airin
780
#208526 2005-09-23 13:21 airin redaguota: 2011-09-11 03-51

asta-001 rašė:

Mes užsiimam patalpų nuoma. Yra keletas klientų, kuriems neskaičiuojame nuomos PVM, nes jie ne PVM mokėtojai. PVM mokėtojams išskiriam nuomos PVM. Kokie gali būti pirkimai, kurie skirti tik PVM neapmokestinamai veiklai? smile smile


Jeigu jūs tik nuomojant patalpas, tai turbūt tokių nebus, nes sunku atskirti kokioms patalpoms patiriat konkrečias sąnaudas.

asta-001
952
#208528 2005-09-23 13:25 asta-001
AČIŪ airin

"Stenkis už kitus žinoti ne daugiau, bet geriau"
Seneka

Rassa
558
#208811 2005-09-26 08:33 Rassa redaguota: 2011-09-11 03-51

Rassa rašė:

Sveiki,
Įmonė nuomuoja patalpas. Remonto darbų išlaidas kaupiau 1265 Kitas IT, pirkimo PVM atskaičiau tą mėn. kada gavau sąskaitą. Šį mėn. pabaigėm remonto darbus.
Dabar turėčiau visas remonto išlaidas susimuoti ir paskaičiuoti pardavimo PVM. rezultate 0. Deklaruoti turėčiau PVM 26 eil, o IT remontą 14 eil ar ne?
Būčiau dėkinga.


Būčiau dėkonga.

Dewa
408
#208813 2005-09-26 08:48 Dewa
įmonė nuo esminio pagerinimo darbų vertės apskaičiuota pardavimo PVM įrašo į PVM deklaracijos 26 laukelį, o jeigu ji vykdo PVM apmokestinama veikla, šią PVM sumą įtrauklia į PVM deklaracijos 22 ir 30 laukelius

Rassa
558
#208833 2005-09-26 09:51 Rassa redaguota: 2011-09-11 03-51

Dewa rašė:

įmonė nuo esminio pagerinimo darbų vertės apskaičiuota pardavimo PVM įrašo į PVM deklaracijos 26 laukelį, o jeigu ji vykdo PVM apmokestinama veikla, šią PVM sumą įtrauklia į PVM deklaracijos 22 ir 30 laukelius


Norėčiau pasitikslinti. Tai nėra esminis pagerinimas, tai nuomojamų pastatų remontas, kuris nepagerino IT.Vadovaujantis PM 20str. 3d. turiu skaičiuoti nusidėvėjimą tenkantį pgl. PM 1 priedėlį.Čia lyg ir viskas aišku. Tik neaišku kaip apskaityti ir deklaruoti PVM?(įmonė vykdo PVM apmokestinamą veiklą)
Būčiau dekinga.

Dewa
408
#208870 2005-09-26 11:22 Dewa
Aš manau PVM galėjai traukti į atskaitą kiekvieną kartą gavusi PVM sąskaitą - faktūrą už darbus ir tiek smile

Rassa
558
#208905 2005-09-26 12:36 Rassa redaguota: 2011-09-11 03-51
[quote="Rassa"]

Rassa rašė:

Sveiki,
Įmonė nuomuoja patalpas. Remonto darbų išlaidas kaupiau 1265 Kitas IT, pirkimo PVM atskaičiau tą mėn. kada gavau sąskaitą. Šį mėn. pabaigėm remonto darbus.
Dabar turėčiau visas remonto išlaidas susimuoti ir paskaičiuoti pardavimo PVM. rezultate 0. Deklaruoti turėčiau PVM 26 eil, o IT remontą 14 eil ar ne?
Būčiau dėkinga.


Ačiū Tau, tačiau liko neaiškus antras punktas. Jei nesudarytų sunkumo parašykite ką manote.

kristinastep
28
#209433 2005-09-27 23:06 kristinastep
Sveiki?

