DEL ATASKAITOS FR0564 PREKIŲ TIEKIMO Į KITAS ES VALSTYBES
Tigre74
826
2010-06-23 13:32
Tigre74
Jei išsiregistravome iš PVM mokėtojų, bet dar vis teikiame prekes ES šalių PVM mokėtojams- ar reikia teikti FR0564 formą?
L
2010-06-23 21:08
Loreta13
2011-09-11 06-51
Tigre74 rašė: Jei išsiregistravome iš PVM mokėtojų, bet dar vis teikiame prekes ES šalių PVM mokėtojams- ar reikia teikti FR0564 formą? Jūs negalite teikti su "0' tarifu, nes nesate PVM mokėtojai.
Jums PVM tiesiog nėra.
Todėl nėra ir šios formos.
Tigre74 rašė: Jei išsiregistravome iš PVM mokėtojų, bet dar vis teikiame prekes ES šalių PVM mokėtojams- ar reikia teikti FR0564 formą?
Jums PVM tiesiog nėra.
Todėl nėra ir šios formos.
Tigre74
826
J
2010-07-29 08:41
JVB
as nelb suprantu kuo skiriasi PVM deklaracijoje 17 ir 18 eilutes? kzkp viska dedu i 17 eil, kartu ir i DB siustas prekes. FR0564 formos nepildau kzkp.
Kas gali paaiskint kada reik ja pildyti? nes ziurejau praeitos buh pildytas abi formas, tai buvo isveztos prekes i Latvija ir i Didz.Britanija, tai LV ejo i 18 eil, o DB prie kitu ir i 17 eil. FR0564 buvo nurodyta tik LV, kodel DB nebuvo nurodyta?
Kas gali paaiskint kada reik ja pildyti? nes ziurejau praeitos buh pildytas abi formas, tai buvo isveztos prekes i Latvija ir i Didz.Britanija, tai LV ejo i 18 eil, o DB prie kitu ir i 17 eil. FR0564 buvo nurodyta tik LV, kodel DB nebuvo nurodyta?
Rainis
15057
2010-07-29 09:12
Rainis
2011-09-11 06-53
JVB rašė: as nelb suprantu kuo skiriasi PVM deklaracijoje 17 ir 18 eilutes? kzkp viska dedu i 17 eil, kartu ir i DB siustas prekes. FR0564 formos nepildau kzkp.
Kas gali paaiskint kada reik ja pildyti? nes ziurejau praeitos buh pildytas abi formas, tai buvo isveztos prekes i Latvija ir i Didz.Britanija, tai LV ejo i 18 eil, o DB prie kitu ir i 17 eil. FR0564 buvo nurodyta tik LV, kodel DB nebuvo nurodyta?
17 eilutė - eksportas iš ES, tai yra išvežimas per muitinę tiek į Rytus (RU, UA), tiek į vakarus (NO, CH). Fr0564 rodyti šios eilutės duomenų nereikia - VMI duomenis gauna iš muitinės.
18 eilutė - prekių išvežimas į ES valstybes. Būtinai detalizuojama deklaracijoje FR0564.
JVB rašė: as nelb suprantu kuo skiriasi PVM deklaracijoje 17 ir 18 eilutes? kzkp viska dedu i 17 eil, kartu ir i DB siustas prekes. FR0564 formos nepildau kzkp.
Kas gali paaiskint kada reik ja pildyti? nes ziurejau praeitos buh pildytas abi formas, tai buvo isveztos prekes i Latvija ir i Didz.Britanija, tai LV ejo i 18 eil, o DB prie kitu ir i 17 eil. FR0564 buvo nurodyta tik LV, kodel DB nebuvo nurodyta?
17 eilutė - eksportas iš ES, tai yra išvežimas per muitinę tiek į Rytus (RU, UA), tiek į vakarus (NO, CH). Fr0564 rodyti šios eilutės duomenų nereikia - VMI duomenis gauna iš muitinės.
18 eilutė - prekių išvežimas į ES valstybes. Būtinai detalizuojama deklaracijoje FR0564.
J
2010-07-29 09:30
JVB
2011-09-11 06-53
Rainis rašė:
JVB rašė: as nelb suprantu kuo skiriasi PVM deklaracijoje 17 ir 18 eilutes? kzkp viska dedu i 17 eil, kartu ir i DB siustas prekes. FR0564 formos nepildau kzkp.
Kas gali paaiskint kada reik ja pildyti? nes ziurejau praeitos buh pildytas abi formas, tai buvo isveztos prekes i Latvija ir i Didz.Britanija, tai LV ejo i 18 eil, o DB prie kitu ir i 17 eil. FR0564 buvo nurodyta tik LV, kodel DB nebuvo nurodyta?
17 eilutė - eksportas iš ES, tai yra išvežimas per muitinę tiek į Rytus (RU, UA), tiek į vakarus (NO, CH). Fr0564 rodyti šios eilutės duomenų nereikia - VMI duomenis gauna iš muitinės.
18 eilutė - prekių išvežimas į ES valstybes. Būtinai detalizuojama deklaracijoje FR0564.
o suteiktos transporto paslaugos, arba remonto paslaugos Latvijai irgi rasome i 18 eil ir pildome FR0564?
Rainis rašė:
JVB rašė: as nelb suprantu kuo skiriasi PVM deklaracijoje 17 ir 18 eilutes? kzkp viska dedu i 17 eil, kartu ir i DB siustas prekes. FR0564 formos nepildau kzkp.
Kas gali paaiskint kada reik ja pildyti? nes ziurejau praeitos buh pildytas abi formas, tai buvo isveztos prekes i Latvija ir i Didz.Britanija, tai LV ejo i 18 eil, o DB prie kitu ir i 17 eil. FR0564 buvo nurodyta tik LV, kodel DB nebuvo nurodyta?
17 eilutė - eksportas iš ES, tai yra išvežimas per muitinę tiek į Rytus (RU, UA), tiek į vakarus (NO, CH). Fr0564 rodyti šios eilutės duomenų nereikia - VMI duomenis gauna iš muitinės.
18 eilutė - prekių išvežimas į ES valstybes. Būtinai detalizuojama deklaracijoje FR0564.
o suteiktos transporto paslaugos, arba remonto paslaugos Latvijai irgi rasome i 18 eil ir pildome FR0564?
Rainis
15057
2010-07-29 10:12
Rainis
2011-09-11 06-53
JVB rašė:
o suteiktos transporto paslaugos, arba remonto paslaugos Latvijai irgi rasome i 18 eil ir pildome FR0564?
Suteiktos paslaugos rašomos į 20 eilutę. Joje taip pat rodomos ES PVM mokėtojams parduotos prekės pagal trikampės prekybos schemą. Detalizuojama FR0564 deklaracijoje.
Bet kodėl neskaitote FR0600 deklaracijos pildymo instrukcijos? Juk viskas ten parašyta.
JVB rašė:
o suteiktos transporto paslaugos, arba remonto paslaugos Latvijai irgi rasome i 18 eil ir pildome FR0564?
Suteiktos paslaugos rašomos į 20 eilutę. Joje taip pat rodomos ES PVM mokėtojams parduotos prekės pagal trikampės prekybos schemą. Detalizuojama FR0564 deklaracijoje.
Bet kodėl neskaitote FR0600 deklaracijos pildymo instrukcijos? Juk viskas ten parašyta.
J
2010-07-29 13:39
JVB
2011-09-11 06-53
Rainis rašė:
JVB rašė:
o suteiktos transporto paslaugos, arba remonto paslaugos Latvijai irgi rasome i 18 eil ir pildome FR0564?
Suteiktos paslaugos rašomos į 20 eilutę. Joje taip pat rodomos ES PVM mokėtojams parduotos prekės pagal trikampės prekybos schemą. Detalizuojama FR0564 deklaracijoje.
Bet kodėl neskaitote FR0600 deklaracijos pildymo instrukcijos? Juk viskas ten parašyta.
skaičiau ir viena ir kita instrukcija, kad nieko nesupratau. man neaiškiai ten parasyta. suprantu vienaip, paklausiu ko nors, paaiskina kitaip. tai apsidraudziant dar cia pasitikslinu :)
Rainis rašė:
JVB rašė:
o suteiktos transporto paslaugos, arba remonto paslaugos Latvijai irgi rasome i 18 eil ir pildome FR0564?
Suteiktos paslaugos rašomos į 20 eilutę. Joje taip pat rodomos ES PVM mokėtojams parduotos prekės pagal trikampės prekybos schemą. Detalizuojama FR0564 deklaracijoje.
Bet kodėl neskaitote FR0600 deklaracijos pildymo instrukcijos? Juk viskas ten parašyta.
skaičiau ir viena ir kita instrukcija, kad nieko nesupratau. man neaiškiai ten parasyta. suprantu vienaip, paklausiu ko nors, paaiskina kitaip. tai apsidraudziant dar cia pasitikslinu :)
lemone
1159
2010-07-29 16:32
lemone
Teikiame paslaugas užsienyje(statyba, miško kirtimas)
Formoje FR0564 statybos darbų nerodydavau, o miško kirtimo paslaugas rodžiau, bet paskambinus 1882 man paaiškino, kad ir miško kirtimo nereikia rodyt.
Už 2010 gegužę išsiunčiau deklaraciją FR0564, bet nežinau kaip ją panaikint.
Formoje FR0564 statybos darbų nerodydavau, o miško kirtimo paslaugas rodžiau, bet paskambinus 1882 man paaiškino, kad ir miško kirtimo nereikia rodyt.
Už 2010 gegužę išsiunčiau deklaraciją FR0564, bet nežinau kaip ją panaikint.
L
2010-07-29 16:34
laura9
2011-09-11 06-53
lemone rašė: Teikiame paslaugas užsienyje(statyba, miško kirtimas)
Formoje FR0564 statybos darbų nerodydavau, o miško kirtimo paslaugas rodžiau, bet paskambinus 1882 man paaiškino, kad ir miško kirtimo nereikia rodyt.
Už 2010 gegužę išsiunčiau deklaraciją FR0564, bet nežinau kaip ją panaikint.
Gal išsiųskite patikslintą deklaraciją su nuliais?
P.S. Mano atsakymas liečia tik deklaracijos panaikinimą, o reikia miško kirtimą deklaruoti ar ne, nežinau.
lemone rašė: Teikiame paslaugas užsienyje(statyba, miško kirtimas)
Formoje FR0564 statybos darbų nerodydavau, o miško kirtimo paslaugas rodžiau, bet paskambinus 1882 man paaiškino, kad ir miško kirtimo nereikia rodyt.
Už 2010 gegužę išsiunčiau deklaraciją FR0564, bet nežinau kaip ją panaikint.
Gal išsiųskite patikslintą deklaraciją su nuliais?
P.S. Mano atsakymas liečia tik deklaracijos panaikinimą, o reikia miško kirtimą deklaruoti ar ne, nežinau.
Filippova
1475
2010-10-21 12:42
Filippova
Sveiki,
ar kas nors bandėte anuliuoti VIES deklaraciją? Mums gavos, kad deklaracija jau priduota, bet teko perrašyti PVM SF ant kitos įmonės
ar kas nors bandėte anuliuoti VIES deklaraciją? Mums gavos, kad deklaracija jau priduota, bet teko perrašyti PVM SF ant kitos įmonės
Loreta
28574
2010-10-21 12:49
Loreta
Anuliuoti neina jokios deklaracijos. Tiesiog siųskit to paties laikotarpio su minuso ženklu.
Filippova
1475
2010-10-21 12:54
Filippova
2011-09-11 07-00
Loreta rašė: Anuliuoti neina jokios deklaracijos. Tiesiog siųskit to paties laikotarpio su minuso ženklu.
Dėkoju, kad atsiliepėt, Loreta. O jeigu toje deklaracijoje tik vienintelė eilutė su ta suma, kurią ir reikia panaikint? Vis tiek su minusu siųst? O gal su nuliais?
Loreta rašė: Anuliuoti neina jokios deklaracijos. Tiesiog siųskit to paties laikotarpio su minuso ženklu.
Dėkoju, kad atsiliepėt, Loreta. O jeigu toje deklaracijoje tik vienintelė eilutė su ta suma, kurią ir reikia panaikint? Vis tiek su minusu siųst? O gal su nuliais?
Loreta
28574
2010-10-21 13:11
Loreta
Nea, ne su nuliais. Su nuliais būtų galima siųsti, jeigu būtų galima patikslinti deklaraciją. O šiuo atveju ji ne tikslinama, o siunčiama ant viršaus. Todėl minusas turi panaikinti pliusą.
Loreta
28574
2010-10-21 13:14
Loreta
2011-09-11 07-00
Nors dabar skaitau pildymo tvarką ir randu:
38. Gali būti tikslinama tik visa ataskaita. Patikslintoje ataskaitoje turi būti įrašomi visi (t. y. ne tik tikslinamieji) atitinkamai ataskaitoje nurodytini duomenys.
39. Pagal Ataskaitos formą FR0564 versija 03 turės būti teikiami visi duomenys apie prekių tiekimą ir/ar paslaugų teikimą į kitas ES valstybes nares: naujos ataskaitos, patikslintos ataskaitos ir kitos ataskaitos už laikotarpius iki 2009 m. gruodžio 31 d. (ketvirtinės) ir nuo 2010 m. sausio 1 d. (mėnesinės).
40. Teikiant arba tikslinant ataskaitą už laikotarpius, kai nebuvo reikalaujama pildyti informacijos apie ES valstybėms narėms suteiktas paslaugas, kurios nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje, 18 laukelis ,,Paslaugų vertė” paliekamas neužpildytas.
38. Gali būti tikslinama tik visa ataskaita. Patikslintoje ataskaitoje turi būti įrašomi visi (t. y. ne tik tikslinamieji) atitinkamai ataskaitoje nurodytini duomenys.
39. Pagal Ataskaitos formą FR0564 versija 03 turės būti teikiami visi duomenys apie prekių tiekimą ir/ar paslaugų teikimą į kitas ES valstybes nares: naujos ataskaitos, patikslintos ataskaitos ir kitos ataskaitos už laikotarpius iki 2009 m. gruodžio 31 d. (ketvirtinės) ir nuo 2010 m. sausio 1 d. (mėnesinės).
40. Teikiant arba tikslinant ataskaitą už laikotarpius, kai nebuvo reikalaujama pildyti informacijos apie ES valstybėms narėms suteiktas paslaugas, kurios nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje, 18 laukelis ,,Paslaugų vertė” paliekamas neužpildytas.
Loreta
28574
2010-10-21 13:24
Loreta
Išeitų taip, kad vis tik minusinė deklaracija negalima. Ji pateikiama "ant viršaus" tokia, kokia turi būti.
Jeigu to laikotarpio deklaracijoje yra dar kokių nors kitų įrašų, be to klaidingo - tuomet teikiama tokia, kokia turi būti, teisinga.
Bet jei tai buvo vienintelis klaidingas įrašas ir kitų deklaracijoje nėra, tuomet, išeitų, kad deklaracija yra nulinė. O nulinės neteikiamos.
Tada nežinau ką daryti. Gal pasiskambinti 1882, kad paaiškintų? Nes šiaip tokia deklaracija tikrai turėtų būti anuliuojama. O kas tai gali padaryti, nežinau. Gal vietos vMI?
Jeigu to laikotarpio deklaracijoje yra dar kokių nors kitų įrašų, be to klaidingo - tuomet teikiama tokia, kokia turi būti, teisinga.
Bet jei tai buvo vienintelis klaidingas įrašas ir kitų deklaracijoje nėra, tuomet, išeitų, kad deklaracija yra nulinė. O nulinės neteikiamos.
Tada nežinau ką daryti. Gal pasiskambinti 1882, kad paaiškintų? Nes šiaip tokia deklaracija tikrai turėtų būti anuliuojama. O kas tai gali padaryti, nežinau. Gal vietos vMI?
Bandysiu aiškintis su VMI
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui