Loreta13
31050
#737589 2010-01-03 18:56 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-33

Loreta rašė:

Yra atveju, kai marža nenaudinga. Pvz., į ES PVM mokėtojams - nors ir galima taikyt maržą, bet kam ją taikyt ir mokėt PVM, kai galima parduot su 0 tarifu? Žinoma, tai nelabai patinka pirkėjams.

Aha, pamenu Tavąjį atvejį :))
Ar sėkmingai jis baigėsi smile

Loreta
28804
#737590 2010-01-03 18:57 Loreta
Sėkmingai, susitarėm, perrašėm smile Negi žudysi brolį lenką...

Špyga taukuota...

Milra
249
#747447 2010-01-21 10:27 Milra
Sveiki, man LABAI SKUBIAI reikalinga pagalba. Pasiskaičiau ir manau, kad viską darau netaip.
Pažiūrėkite ir padėkite. Manau, kad viską reikės taisyti nuo rugsėjo mėnesio, o metai baigiasi smile smile smile . Jau nežinau ką daryti....
Prisegti failai
marza.xls 21 KB


O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

Milra
249
#747501 2010-01-21 11:03 Milra
NEGI NIEKAS NEPADĖS? smile smile smile smile smile

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

Loreta
28804
#747509 2010-01-21 11:12 Loreta
Paskaičiuota būtų viskas gerai, tik nesuprantu, kam išvis skaičiavai maržos PVM, jei parduota su 0 tarifu?
Tad į FR0600 traukti reikėtų:
15 eilutė - 28,00 (34,08-5,91)
26 eilutė - 6,00

Pardavimus su 0 tarifu neaišku kur traukti, kadangi nenurodei į kur parduota - į ES ar į trečiąsias šalis. Taip pat neaišku, ar taikyta nulinė marža, ar pats nulinis PVM tarifas. Ta prasme - kokį straipsnį nurodinėjot sąskaitose.

Špyga taukuota...

Milra
249
#747539 2010-01-21 11:42 Milra redaguota: 2011-09-11 06-35

Loreta rašė:

Paskaičiuota būtų viskas gerai, tik nesuprantu, kam išvis skaičiavai maržos PVM, jei parduota su 0 tarifu?
Tad į FR0600 traukti reikėtų:
15 eilutė - 28,00 (34,08-5,91)
26 eilutė - 6,00

Pardavimus su 0 tarifu neaišku kur traukti, kadangi nenurodei į kur parduota - į ES ar į trečiąsias šalis. Taip pat neaišku, ar taikyta nulinė marža, ar pats nulinis PVM tarifas. Ta prasme - kokį straipsnį nurodinėjot sąskaitose.



Labai tau dėkui Loreta,
Kitos prekės parduodamos į trečiąsias šalis. Tai yra parduota fiziniams asmenims Baltarusijoje, perkant iš fizinių asmenų Vokietijoje. O kaip ir ką rašyti į 16 eilutę?

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

Loreta
28804
#747553 2010-01-21 11:52 Loreta
Į trečiasias tai į trečiasias, bet tu man pasakyk, kokį straipsniuką nurodinėdavot sąskaitose? Nuo to priklauso, kaip turi būti pildoma PVM deklaracija.
Supranti, jei pardavinėjot su nuline marža (taikomas maržos straipsnis pagal PVMĮ 106 - 110 str.), tai pildoma ne 16 eilutė, o 15 - joje iš tavo lentelės atsikeltų papildomai (prie tų 28 Lt) dar ir apmokestinama nuliniu tarifu marža - 5118 Lt. Viso 15 eilutėj būtų 5146 Lt.
Tačiau jei baltarusiams sąskaitoje rašėt PVMĮ 41 str. 1 d. - vadinasi, taikėt nulinį tarifą kaip eksportui, netaikydami maržos schemos. Va tuomet FR0600 atrodytų taip:
15 eilutė - 28 Lt
16 eilutė - 46200 Lt (59700 - 13500)

Jūs bet kuriuo atveju turėjot teisę pasirinkti - taikyti maržą baltarusiams ar netaikyti. Tik po pasirinkimo reikėjo teisingai įforminti ir teisingai įtraukti į FR0600

Špyga taukuota...

Milra
249
#747563 2010-01-21 12:02 Milra redaguota: 2011-09-11 06-35

Loreta rašė:

Į trečiasias tai į trečiasias, bet tu man pasakyk, kokį straipsniuką nurodinėdavot sąskaitose? Nuo to priklauso, kaip turi būti pildoma PVM deklaracija.
Supranti, jei pardavinėjot su nuline marža (taikomas maržos straipsnis pagal PVMĮ 106 - 110 str.), tai pildoma ne 16 eilutė, o 15 - joje iš tavo lentelės atsikeltų papildomai (prie tų 28 Lt) dar ir apmokestinama nuliniu tarifu marža - 5118 Lt. Viso 15 eilutėj būtų 5146 Lt.
Tačiau jei baltarusiams sąskaitoje rašėt PVMĮ 41 str. 1 d. - vadinasi, taikėt nulinį tarifą kaip eksportui, netaikydami maržos schemos. Va tuomet FR0600 atrodytų taip:
15 eilutė - 28 Lt
16 eilutė - 46200 Lt (59700 - 13500)

Jūs bet kuriuo atveju turėjot teisę pasirinkti - taikyti maržą baltarusiams ar netaikyti. Tik po pasirinkimo reikėjo teisingai įforminti ir teisingai įtraukti į FR0600



O siaube smile , mes niekur nerašome jokio straipsnio. Tik pardavimo pažymą smile smile . Tai kaip dabar?
Buvusi buhalterė pildydavo 16-ą eilutę.

