kreditiniai,debetiniai dokumentai

Taip, Nortile, ir mes taip darome. Bet matai kaip galima išvartyti debetinių išrašymo tvarką

Išrašiau pirkėjui sąsk.,vėlau pastebėjau,kad 1 lt.išrašiau per daug.Ką tokiu atveju darote,1 lt.rašyti debetinę sąsk.

jau greičiau kreditinę

Reikia išrašyti debetinį dokumentą gautoms prekėms. Kaip daroma normaliam pasauly, kai debetinį išrašo ne PVM mokėtojas - PVM mokėtojui. Rašau grąžinamoms prekėms sumas kartu su PVM, t.y. priskiriu gautą PVM prekės savikainai, ar grąžinu prekes, ir atskiru punktu įrašau PVM sumą?

Sveiki .Direktorius už taškus gavo mobilų telefoną , buvo išrašytos 2 sąskaitos: viena taip kaip ir priklauso, o kita tai pačiai sumai tik su minusu.Kaip tokiu atveju reikia koresponduoti.Ir ar galima tą mob. tel priskirti prie ilg turto,nes jo kaina 1099.00 Lt.Gal kas susidūrėt, padėkit.

Kaip suprantu tel. jūs įsigijote ne už 1099, o gal tik už 1 Lt...
Vat pasižiūrėkite, koks skirumas tų abiejų sąskaitų, tai ir yra jūsų tel įsigijimo kaina. Tikėtina, kad gal ir 0
Taip kad..nebent kiekinė apskaita. Nes tai nėra IT, nes jo kaina tikrai mažesnė nei jūsų nustatyta minimali IT .

Nors kai mums "už taškus" teikia telefonus, nebūna kreditinės, tiesiog nurodoma toje pačioje sąskaitoje nuolaidos suma...ir tel. lieka už labai jau simbolinį mokestį.

Jei iš Bitės gavote, tai paprastai būdavo sąskaita už telefoną normalia kaina, o kreditinė ne telefonui, o pokalbiams. Tada telefonas ilgalaikis, o kreditine mažindavome įsiskolinimą už pokalbius.

Na tuomet mano variantas netinka
Tuomet tel...už tiek kiek nurodyta
Ir mažinama skola tiekėjui "Bitei" pagal kreditinį dokumentą.

2004m buvo išrašyta sask.fak.prekėms,kadangi tų prekių pirkėjas nepardavė 2005 11mėn gavome "Debetinį dok." neparduotoms prekėms ir prekes kaip man dabar reiktų buh.užsipajamuoti,nurašyti nuo K2411nurašau skolą D201 užsipajamuoju prekes, o kaip su PVM turiu FR600 11gr.su -1000Lt ir 26gr. su -180Lt
Arteisingai mastau?

Negi nieks nepadėsite

Taip mažini pardavimo PVM už einamą mėn.

Peržiūrėjus PVM komentarą dėl kreditinių sąskaitų ir telefonu pasikonsultavus su VMI, kažkaip gaunasi nesutapimas.
Ištrauka iš komentaro: įmonė pardavė kompiuterį 5000 plius PVM 900 , tačiau pagal bla bla bla negalima buvo šios prekės apmokestinti- išrašoma kreditinė sąskaita. Kompiuteris vnt. 1 iš viso be PVM 5000 Lt PVM -900 Bendra suma -900Nu man niekaip nesigauna bendroj sumoj -900, o telefonu komentuoja, kad iš viso be PVM 0 PVM -900, bendra suma -900 , Mane domina, kai yra neteisingai nurodomas PVM tarifas, kokia suma turi būti įrašytaiš viso be PVM, pagal pateiktą pvz.
Tikiuosi suprantamai parašiau
Lauksiu jūsų komentarų, ačiū

Tuo atveju, kai neteisingai nurodomas PVM tarifas ir suma, išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodomas sumos padidėjimas (su pliuso ženklu) arba sumažėjimas (su minuso ženklu).
SUMA BE PVM 0
PVM 0% -900
SUMA SU PVM -900

Ir tai reiškia kad PVM 180Lt aš susigražinu iš VMI ,kadangi įmonėje daugiau jokių pajamų nebebus

Pirkėjams buvo išrašyta sąskaita už paslaugas už 850 Lt., tačiau vėliau paaiškėjo, kad realiai paslaugų jiems buvo suteikta už 650 Lt. Kokį dokumentą reikia mums išrašyti, debetinį ar kreditinį,kad "grąžinti" tuos 200 Lt, nes jau visai susibalamutinau. Ačiū

Kreditinį su "-" ženklu

O Irmina, labai tau AČIŪ, tu visada padedi...O kaip dėl numeracijos, galiu užvesti naują Nr. ir Serija ar testi PVM sąskaitų faktūrų numeraciją, tik pažymėti, kad tai yra kreditinė sąskaita?

Mes naudojame numeruotas PVM s.f., tai dviračio ir neišradinėju, bet esu gavusi iš tiekėjų kreditinę sąskaitą, kurios numeris sutampa su sąskaitos, kuri koreguojama numeriu, tik serija yra KRED.
O kreditinę pažymėti, kad ji yra kreditinė, reikia bet kokiu atveju.

Sveiki,
Esam prekių pardavėjai.Pirkėjas grąžino prekę ir motyvavo, kad nemoka išrašyti Debetinio dokumento.Tuo atveju, mes išrašėm debetinį dokumentą.Dabar susimąsčiau ar gerai padariau, ar mes galime išrašyti debetinį dokumentą ?

Pardavėjas rašo kreditinį, pirkėjas debetinį.