Rivilė

Kiekvienam atskaitingam asmeniui sąskaitų plane sukūrkite atskirą sąskaitą ir nepamirškit pažymėti, kad tai pinigų sąskaita.Kai įvedinėsit pirkimus, parodykit kad sąskaita apmokėta, taip pat dokumento numerį ir iš sąskaitų plano pasirinkit astkaitingo asmens sąskaitą.

kaip rivileje apskaitote parduota IT? Dabar suku galva per kur daryti nurasyma ar per didziaja knyga, ar per turto operacijas? jei per turto operacijas, tai kokia korespuonduojancia saskaita pasirinkti? Pvz. perkant, tai koresponduojanti buna 127 pas mus, o pardavus?

Pardavimą darau pirmiausia per IT operacijas:
D 5 kl. IT pardavimo pajamos
K 12** Turtas

D 12***Turto nusidėvėjimas
K 5 kl. IT pardavimo pajamos

Pardavem paslauga 900 LT + PVM, dabar reik daryti grazinima 110.00 +PVM
Per kur rašyti klientui sąskaitą Kreditinę su minuso ženklu ar su pliusu jei Rivileje solo ivedu pardavimai uždedu gražinimai pasirenku pagal koki dokumenta, tik klausimas koks ženklas?

Ačiū

Sveiki,
kasos aparato knygoje skiriasi suma su programa 2,45 Lt. Kasos aparatas prijungtas prie programos. Pardavėja per klaidą idėjo 2,45 Lt daugiau.
Sakykit kaip mėnesio gale galima ištaisyti, kad kasos aparato knygos suma būtų tokia pati kaip programoje?

na ir dar su viena problemėle kreipiuosi į Jus. Parduota likučiuose nesanti prekė. Kai taip būdavo anksčiau tai per atsargų operacijas parduotą prekę užpajamuodavom, o prekę su ta pačia savikaina "išminusuodavom". Dabar atsitiko toks dalykas jog parduota prekė ( kurios likučiuose nei programoje nei realiai nėra ) ir tos prekės savikaina yra mažesnė už realiai parduotos prekės savikainą. Na ir dabar nežinau ar galima tuos likučius kaip sukeisti, kad persikeltų pardavimas.
Na tikiuosi, gal kas suprasite ką norėjau pasakyti ir padėsite man.

Su pliusu.

Turbūt nelabai aiškiai paklausiau ir niekas negali atsakyt. Esmė ta jog programoje kasos aparato sąskaitos likutis 2,45 Lt didesnis nei reali aparate esanti suma. Gal kas galite padėti?

Aš tokiu atveju išrašau iš įmonės kasos išlaidų orderį tai sumai

Laba diena, noriu gauti Jusu patarima.
Pasirasem autorini sutarti ir ismokejom jau pinigelai, pervedau GPM i VMI. Dabar va galvoju kaip Rivileje geriau apiforminti visa tai. Kaip Jus darote?

Gal galite paaiškinti kaip tai padaryti? Perteklius yra ne kasoje, bet kasos aparate.

Tai kai iš įmonės kasos išrašysit KIO tai sumai, tada ir išsilygins.
K271
D 27801 (kasos aparatas)

Niekas nepades?
Darote pirmeusia autor.sutarti pirkima per pikimo moduli, o paskui per išmokas -mokate? Arba tesiai tik per atsiskaitimo moduli viska pravedate? Tada kokia pas jus saskaita korenspondencija?

Aciu Vilije bandysiu taip padaryti.

Sveiki, kada susivedad pelno mokesčio korespondencijas? ar prieš metų uždarymą, ar po? ar visiškai nesvarbu kokia tvarka?

1.Perkam paslaugas iš autoriaus per rikimą. pvz. D 6XX K 4XX 100
2.Per Debit/ Kredit operacijas iš autoriaus išskaitome GPM. D 4XX K48X 15
3.Sumokam per atsiskaitymus autorius (tipas -dokumentas)
4.Sumokam VMI GPM (tipas -sąskaita).

Ačiu už atsakyma

Ačiu

Po metų uždarymo