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

Loreta
28804
#747570 2010-01-21 12:08 Loreta
Na gerai - o kaip jūs deklaravote PVM deklaracijose?

Špyga taukuota...

Milra
249
#747577 2010-01-21 12:12 Milra redaguota: 2011-09-11 06-35

Loreta rašė:

Na gerai - o kaip jūs deklaravote PVM deklaracijose?



Aš irgi rašydavau į 16-ą eilutę

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

Loreta
28804
#747582 2010-01-21 12:15 Loreta
Na ir gerai, neišsigąsk. Fiziniams asmenims išrašinėti sąskaitas nėra privaloma. Kaip deklaravai - taip gerai. Jei pasirinkai 16 eilutę, tai deklaracija turėjo atrodyti taip:

15 - 28,00
16 - 46200
26 - 6,00

Svarbiausia čia - turėti eksportą patvirtinančius dokumenčiukus.

Špyga taukuota...

Loreta
28804
#747584 2010-01-21 12:17 Loreta
Tik jeigu naudojai 16 eilutę (kaip eksporta su 0 tarifu), tai toje lentelėje tavo paskaičiavimai netenka prasmės - maržą taikei tik vienai eilutei.

Špyga taukuota...

Milra
249
#747623 2010-01-21 12:37 Milra redaguota: 2011-09-11 06-35

Loreta rašė:

Tik jeigu naudojai 16 eilutę (kaip eksporta su 0 tarifu), tai toje lentelėje tavo paskaičiavimai netenka prasmės - maržą taikei tik vienai eilutei.



Taip pas mane viskas būtent taip. smile Tik pasiskaitinėjusi forumą susidūriau su abejonėmis ir labai išsigandau.
Bet turiu dar vieną klausimą. Jeigu tą automobilį pirktą ES, parduodam Lietuvoje įmonei ar fiziniam asmeniui, tai kaip tada? Reikia pildyti 15-a eilutę?
Na sakykim pirkom už 13465,92 pardavėm už 13500,00 ir skirtumas 34,08

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

Loreta
28804
#747642 2010-01-21 12:47 Loreta
Apie 15 eilutę tau jau parašiau - pildyti reikia. Tai maržos eilutė. Jei tik gali pardavimui taikyti maržos schemą ir ją taikai, tai tada ir pildai 15 eilutę. Į kur beparduotum - ar Lietuvoj, ar ES, ar į trečiąsias. Marža ir Afrikoj marža. Tik ne 34,08 Lt rašai joje, o apmokestinamosios maržos vertę - 28 Lt. Nes PVM yra to pirkimo ir pardavimo kainos skirtumo viduje, jį reikia išminusuoti ir įrašyti "pliką" maržą.

Špyga taukuota...

Milra
249
#747661 2010-01-21 12:54 Milra redaguota: 2011-09-11 06-35

Loreta rašė:

Apie 15 eilutę tau jau parašiau - pildyti reikia. Tai maržos eilutė. Jei tik gali pardavimui taikyti maržos schemą ir ją taikai, tai tada ir pildai 15 eilutę. Į kur beparduotum - ar Lietuvoj, ar ES, ar į trečiąsias. Marža ir Afrikoj marža. Tik ne 34,08 Lt rašai joje, o apmokestinamosios maržos vertę - 28 Lt. Nes PVM yra to pirkimo ir pardavimo kainos skirtumo viduje, jį reikia išminusuoti ir įrašyti "pliką" maržą.



Loreta, esu ŽIAURIAI DĖKINGA už pagalbą. Labai, labai ačiū už kantrybę smile smile

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

Loreta
28804
#747666 2010-01-21 12:57 Loreta
Į sveikatą, Milra. Labai gražūs tavo nėrinukai ir mezginukai. Sėkmės ir darbuke, ir rankdarbiuose smile

Špyga taukuota...

Milra
249
#747675 2010-01-21 13:01 Milra redaguota: 2011-09-11 06-35

Loreta rašė:

Į sveikatą, Milra. Labai gražūs tavo nėrinukai ir mezginukai. Sėkmės ir darbuke, ir rankdarbiuose smile



Dėkui, tau irgi sėkmės smile

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

LJuste
17
#747811 2010-01-21 14:08 LJuste
Labas, gal galite patarti naujokei. Iš Vokietijos įmonės PVM mokėtojos pirkom autovežį. Maržos jie netaiko ir PVM nurodomas 0. Ar mes galime šį autovežį parduodant Lietuvos PVM mokėtojui pritaikyti maržą.

Loreta
28804
#747815 2010-01-21 14:11 Loreta
Jokiu būdu - parduodat su PVM nuo visos pardavimo vertės. Nes jei pirkot su 0 tarifu, tai turėjot dar ir menamą PVM paskaičiuoti.
O su marža galėtumėt pardavinėt tik tada, jei ir pirkę būtumėt pagal maržos straipsnį, arba jei būtumėt pirkę iš ne PVM mokėtojo.

Špyga taukuota...

LJuste
17
#747835 2010-01-21 14:26 LJuste
Ačiū. Nes šefo viena niekaip nepajėgiau įtikinti. Dabar buvom dvi prieš vieną

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR