Formų 0671 ir 0672 pildymas


astulia30
16
#1324827 2016-07-19 15:44 astulia30
Kaip įrašyti į 671 registrą Invoice gautą iš Vokieitijos už kurą kai išskirtas vokiškas PVM? Rašyti apmokestinamąją vertę į 10 laukelį ir vokišką PVM'ą į 11 laikelį? 600 dekl. nepildau menamo PVM už degalų pirkimą iš ES.

laimamokine
140
#1324844 2016-07-20 07:41 laimamokine
Rašau sąskaitos galutinę sumą į jokį PVM nekreipiu dėmesio. Europinių sąsk. PVM už kurą, kelius apsiskaitome visą suma į išlaidas. Registruojant sąsk. menamas PVM nesirašo. O per ką grąžinatės PVM, ar samdot

Linuske
1795
#1324969 2016-07-21 10:09 Linuske

Serebro rašė:



laimamokine rašė:


Kaip aiškina mokesčiai, tai reikia traukti galutines sumas + PVM, neišmėtyti. Juk pvz. už ryšių paslaugas ir būna, kad už kažkokią tai dalį neskaičiuotas PVM



Mane šian mokesčiai pakonsultavo, kad į 671 traukti tik tą sumą, nuo kurios skaičiuojamas pvm. Manau būtent dėl to, kad mano atveju pvm sf išskirta kompensacinė suma. Kitais atvejais gal ir kitaip. smile


Mane tik ką pakonsultavo, kad reikia traukti visą sumą, nepriklausomai nuo to skaičiuojasi nuo jos PVM ar ne.

Gerve
22
#1324995 2016-07-21 11:27 Gerve
Laba diena,

Ar teisingai iš programos perkelia grąžinmus? smile

Į FR0671-grąžinimai pirkėjų
Į FR0672-grąžinimai tiekėjams

Helina
17
#1325147 2016-07-22 09:01 Helina

Gerve rašė:


Laba diena,

Ar teisingai iš programos perkelia grąžinmus? smile

Į FR0671-grąžinimai pirkėjų
Į FR0672-grąžinimai tiekėjams




Laba, jei jūsų išrašyta sąskaita,tai į išrašytų,jei gauta-į gautų, tad kartais programa nesusigaudo ;)

anema
230
#1325217 2016-07-22 15:40 anema

laimamokine rašė:


Rašau sąskaitos galutinę sumą į jokį PVM nekreipiu dėmesio. Europinių sąsk. PVM už kurą, kelius apsiskaitome visą suma į išlaidas. Registruojant sąsk. menamas PVM nesirašo. O per ką grąžinatės PVM, ar samdot


bet FR0600 reikia paskaičiuot menamą PVM?
o susigrąžinti per EPRIS. visai nesunku

laimamokine
140
#1325218 2016-07-22 15:46 laimamokine
FR0600 meną skaičiuoju. Mes per Transpass grąžinamės. Ir kelių aparatus imame ir jie mums atstovauja su prancūzais

anema
230
#1325219 2016-07-22 15:55 anema redaguota: 2016-07-22 16-02

names rašė:


1. Mokėjimo sąskaitos gautos už draudimą ir pan. neregistruojamos?
2. Gautas invoicas iš užsienio, kurioje išrašytas mūsų įmonės regsitruotos PVM mokėtoju kitoje šalyje PVM kodu.Reikia?


www.vmi.lt/cms/duk-apie-i.saf-2
12 klausimas, atsakymas į 1

nors čia ne, konkrečiai fr0671 aprašoma. įdomiai

anema
230
#1325220 2016-07-22 15:56 anema

laimamokine rašė:


FR0600 meną skaičiuoju. Mes per Transpass grąžinamės. Ir kelių aparatus imame ir jie mums atstovauja su prancūzais


bet per epris nemokamai :)

anema
230
#1325223 2016-07-22 16:21 anema
paskaitinėjau čia dėl draudimo sąskaitų. Tai traukiate ar ne?

laimamokine
140
#1325249 2016-07-25 07:39 laimamokine
Dabar dar draudimo sąskaitas reikia traukti, nuo spalio 1 ne

virbuh
7946
1   #1325253 2016-07-25 08:11 virbuh

laimamokine rašė:


Dabar dar draudimo sąskaitas reikia traukti, nuo spalio 1 ne


Bet ar tikrai privaloma dabar įtraukti? Aš PVM sąskaitos negaunu, todėl mokėjimo sąskaitos ir netraukiu į registrą. Suprantu, kad nėra privaloma, bet galima įtraukti.

amadina22
19802
2   #1325276 2016-07-25 12:40 amadina22
Netraukiu
Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Dorota1
13558
#1326746 2016-08-11 11:57 Dorota1
kaip teisingai įtraukti į registrą gautą sąskaitą paveluotai, PVZ, gaunu dabar 2016 06 mėn sąskaitą, į apskaitą įtraukiu 2016-07-01 data, sąskaitos data rašau 2016-07-01 ar teisingai? taip pat ji į registrą nukeliaus 2016-07-01 data( nes jai rašau jos relai data 2016 -06 mėn, tai regisdtras meta klaidą, kad į 2016-07 mėn registra negali buti įtraukta 2016-06 mėn data
www.trikotazoabc.lt


irmoske
5413
1   #1326751 2016-08-11 12:26 irmoske

Dorota1 rašė:


kaip teisingai įtraukti į registrą gautą sąskaitą paveluotai, PVZ, gaunu dabar 2016 06 mėn sąskaitą, į apskaitą įtraukiu 2016-07-01 data, sąskaitos data rašau 2016-07-01 ar teisingai? taip pat ji į registrą nukeliaus 2016-07-01 data( nes jai rašau jos relai data 2016 -06 mėn, tai regisdtras meta klaidą, kad į 2016-07 mėn registra negali buti įtraukta 2016-06 mėn data


TAIP, "taip pat ji į registrą nukeliaus 2016-07-01 data"
Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

Tess
20313
#1328682 2016-09-02 12:05 Tess
Sugadintų prekių PVM atskaitos tikslinimas ir PVM SF registrai
Kai įmonė tikslina sugadintų prekių PVM atskaitą, ji PVM sąskaitos faktūros nerašo, todėl jokie įrašai PVM sąskaitų faktūrų registre nedaromi ir PVM klasifikatorius nenaudojamas.

Klausimas
Įmonė prekiauja sodo įrankiais. Yra sudaryta sutartis su transportavimo įmone dėl prekių išvežiojimo klientams. Transportuojant prekės kartais sugadinamos. Įmonė tikslina sugadintų prekių PVM atskaitą. Prekės nurašomos. Koks PVM klasifikatoriaus kodas turi būti taikomas tokioje situacijoje?

MERITS atsakymas
PVM klasifikatorius naudojamas pildant Gaunamų ir Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus (Taisyklių 24.8.1 ir 26.7.1 p.), t. y. registruojant gautas ir išrašytas PVM sąskaitas faktūras.

Nagrinėjamu atveju įmonė PVM sąskaitos faktūros negauna ir neišrašo. PVM atskaitai tikslinti paprastai surašomas laisvos formos dokumentas (ar buhalterinė pažyma), kuris PVM sąskaitų faktūrų registre neregistruojamas, todėl PVM klasifikatorius nenaudojamas.

Registruojant įrašus apskaitoje PVM klasifikatorius taip pat neturėtų būti nurodomas, klasifikatoriuje nėra kodų, skirtų PVM atskaitai tikslinti.

Tess
20313
#1328683 2016-09-02 12:06 Tess
PVM SF registrų ir PVM deklaracijos tikslinimas
Tikslinant PVM deklaraciją (FR0600), nebūtinai atsiras prievolė tikslinti registrus, ir atvirkščiai, – jeigu įmonė turės patikslinti registrus, nebūtinai turės tikslinti ir deklaraciją. Viskas priklausys nuo klaidos, kurią įmonė padarė.

Klausimas
Ar bus galima tikslinti PVM sąskaitų faktūrų registrus, jei bus tikslinama PVM deklaracija?

MERITS atsakymas
PVM sąskaitų faktūrų registrai turi būti tikslinami, jeigu įmonė registruose pastebi klaidų (VMI viršininko 2004-04-21 įsakymu Nr. VA-55 patvirtintų PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklių 41 p.):

„Jeigu po registrų duomenų pateikimo apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, pastebėjo padarytas registro duomenų klaidas, tai jis turi pateikti patikslintus to mokestinio laikotarpio, už kurį teikiant registro duomenis klaidos buvo padarytos, duomenis.“

Tačiau klaidos PVM sąskaitų faktūrų registre gali neturėti įtakos PVM deklaracijai (FR0600), ir atvirkščiai, – klaidos, padarytos PVM deklaracijoje, gali neturėti įtakos PVM sąskaitų faktūrų registrui.

Pavyzdžiui, jeigu įmonė per daug atskaitė pirkimo PVM arba per mažai deklaravo pardavimo PVM, arba į PVM deklaraciją neįtraukė iš ES įsigytų prekių ar paslaugų, PVM deklaracija (FR0600) turi būti patikslinta, tačiau dėl to nereikia tikslinti PVM sąskaitų faktūrų registrų.

PVM atskaita PVM sąskaitų faktūrų registruose neįrašoma, todėl nėra ko tikslinti. Jeigu pardavimo PVM buvo deklaruota per mažai todėl, kad įmonė pamiršo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą laiku, tai ji bus išrašyta jau kitą mėnesį ir pateks į kito mėnesio PVM sąskaitų faktūrų registrą. Reikės tik nurodyti papildomą datą – apmokestinimo momentą (prekių tiekimo ar paslaugų suteikimo datą). Jeigu iš ES pirktos prekės nebuvo deklaruotos laiku, nes įmonė pavėluotai gavo PVM sąskaitą faktūrą, tokią sąskaitą bus galima įtraukti į to mėnesio, kai ji buvo gauta, PVM sąskaitų faktūrų registrą.

Tam tikrais atvejais tikslinant PVM deklaraciją bus būtina patikslinti ir PVM sąskaitų faktūrų registrus. Tarkime, įmonė išrašė sąskaitą pirkėjui, bet per klaidą neįtraukė jos nei į PVM sąskaitų faktūrų registrą, nei į PVM deklaraciją. Tokiu atveju įmonė privalės patikslinti ir to mėnesio PVM deklaraciją, ir PVM sąskaitų faktūrų registrą.

ausyte
5270
#1329020 2016-09-06 14:59 ausyte
Sveiki,
kažkaip suabejojau, skaitau i.SAF ir kad reiks registruoti avansines PVMs.f.?Taip? O tai jau kaip gausim paprastą PVMs.f. tai avansinei ir vėl reiks registruoti?O dabar nereikia registruot avansinių PVMs.f.

virbuh
7946
#1329022 2016-09-06 15:24 virbuh

ausyte rašė:


Sveiki,
kažkaip suabejojau, skaitau i.SAF ir kad reiks registruoti avansines PVMs.f.?Taip? O tai jau kaip gausim paprastą PVMs.f. tai avansinei ir vėl reiks registruoti?O dabar nereikia registruot avansinių PVMs.f.


Sveiki. Jei turite ''PVM sąskaitą faktūrą'' avansui ir joje išskirtas PVM, tai traukiam. Antros PVM sf tai pačiai avanso sumai neturi būti.
Jei turite tik ''išankstinę sąskaitą apmokėjimui''(PVM net neišskiriamas), netraukiate, kai gauname normalią ''PVM sąskaitą faktūrą'' tam gautam jau avansui traukiame.

ausyte
5270
#1329025 2016-09-06 15:34 ausyte
čia jau ir dabar reikėjo tokias avansines sąskaitas traukti?Pvz rašo išankstinę sąskaitą, dažniausiai nenurodo nei numerio nieko, sumą rašo tik dalinę apmokėjimui, išskiria PVM, tai tokią traukiam, paskui jau gaunam normalią PVMs.f. su visa pilna suma apmokėjui, tai kaip, išminusuojam tos avansinės sąskaitos sumas iš tos išrašytos normalios PVMs.f. ir traukiam galutines sumas?kažkaip jau visai susimaklinau....

Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01 		198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01		 3.93 EUR ir 642 EUR