Kasos dokumentų tvarkymas

Zaika , pildyk avansinę , avansinę pildyk

bet ir netingėjimas tuos KIO rašinėt?

Mano nuomone, tai bereikalingas kopijavimas ir po to archyvavimas. Juk galima sakyti, kad dokumentai dubliuojasi. Aš geriau vesčiau avansinę apyskaitą; ir pačiam geriau, ir atskaitingam asmeniui iškilus neaiškumams galima parodyti, kad po avansine apyskaita jau yra parašas.

Bet jei per mėnesį žmogus daro vieną pirkimą, net ir tada?

Aš įsitikinusi ir patyrusi, kad taip. Nes kartais suveikia žmogiški veiksmai ir iškyla klausimas: ar tai tikrai buvo. Aš tikrai už avansines apyskaitas, ir tuo pačiu už buhalterio nervų ramybę

Tokio kaip vieningo sutarimo ar nutarimo, kaip ir kur dėti dokumentus nėra. Todėl kiekviena įmonė tai sprendžia pati ir tai pasitvirtina viską apskaitos politikoje.
Aš tai visas s/f dedu į vieną segtuvą o prie avansinių apyskaitų palieku s/f kopija ir mokėjimo dokumentą. Kasos segtuve yra tik ir KIO bei žiniaraščiai. Man taip konkrečiau ir aiškiau, nes kai nori susirasti kokią s/f, tai nereikia blaškytis per kelis segtuvus. Bet aš negalėčiau teigti, kad tai yra visiems priimtinas dokumentavimas.
Aš manyčiau, kad reikėtų atkreipti dėmesį, kokio dydžio įmonė ir kiek pagrįstas tas avansinių apyskaitų pildymas, nes ant tų apyskaitų reikia susirinkti parašus ir dar po to ant KIO reikia vėl tų parašų. Gal būt dėl vieno pirkimo per mėn. neverta tiek daug parašų

aš ir panašiai mąstau

Aš lieku prie savo nuomones

ir teisingai darai, jei nėra įstatymais ar kitais norminiais aktais reglamentuotos tvarkos, tai ir darai, kaip pačiai patogiau

Dirbau pas tokį direktorių, kuris vis mėgdavo ant buhalterių ir kasininkės už neva blogai išduotus iš kasos pinigus pastaugt ir kartai nepripažint savo paties skolų - taigi nuo to laiko laaaibai atsargiai į tokius dalykus stengiuosi žiūrėt

Manau kad tai nera nusikaltimas:

direktorius atnesa saskaita su kvitu, o as jam sumoku is kasos, ir ant KIO uzrasau us tokia tai saskaita faktura... be juokiu avansiniu, jis pasiraso kad pinigus gavo ir viso gero

[quote=seimosdziaugsmas]
Aš tai visas s/f dedu į vieną segtuvą o prie avansinių apyskaitų palieku s/f kopija ir mokėjimo dokumentą. Kasos segtuve yra tik
Labai jums pritariu, taip ir reikia tvarkyti dokumentus.
O dažnai būna - paimi kokią įmonę patikrinimui, tai velnias koją nusilaužtų. Kasos dokumentuose pilna visokių sąskaitų, banko - irgi (segamos, kurios apmokėtos per banką), kaip sutikrinti, ar visos sąskaitos suregistruotos?

Aš tai saskaitas segu į du segtuvus, vienas-pirkimai skolon, kitas - pirkimai grynais per avansines. Man patogu, nereikia daryti jokių kopijų ir atskirinėti apmokėjimo dokumentų. Kažin ar gerai? nes jeigu yra prie saskaitos prisegtas kasos čekiukas, tai ką, jūs jį nuimat ir prisegat prie saskaitos kopijos?

aš atsišviečiu su prisegtu čekiuku neišseginėdama, o prisegtą palieku prie originalo

tai kad dažnai tas čekiukas būna prisegtas taip kad nesimato pusės saskaitos duomenų..

tokiu atveju prisegu taip, kad matytųsi

Aš irgi taip darau

o registruojat irgi atskirai ar kartu į vieną žurnalą?

Ačiū dievui ne aš viena....

Jeigu turit omenyje gaunamų PVM s.f. registrą - tai registruoju į vieną