Rivilė

Jeigu as viska uzpajamosiu kaip atsargos ir kiek viena menesi po truputi nurasinesiu kaip reprizent.sanaudos. Kaip jus galvojete per koki moduli pravesti, kad galima butu atskirstini 75%-leisdz., 25%-neleidz.?

Sveiki.

Prieš kelias dienas įdiegėme algos modulį Rivilėje (GAMA). Turiu keletą labai elementarių klausimų, gal kas galėsite padėti?

1. Jei darbuotojas atleidžiamas kažkurią mėnesio dieną, ir aš bandau likusias dienas (kurias nebedirbo) iš tabelio ištrinti, man neleidžia. Leidžia nebent pakeisti į kitą raidę, pvz. P. Ką daryti, kad būtų galima ištrinti tas likusias dienas?
2. Už ligos 2 dienas reikia skaičiuoti per Alga -? Darbuotojai ar Alga -> Algos dokumentai? Toks pats klausimas su nepanaudotom atostogom atleidžiant.
3. Kaip formuojami išmokėjimai darbuotojams?
4. Kur reikia įvesti, jei atlyginimas išmokėtas per kasą?
5. Jeigu, pvz., skaičiuoju atostoginius, iš pradžių įvedu atostoginius per Alga -> Algos dokumentai, tada grįžtu į Alga -> Darbuotojai, uždedu pirmąją ir antrąją varneles, kad viską priskaičiuotų ir atskaičiuotų reikalingus atskaitymus. Ar dar kažką reikia daryti, ar to užtenka? Ar įvestos atostogos skaičiuojasi nepanaudotose atostogose, ar jas dar kartą atskirai reikia kažkur įvesti?

Labai ačiū už atsakymus, jei kas galėtumėt padėti :)

Taip, arba reik pakeisti raidę, aš naują raidę įdėjau N-nedirbo

Išmjokėjimai daromi per "Algos išmokėjimus", tas pats ar per banką ar per kasą, vedant išmokėjima reik įvesti sąskaitą iš kurios mokama, per banką bus 271xx, per kasą 272xx

[quote="Monicute"]Sveiki.

2. Už ligos 2 dienas reikia skaičiuoti per Alga -? Darbuotojai ar Alga -> Algos dokumentai? Toks pats klausimas su nepanaudotom atostogom atleidžiant.
Skaičiuoju per Algos dokumentus-ir pašalpą už 2 d., ir nepanaudotas at.

Bet jei jau pajamuoji kaip atsargas, tai mano supratimu gali tik per atsargų modulį nurašyti. O ten juk nurašant gali pasirinkti į kokią sąnaudų sąskaitą.

Sveiki. Ar galite man padėti su Rivilės gamyba. Aprašiau kalkuliacines lenteles, darau Išbarstymo operaciją. Pvz. iš 100 proc. rąstų noriu gauti 20 proc. atraižų, 20 proc. pjuvenų ir 60 proc. lentų. Reikalas tame, kad pjuvenas apskaitau grynąją galimo realizavimo verte, noriu ją įvesti, pvz. už 1 m. kb. 30 lt, bet gamybos operacija man išskirto viską proporcingai ir gaunu savikainą apie 100 lt. Noreciau sumažinti pjuvenų savikainą, o kas liko priskirti normalioms lentoms. Ar tai įmanoma?

Help my, pleace

Gerbiamieji kolegos. Negi niekas nedarot gamybos operacijų Rivilėje?

Darom :)
Kad gauti mažesnę savikainą, padaryk daugiau kb.m. pjuvenų, tada vieno kb.m. bus mažesnė savikaina. Ar taip negalima? Neįsivaizduoju galimų kiekių, tai gal ir nusišneku.

Ačiū už atsakymus.

Jei mes dalį atlyginimų už 12 mėn. sumokėjom sausio mėn., o ši programa įdiegta tik nuo 2008.01.01, kaip susivesti priskaitymus ir atskaitymus, kad Sodros netrauktų į ataskaitą (nes visą Sodros sumą už 12 mėn. įsitraukėme į programą vienu skaičiumi ir sumokėjom), bet trauktų priskaitymus ir GPM į deklaracijas FR0572 už sausio mėn. ir FR0573 už 2008 m.?

Įsivaizduoju, kad procentai tai ne m3. jeigu buvo msdienos 100 m3, o po gamybos gauta lentų 95 m3, tai pjuvenų bus tiktai ne 5 m3 juk jos palaidos o ne suspaustos. Tikriausia pjuvenų bus 10 m3 , bet savikainos vertė bus tie patys 5% nuo medienos. Nežinau ar suprantamai galvoju.

Blogai suvedžiau iš banko išrašų į išmokų operacijas įvedžiau, kad klientui mes pervedėme pinigus. O ištikrųjų jis mums sumokėjo, kaip ištaisyti klaidą? Panaikinti įrašo neleidžia lieka K271 banko sąskaitoje.

Reikia pačiame dokumente išmesti mokėjimą ir perkelti tuščią dokumentą.

Dėkoju už atsakymą ir dar vienas klausimas: Kliento skola 12.31 d. likučiuose įvesta viena suma, jie dabar moka tik dalį sumos , kaip daryti kad neformuotų išankstinio mokėjimo?

Įplaukų operacijos-stovint ant apmokamo dok.eilutės spausti ,,mokėti sumą" (žalios spalvos mygtukas) ir iššokusioje lentelėje parašome kokią sumą moka klientas. Išsaugom

Ačiū. O kaip algas išmokėti?

Ar pirmiausia reikia priskaitymus nukelti į DK, o po to daryti išmokėjimus?

Pas mane Rivilė-solo, tai darbo užmokestį kontuoju Dknygoje,programa neskaičiuoja. Po to per išmokas išmoku grynais iš kasos arba darau pavedimus per banko sąskaitas.

Kai noriu išsaugot - išmeta lentelę "ar formuoti išankstinį mokėjimą". Jeigu atsakau "ne" visai nieko neapmoka. Tai kaip daryti?