Rivilė

Sveiki, neseniai pradėjau dirbti su Rivile-Solo,
gal galėtumet patarti ar įmanoma išmokų dokumente pakeisti tiekėją.
Per klaidą įrašiau kitą ir dabar nei pakeisti nei ištrinti to dokumento nesigauna, leidžia tik įrašyti 0,00, bet žurnale vis tiek rodo , kad tam tiekėjui sumoketa ne 0, o visa suma.
Parametruose nustatyta, kad per visus žurnalus galima atlikti taisymus, bet tas nepadeda :(

Pakeist tiekėjo negalima, ištrinti mokėjimo detalią eilutę, liks mokėjimas-0, o tada perkelti vėl dokumentą !

Ačiū, už greitą atsakymą,
o kasos knygoje neliks tokos nesamonės, kad gavėjas NN sumokėta 0,00 Lt?

Ačiū JoJo už atsakymą, o kur turiu įsivesti , kad ir KIO spausdintų kasininko ir buhalterio pavardes?

[quote=vilije]Ačiū JoJo už atsakymą, o kur turiu įsivesti , kad

Nežinau, aš atspausdinusi antspaudėlį savo dedu, o KIO , tai pagal mane išvis nėra vietos,kur įrašyti pavardes, dedu tik parašą

[quote=vilije]Ačiū JoJo už atsakymą, o kur turiu įsivesti , kad

As dariau per pacio blanko korekcija. Ar galima kitaip - nezinau.

O kur ta blanko korekcija randasi?

Direktorius į kasa įneša litų, apyvartinėms lėšoms papildyti. Tą sumą dedu į 4486( kitos mokėtinos sumos). Kaip man , formuojant įplaukas į kasą, direktorių , kaip klientą apsirašyti? Susikurti kitą sąskaitų ryšį? Patarkit , kas nors.

Eini į atsiskaitymo dokumentus spaudi Print atsidaro Ataskaitos spausdinimo langas vėl Print papuoli į ataskaitos pasirinkimo langą, asirenki Kasos pajamų orderis spaudi vidurinį kadratėlį Analitinė operacija
Jeigu rodo, kad ši ataskaita Sisteminė, tai turi asidaryti jos kopiją paspausti dešinį kryžiuką (įvedant naują kopijuoti) naujas pasikeisti pavadinimą ir užsaugoti. Dabar galit kooreguoti papildomą ataskaitą.
Spaudžiat Ataskaitos kooregavimas arba (Shift+j) atsidaro ataskaitos blankas kurį galima kooreguoti. Sėkmės

Kai ataskaitą nukopijuoju ir noriu išsaugiti , išmeta lentelę:Raportas uap5_255frx jau yra , ar perkopijuoti?
Ataskaitą išsaugo , kaip papildomą, bet koreguoti negaliu, nes nerodo kur įrašyti pavardes.

Pakeiskite uap5_255.frx į tarkim uap6_255.frx

Direktorius į kasa įneša litų, apyvartinėms lėšoms papildyti. Tą sumą dedu į 4486( kitos mokėtinos sumos). Kaip man , formuojant įplaukas į kasą, direktorių , kaip klientą apsirašyti? Susikurti kitą sąskaitų ryšį? Patarkit , kas nors.

Galima direktoriaus nedaryti klientu.
Tada įplaukose kur yra "rūšis" pasirinkite "sąskaitos". Šiuo atveju skola nebus priskirta klientui.
Ir sąskaitą susikurkite naują, pagal kurią būtų aišku, kad įmonė skolinga direktoriui, pvz., 44861 Direktorius Direktoraitis. Kai apmokėsit "pagal sąskaitas", šią sąskaitą ir pasirinkit.
Tokiu atveju sąskaitų korespondencija būtų:
D 272 kasa
K 44861 Direktorius Direktoraitis

Su Rivile pradedu dirbti nuo sausio 01 d. Gruodžio mėn. išmokėjom atostoginius už sausio mėn. Kur man juos įsivesti , kad tik Sodors formose trauktų, nes visi mokesčiai pervesti gruodžio mėn.

ar reikia susikurti naują kintamąjį, pvz. atostogiai išmokėti 12 mėn. ? Gal galit smulkiau parašyti, nes kaip susivesti algas nesuprantu. Kursuose apie ALGŲ modulį nemokė ir aprašymuose nieko nėra.

Labukas,
gal galit paaiskinti kaip reikia susivesti laikrasciu prenumerata, kad sanaudos pasiskirstytu menesiais?

Aš pirkimuose veduosi kai p kodą ir prenumeratos sumą pasidedu į 2024x, o po per DK iškeliu į sąnaudas tiek kiek reikia.

Pirmiausia turi susivesti darbuotojus apsirašyti Jų priskaitymus, atskaitymus, kintamuosius. Po to apsirašyti kalendorių to mėnesio už kurį skaičiuosi algas, susikurti tabelį(tabelius) jei keli padaliniai o po to eiti į alga darbuotojai prie kiekvieno sudėti varneles ir spausti skaičiuoti/perkelti jeigu teisingai viskas suvesta tai teisingai ir paskaičiuoja. Jeigu atostoginiai tai dar turėtum kiekvienam darbuotojui ALGA Algos dokumentai sukurti atostogų dokumentą, kuriame nusirodo atostogų trukmė nuo kada iki kada, taip patšiame dokumente paskaičiuoti arba į vesti vidurkį pagal kurį skaičiousi atostoginius ir šio dokumento priskaitymuose įvesti atostoginius ir tik tada skaičiuoti.

Sveiki, gal patarsit, kaip įsivesti nuomą su 15% GPM. Rivilistai patarė daryti pirkimą per kodą su minuso ženklu, bet man kažkaip nelabai patiko.