Gal galėtumėte padėti!!!!
Atėjau dirbti į firmą t.y UAB ten radau tokį dalykiuką.
Buvo gauta sąsk iš AB "Lietuvos telekomas" ir kažkodėl buhalterė parašė tokią korespondenciją
D 611 (bendros administracinės išl.)
D 6123 (Neatskaitomos PVM sąnaudos)
K 271 (Bankas)

Jie PVM mokėtojais įsiregistravę jau nuo 2004 m.

airin
780
#209434 2005-09-27 23:12 airin redaguota: 2011-09-11 03-51

kristinastep rašė:

Sveiki?

Gal galėtumėte padėti!!!!
Atėjau dirbti į firmą t.y UAB ten radau tokį dalykiuką.
Buvo gauta sąsk iš AB "Lietuvos telekomas" ir kažkodėl buhalterė parašė tokią korespondenciją
D 611 (bendros administracinės išl.)
D 6123 (Neatskaitomos PVM sąnaudos)
K 271 (Bankas)

Jie PVM mokėtojais įsiregistravę jau nuo 2004 m.


O gal vykdote mišrią veiklą? Tik tokiu atveju taip galima daryti.

lilly
126
#209501 2005-09-28 09:52 lilly
Sveiki, gal kas galit padėti? Mūsų firmai 08 mėn. pavogė ilgalaikio turto už 3000 Lt., PVM įskaičiuotas 2004 m. 11 mėn., reikia atstatyti PVM. Kokių metų deklaraciją reikia tikslinti 2004 ar 2005? Ir ar reikia atstatyti visą pirkimo PVM, turtas jau buvo nusidėvėjęs 700 Lt? Dėkoju jei kas atsilieps.

dirbancioji
109
#210268 2005-09-29 16:34 dirbancioji
Jei gaunu PVM s-f paveluotai, kai jau atskaita padaryta, ar galima ta saskaita traukti i kito menesio atskaita. Iki siol tai dariau drasiai taciau susigincijau su viena buhaltere, kad jau sitai nebegalioja. O kaip yra is tikruju?

Dorota1
13452
#210294 2005-09-29 17:06 Dorota1 redaguota: 2011-09-11 03-51

dirbancioji rašė:

Jei gaunu PVM s-f paveluotai, kai jau atskaita padaryta, ar galima ta saskaita traukti i kito menesio atskaita. Iki siol tai dariau drasiai taciau susigincijau su viena buhaltere, kad jau sitai nebegalioja. O kaip yra is tikruju?


ne negalima, turi traukti i to menesio kurio yra saskaita-faktura, ir pataisyti PVM deklaracija

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Dewa
408
#210309 2005-09-29 17:37 Dewa redaguota: 2011-09-11 03-51

Dorota1 rašė:



dirbancioji rašė:

Jei gaunu PVM s-f paveluotai, kai jau atskaita padaryta, ar galima ta saskaita traukti i kito menesio atskaita. Iki siol tai dariau drasiai taciau susigincijau su viena buhaltere, kad jau sitai nebegalioja. O kaip yra is tikruju?


ne negalima, turi traukti i to menesio kurio yra saskaita-faktura, ir pataisyti PVM deklaracija



91(1) straipsnis. Klaidų PVM deklaracijoje taisymas
Komentaras
III situacija
PVM mokėtojas 2004 m. gruodžio mėn. pastebėjo, kad 2004 spalio mėn. PVM deklaracijoje neįtraukė PVM sąskaitos faktūros, kurioje už įsigytas prekes apskaičiuotas PVM. Dėl padarytos klaidos sumažėjo spalio mėn. grąžintina iš biudžeto PVM suma. PVM mokėtojas gali šiuos duomenis patikslinti 2004 m. gruodžio mėn. PVM deklaracijoje. Tačiau jeigu PVM mokėtojas pageidauja, jis gali pateikti patikslintą 2004 m. spalio mėn. PVM deklaraciją

Tai kaip ir galima...

