios 5 metų rezultatus reiktų peržiūrėt dėl tokio sąnaudų priskyrimo "bile kada".
ausyte rašė: O kaip tada daryti su 2004 m. irgi netraukti, nes toks pat atvejis 2005 01 07 gauta sąsk. už 2004 12 01-12 31 ir suma nemaža 2500 lt., nes IĮ teikia interneta ir cia kaip paslaugų savikaina?
Gal galima tuos 2003 m. palikti taip kaip yra, o tą 2005 01 07 sąsk įtraukti į 2004 m.?
Ai, ir IĮ ne PVM mokėtoja
Kaip jūs darytumėte?
Ačiū
Nenorėčiau gaut buhalterijos, kurios 5 metų rezultatus reiktų peržiūrėt dėl tokio sąnaudų priskyrimo "bile kada".
ausyte rašė: O kaip tada daryti su 2004 m. irgi netraukti, nes toks pat atvejis 2005 01 07 gauta sąsk. už 2004 12 01-12 31 ir suma nemaža 2500 lt., nes IĮ teikia interneta ir cia kaip paslaugų savikaina?
Gal galima tuos 2003 m. palikti taip kaip yra, o tą 2005 01 07 sąsk įtraukti į 2004 m.?
Ai, ir IĮ ne PVM mokėtoja
Kaip jūs darytumėte?
Ačiū
Loreta
28574
2005-09-25 13:28
Loreta
2011-09-11 03-51
Tiesi rašė: Kodėl?
Jei UAB ne taip seniai veikia, ir UAB nedidelė, visai gali būt, kad tvarko apskaitą pinigų principu.
Loreta rašė: Ignai30 - kuo greičiau perdaryk į FR0475.
Visiškai teisingai - jei pinigų principu. Nepagalvojau apie tai. Kažkaip "nebemadingas" šis principas paskutiniu metu.
Tiesi rašė: Kodėl?
Jei UAB ne taip seniai veikia, ir UAB nedidelė, visai gali būt, kad tvarko apskaitą pinigų principu.
Loreta rašė: Ignai30 - kuo greičiau perdaryk į FR0475.
Visiškai teisingai - jei pinigų principu. Nepagalvojau apie tai. Kažkaip "nebemadingas" šis principas paskutiniu metu.
I
2005-09-25 13:39
ignas30
na apskaita tvarkoma kaupimo principu taciau vmi tiesiog nepastebejo nes is tikruju pildziau popierini varianta ir nunesiau kaip ir Loreta parase.
_________________
_________________
Tiesi
4035
2005-09-25 13:41
Tiesi
2011-09-11 03-51
Šiaip tai tas ir blogiausia, kad "nebemadingas"... Kai matai naujo mažo UAB dokumentus, kurie pradėti tvarkyt kaupimo principu ir tai jau deklaruota VMI, nors pinigų juodai trūksta ir milijoninių apyvartų tikrai nenusimato, belieka griežti dantimis ir patyliukais keiksnot anksčiau dirbusį kolegą 
Už tingėjimą, nežinojimą arba nusispjovimą ant savo darbo...
Loreta rašė:
Tiesi rašė: Kodėl?
Jei UAB ne taip seniai veikia, ir UAB nedidelė, visai gali būt, kad tvarko apskaitą pinigų principu.
Loreta rašė: Ignai30 - kuo greičiau perdaryk į FR0475.
Visiškai teisingai - jei pinigų principu. Nepagalvojau apie tai. Kažkaip "nebemadingas" šis principas paskutiniu metu.
Kai matai naujo mažo UAB dokumentus, kurie pradėti tvarkyt kaupimo principu ir tai jau deklaruota VMI, nors pinigų juodai trūksta ir milijoninių apyvartų tikrai nenusimato, belieka griežti dantimis ir patyliukais keiksnot anksčiau dirbusį kolegą
Už tingėjimą, nežinojimą arba nusispjovimą ant savo darbo...
Loreta rašė:
Tiesi rašė: Kodėl?
Jei UAB ne taip seniai veikia, ir UAB nedidelė, visai gali būt, kad tvarko apskaitą pinigų principu.
Loreta rašė: Ignai30 - kuo greičiau perdaryk į FR0475.
Visiškai teisingai - jei pinigų principu. Nepagalvojau apie tai. Kažkaip "nebemadingas" šis principas paskutiniu metu.
ausyte
5281
2005-09-25 20:04
ausyte
O tai traukti su PVM IĮ ne PVM mokėtoja ir pirkimo PVM traukiu į sąnaudas?
O kokiose eilutėse man daryti taisymus 0475A deklaracijoje už 2003 m.kadangi įmonė teikia internetą, tai tos sąnaudos kaip savikaina tai aš tą sumą kurią įtraukiau į 2004 m. turėčiau įrašyti į 31eil patikslinančioje deklaracijoje?
Ačiū
O kokiose eilutėse man daryti taisymus 0475A deklaracijoje už 2003 m.kadangi įmonė teikia internetą, tai tos sąnaudos kaip savikaina tai aš tą sumą kurią įtraukiau į 2004 m. turėčiau įrašyti į 31eil patikslinančioje deklaracijoje?
Ačiū
S
2005-09-26 10:32
subare
jeigu aš taikau IĮ 0 tarifą nuo 25000Lt pelno, tai kurioje eilutėje įrašyti pelną? Ar reikia tuomet avansinį mokestį mokėti nuo tikro pelno ar tik nuo mokėtino pelno mokesčio.
E
2005-09-26 11:31
eco
2011-09-11 03-51
eco rašė: Finansinė atskaitomybė patvirtinta, pelno deklaracija dar nepateikta, rasta klaida - į sąnaudas įtrauktos draudimo sąnaudos, kurios priklauso 2005 metams. Į kurį langelį reikėtų įrašyti šią sumą?
Gal kam nors pasitaikė panaši situacija ir šį klausimą jau išsprendėte?
eco rašė: Finansinė atskaitomybė patvirtinta, pelno deklaracija dar nepateikta, rasta klaida - į sąnaudas įtrauktos draudimo sąnaudos, kurios priklauso 2005 metams. Į kurį langelį reikėtų įrašyti šią sumą?
Gal kam nors pasitaikė panaši situacija ir šį klausimą jau išsprendėte?
Astulinas
200
2005-09-27 19:48
Astulinas
Nu turbūt tikrai durnai paklausiu, bet kai visą dieną skaičiukus dėlioji, tai po to vaidentis pradeda 
Ar 119 eilutėj nurodant nuostolį, perkeliamą į kitus laikotarpius, sumą rašyti su minusu ar be?
Ačiū iš anksto
Ar 119 eilutėj nurodant nuostolį, perkeliamą į kitus laikotarpius, sumą rašyti su minusu ar be?
Ačiū iš anksto
N
2005-09-28 10:46
nila
Jei įmonė įsikūtė 2004 03 07 , tai 9 eilutėje reikia mokestinį laikotarpį nuo šios dienos ir nurodyti, o 11 eilutėje žymėti, kad tai "pirmas mokestinis laikotarpis" ???? AČIŪ
N
2005-09-28 11:26
nila
2011-09-11 03-51
nila rašė: Jei įmonė įsikūtė 2004 03 07 , tai 9 eilutėje reikia mokestinį laikotarpį nuo šios dienos ir nurodyti, o 11 eilutėje žymėti, kad tai "pirmas mokestinis laikotarpis" ???? AČIŪ
Būkite geri paaiškinkite kaip reikia suprasti 12 eilutę. Sakykim, jeigu buvo vykdoma panauda su įmonės vadovu, ar reikia tuomet žymėti, kad TAIP?
nila rašė: Jei įmonė įsikūtė 2004 03 07 , tai 9 eilutėje reikia mokestinį laikotarpį nuo šios dienos ir nurodyti, o 11 eilutėje žymėti, kad tai "pirmas mokestinis laikotarpis" ???? AČIŪ
Būkite geri paaiškinkite kaip reikia suprasti 12 eilutę. Sakykim, jeigu buvo vykdoma panauda su įmonės vadovu, ar reikia tuomet žymėti, kad TAIP?
ausyte
5281
2005-09-28 11:48
ausyte
Taip tu teisingai mastai, reikia nuo tos dienos ir rašyti mokestinį laikotarpį ir nurodyti, kad tai pirmas mok. laikotarpis
K
2005-09-28 23:01
Kukaracha
Noriu patarimo-
įmonė netirėjo pajamų 2004 m., bet turėjo sąnaudas - IĮ savininko mokestis baz.pensijai sodrai - ir priv.sv.draudimas VMI, tai rašant 0475, tai leidžiami atskaitymai?
įmonė netirėjo pajamų 2004 m., bet turėjo sąnaudas - IĮ savininko mokestis baz.pensijai sodrai - ir priv.sv.draudimas VMI, tai rašant 0475, tai leidžiami atskaitymai?
K
2005-09-28 23:25
Kukaracha
Labai ačiū, aš ir taip galvojau, bet, kaip pradėjau pildyti (draugui) kažkaip baisu, kad nuostolis 
Kai nėra pajamų - kažkaip neįprasta, net PMI komentarą perskaičiau, bet ten nėra pvz. kai nėra pajamų, bet šiaip parašyta, kad leidžiami atskaitymai jei yra nustatyti jų dydžiai.
Dar karta AČIŪ
Kai nėra pajamų - kažkaip neįprasta, net PMI komentarą perskaičiau, bet ten nėra pvz. kai nėra pajamų, bet šiaip parašyta, kad leidžiami atskaitymai jei yra nustatyti jų dydžiai.
Dar karta AČIŪ
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui