Rivilė

Aš taip ir darau, pirku kaip koda ir korespondoju į sąskaitą 6004 (netiesiogines gamybos išlaidos). Bet man direktorius vakar atnieše sąsk-fakt. nuo 2007.06.28, kur yra pirktos 30 ivairius šlifav. diskelies. Ir aš galvoju,kad turbut ne galima iš karto tek daug nurašinet.Todėl kad šį mėnesį jau turejau tokia pirkima ir nurašima.

Aš tai vis tiek imčiau ir nurašyčiau. Jei pas jus apskaitos politikoje yra numatyta, kad mažavertis ir greitai nusidėvintis inventorius iš karto nurašomas į sąnaudas, tai ir nurašykit.

lenacka1117,o jus spausdinate nurašimo akta,ejgu pirkiate mažav.inventori per koda?

Pirktas krovininis automobilis-lizingu.Padėkite išdėlioti sąskaitų korespondenciją rivilėje.AČIŪ

Taip spausdinu. Kiti tiesiog ant sąskaitos parašo, kadatiduota naudoti ir pasirašo. Čia kaip kam labiau patinka. Bet man su nurašymo aktais patogiau, nes galiu tada peržiūrėt kas ir kada buvo pirkta ir viskas vienoj vietoj

gal patartumet kaip išspręsti tokią mažytę problemėlę (o gal čia problemos ir nėra). Birželį buvo duotas avansas darbams ir išrašytas , kaip turi būt. Ar taisyti per buhalterinę pažymą?

Aš palieku įplaukų operaciją tuščią, vietoj dokumento numerio parašau tuščias arba blogas. Ir padarau naują, teisingą įplaukų operaciją. Atsiskaitymo dokumentuose panaudoju tą patį dokumentą, nes ten leidžia keisti.
Buhalterinės pažymos nerašau.

O kažin, ar niekur rivilėje negalima nustatyti tą funkciją, kad leistų keisti klientą įplaukose ir išmokose?

Nebandėt skambinti Rivilei? Jei ką sužinosit, parašykit. Man irgi įdomu.

Paskambinau į Rivilę ir išgirdau, kad tikrai negalima

Patarkit prašom, kaip geriau pajamot ofis.stala,ejgu savikaina be PVM susidarė 562 Lt. Pagal direktoriu Įsakymą mūsu įmonei Ilgal.turtas skaičiojamas nuo 1000,00.Pas mūs jau buvo baldų pirkimas- bet ten buvo komplektas- ir toks pats stalas, ir dar visokei lentinai ir spintos. Aš padariau pirkima,kaip IT pirkima. Ir va dabar nupirktas dar vienas stalas prie to baldu komplekta.
Klausimas- kaip geriau užpajamot ,kaip mažaverti inventori arba IT ?

Sveiki, kaip reikėtų sudengti valiutines skolas, kurios susidarė dėl Debitorinių/Kreditorinių operacijų Nes atsiskaičius klientui buvo daromi perskaičiavimai, tačiau skola nesusidengdavo, nors ir sumokėdavo visą sumą..

Jeigu jus darėt per "valiutinių skolų perskaičiavimą", tai turėjo gražiai suvaiksčiuot ir nebelikt jokių skolų.

Būtent taip ir dariau.. Gal galima rankiniu būdu kažkaip sudengti

Atsiskaitymai>Įplaukos>Sudengimo dokas (per tarpinę pinigų sąskaitą).

Ačiū labai Lygtais jau viskas ir tvarkoj :)

Sveiki, nepykit jei jau ir buvo rašyta šiuo klausimu. Turiu problemėle Rivilėje su apyvartos žiniaraščiais. Niekaip neišeina ką nors "normalaus" atsispausdinti. Gal reikia kokių atnaujinimų ar dar ko nors?

Yra funkcijose parametras "SS_KOREKCIJA" jei nustatysi kad galima koreguoti, tai perkelta dok.galėsi koreguoti, išmesti operacija ir perkelti tusčią, bus nulinė operacija. O beto čia forume kažkas kažkur kažkada dalino papildomą funkciją, kuri padaro dokumentą neperkeltu-tada ir išmesti galima dokumentą.

Ačiū, Jojo, apie korekciją aš žinau. Bet domėjaus ar galima įplaukuose ir išmokose pakeisti klientą (būtent kliento kodą). Bet Rivilėj gavau atsakymą, kad negalima.
Ar tikrai yra funkcija, kuri padaro dokumentą neperkeltu?