Kasa

Šioje nuorodoje rekomenduoja žemą (low), pas mane nustatyta medium. Gal ne visiems vienodai?

Na man irgi sunkiai sekėsi su ta suma žodžiu.
Galiausiai kažkas (greičiausiai Wertis) iš tax'o kažkaip (nepamenu ) pamokė pasidaryti funkciją (gal tai kitaip vadinasi ) SUMLT.
Dabar, jei noriu sumos žodžiu spaudžiu "Insert function" ir susirandu SUMLT.
Ieškokite temoje "excelis"

Ačiū mergaitės už pagalbą.Namuose kompiuteryje įsirašiau ir spausdina sumą automatiškai, o darbe kažkas neina .

Nieko nesuprantu su valiutinemis kasomis. Susiruose kiekvienai valiutai atidaryti po kasa. Inesa is banko valiuta, jau kursu skirtumas(banko ir buhalterinis?)Duodu avansa kita diena(vel kursu skirtumas) vengrijos forintais, grazina nepanaudota avansa vengrijos forintais(grazina vel kursu skirtumas). Juk valiuta pajamuosu ir islaiduoju tos dienos kuria duodu buhalteriniu kursu? ar avanso grazinima traukiu kursu tokiu kokiu daviau?

Kaip įmonės kasą atbuline data įnešti pinigus?

Jei turi laisvą numerį tai įneši, o taip nelabai įsivaizduoju, kaip į kasą atbuline data įnešti pinigus.
Turiu idėją: anuliuok visus kasos dokumentus išrašyk naujus su įnešimu, aišku jei visi kam išmokėjai iš kasos pinigus tau pasirašys ant KIO, ir jei įmonės nemokėjo tau grynais pagal .

Esmė tame, kad nuo tada, kai įsigyta įmonė nemokėti atlyginimai. Darbuotojas tik vienas - direktorius. Nuo to laiko niekas nenumeruota ir neišrašinėta. Ir kas turėtų įnešti pinigus ir iš kur? Nes banko sąskaita atidaryta neseniai.

Jei UAB tai akcininkai galėtų įnešti arba direktorius galėtų paskolinti įmonei asmeninių pinigų apyvartinėms lėšoms. Jei IĮ tai įmonės savininkas. Tai jei kasa netvarkyta, tai jokių problemų, įnešk atbuline data ir sutvarkysi kasą kaip priklauso. Bet jei tu parodysi DU išmokėjimą atbuline data, nes kaip supratau tam tikslui ir ruošiatės įnešti, tai turėsi koreguoti FR572 ir FR 573 (jei tai už 2005 metus).l

Ar yra nusikaltimas, jei yra įsakymas parašytas, kad , ačiū.

Gal galėtumėt man pasakyti kokius dokumentus reiktų užpildyti taip įnešant pinigus?
Man atrodo, kad sakykime akcininkas įneša 1500Lt. Tai direktorius išrašo pajamų orderį ir viskas???? Nes buhalterio nėra iki šių dienų.
Ar galima šią sumą įnešti tik tiek kiek algai priklauso, o mokesčius pervesti iš atidarytos banko sąskaitos?

l[/quote]

Gal galėtumėt man pasakyti kokius dokumentus reiktų užpildyti taip įnešant pinigus?
Man atrodo, kad sakykime akcininkas įneša 1500Lt. Tai direktorius išrašo pajamų orderį ir viskas???? Nes buhalterio nėra iki šių dienų.
Ar galima šią sumą įnešti tik tiek kiek algai priklauso, o mokesčius pervesti iš atidarytos banko sąskaitos?[/quote]
Galėtumėt sudaryti sutartį su akcininku, kad jis įmonei paskolina pinigų. Taip direktorius išrašys ir viskas. Jei ruošiatės mokesčius pervesti per a/s tai galit ir darbo užmokestį išmokėti per a/s. Jokio skirtumo kaip sumoki mokesčius ir darbo užmokestį ar per a/s, ar grynais. Ir įmonė gali pasiskolinti kiek nori, apribpjimų nėra.

[quote=vailma]Galėtumėt sudaryti sutartį su akcininku, kad jis įmonei paskolina pinigų. Taip direktorius išrašys

O akcininkas šiaip negali įnešti pinigų? Atlyginimus nelabai galiu vesti per a/s, nes jie turėjo būti išmokėti jau seniai, o a/s atidaryta visai neseniai. Aš mokėsiu atlyginimus atbuline data. O mokesčiai tai jau vis tiek pavėluoti. Ir deklaracijos taip pat bus pavėluotos.

[quote=Kozete]
Gali ir šiaip akcininkas įnešti. Užfiksuosi kaip skolą akcininkui ir viskas.

Ačiū labai pagelbėjai.

Ar yra nusikaltimas, jei yra įsakymas parašytas, kad , ačiū.

Gal kas nors atsilieps?[/ol]

Iki gyvos galvos nepasodins, bet baudą per VMI patikrinimą tai užsidirbsite už tokią betvarkę.
Tegu direktorius pasiskaito: www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2606... ir sužinos tvarką kaip turi būti išrašinėjamos s.f. ir kasos pajamų orderiai.
S.f. nebeperrašinėkite, vistiek jau numerio iš eilės nesuteiksite. Susirašyk buhalterinę pažymą ir viskas. Kas padaryta tas padaryta.

Ačiū, tai svarbiausia, kad nepasodintų.

To Vailma

O jei to eiliškumo negalima išlaikyti (neįskaitant mano anksčiau paminėto pvz.): iki sekančio mėn. 10 d. įmonė išrašinėja sąskaitą kitai įmonei paskutinės mėn. dienos data (prieš tai susiderina praeito mėnesio rezultatus), sakyčiau reikia pasilikti vieną nr. ar ne, bet iš kur žinoti kiek per tas 10 d. bus pardavimų (gali būti 10, o gali ir iš vis nebūti), arba dar vienas pvz. pardavėja neįdėjo iš ryto pinigų į kasos aparatą, parašė pasiaiškinimą ir tyliai kentėjo visą mėnesį, nes bijojo savininko, o turi būti išrašytas nors per mėnesį jau ėjo kiti ir vėl eina atbuline data. Negi pas kitus viskas vyksta kaip sviestu patepta.

[quote=vaidiska]To Vailma

O jei to eiliškumo negalima išlaikyti (neįskaitant mano anksčiau paminėto pvz.): iki sekančio mėn. 10 d. įmonė išrašinėja sąskaitą kitai įmonei paskutinės mėn. dienos data (prieš tai susiderina praeito mėnesio rezultatus), sakyčiau reikia pasilikti vieną nr. ar ne, bet iš kur žinoti kiek per tas 10 d. bus pardavimų (gali būti 10, o gali ir iš vis nebūti), arba dar vienas pvz. pardavėja neįdėjo iš ryto pinigų į kasos aparatą, parašė pasiaiškinimą ir tyliai kentėjo visą mėnesį, nes bijojo savininko, o
Pasidarykit kelias s.f. serijas, pagal vieną seriją išrašysit už praėjusį mėnesį suderintus pardavimus, pagal kitą rašysit einamojo mėnesio pardavimus. Kadangi neturiu pardavėjų, tai dėl patarti negaliu.

Vistiek ačiū, sakyčiau daugiau galvų geriau negu viena.