Naujadarbe
350
#210455 2005-09-30 09:45 Naujadarbe
galite man kas nors padeti su netaskaitomu PVM. Jeigu imone yra ne PVM moketoja, ji gauna PVMSF kur yra isskirtas PVM'as, tai skaitosi mes isigydami ta preke (paslauga) PVM mokesti iskaiciuojame, kaip ir i savikaina?
Nes ankstesne buhaltere kur yra kuro cekiai uzpajamavus bendra suma kura su pVM, o kai gauna PVMSF traukia PVM mokesti i netaskaitomo PVM saskaita?
Gal galite padeti man atsirinkti ar tai yra neatskaitomas PVM mokestis ar tai kaip ir i savikaina nukeliauja ir jis neisiskiria?

ausyte
5242
#210462 2005-09-30 09:57 ausyte
Šiaip aš kuro čekių, gaudama PVM s.f. Pirkimo PVM traukių į 6 kl.sąsk. Neatskaitomas pirkimo PVM, nes taip patogiau.
Skambinau tuo klausimu ir į VMI, tai sakė kaip ir galima į savikainą, tačiau geriausias variantas į atskirą sąsk.6 kl.

Naujadarbe
350
#210504 2005-09-30 11:08 Naujadarbe
ACIU dabar jau ir as povalio atsirinksiu... smile

airin
780
#210524 2005-09-30 11:37 airin redaguota: 2011-09-11 03-51

Naujadarbe rašė:

galite man kas nors padeti su netaskaitomu PVM. Jeigu imone yra ne PVM moketoja, ji gauna PVMSF kur yra isskirtas PVM'as, tai skaitosi mes isigydami ta preke (paslauga) PVM mokesti iskaiciuojame, kaip ir i savikaina?
Nes ankstesne buhaltere kur yra kuro cekiai uzpajamavus bendra suma kura su pVM, o kai gauna PVMSF traukia PVM mokesti i netaskaitomo PVM saskaita?
Gal galite padeti man atsirinkti ar tai yra neatskaitomas PVM mokestis ar tai kaip ir i savikaina nukeliauja ir jis neisiskiria?


Gali traukti ir į savikainą, gali į neatskaitomo PVM sąskaitą. Tačiau, jeigu jūs ruošiatės ateityje tapti PVM mokėtojias, siūlyčiau PVM išskirti. Tapus PVM mokėtojais juk galima bus PVM traukti į atskaitą (kai kuriais atvejais net ir ankstesnių laikotarpių, kai nebuvote įsiregistravę PVM mokėtojais)Kai PVM išskirtas, tai bus lengviau ir teisingiau padaryti.

Loreta13
31055
#210812 2005-10-01 22:11 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 03-51

lilly rašė:

Sveiki, gal kas galit padėti? Mūsų firmai 08 mėn. pavogė ilgalaikio turto už 3000 Lt., PVM įskaičiuotas 2004 m. 11 mėn., reikia atstatyti PVM. Kokių metų deklaraciją reikia tikslinti 2004 ar 2005? Ir ar reikia atstatyti visą pirkimo PVM, turtas jau buvo nusidėvėjęs 700 Lt? Dėkoju jei kas atsilieps.


Ar pranešėte apie vagystę VMI smile

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Rena
47
#210819 2005-10-02 00:36 Rena
Del PVM deklaraciju tikslinimo. Yra paprasta taisykle - jeigu moketinas PVM biudzetui uz ta laikotarpi, kuri buvo israsyta saskaita, mazeja, tai galite PVM atskaita daryti einamaji menesi, jeigu dideja, pvz. buhalterija paveluotai pasieke jusu paciu pardavimo PVM saskaita, tai reikia tikslinti to menesio, kuri buvo israsyta saskaita, deklaracija. Tada VMI jums paskaiciuos delspinigius uz paveluota PVM sumokejima. Svarbiausiai, nenuskriausti VMI:)

Virgiuks
288
#211175 2005-10-03 15:03 Virgiuks redaguota: 2011-09-11 03-51
Esu dar žalia buhaltrė, ir nuo visos informacijos jau susisuko galva, todėl reikia jūsų pagalbos. Kol buvom ne PVM mokėtojai visą PVM traukiau į sanaudas. Dabar užsiregistravom PVM mokėtojais, tik pavėlavom. už tą laikotarpį kai pavėlavom sumokėjom pVM, o kaip su gautinu PVM. Kaip suprantu jis lieka sąnaudose, tik ar tai bus leidžiami atskaitymai?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis