Rivilė

Tai ne, nera cia tikrai sudetinga
Tik va galvojau, vietoj 2 operaciju butu galima i viena sudeti viska, juk vis tiek toks pat rezultatas gaunasi. Bet jei negalima, tai negalima. Darysiu per dvi.

Tik vis dar rupi tas pats klausimas: sitas operacijas grinai per "DK operacijas" atlikti?

Per atsiskaitymus> Išmokas.Visas bankas turi būti banke ( t.y atsiskaitymuose)

Didelis AČIŪ

Sveiki. Kaip Rivilėje padaryti preikių inventorizaciją?

turiu pora klausimuku:

1. kaip jus registrujate gaunamus (tiekeju) delspinigius? kaip paprasta pirkimo sasakita?

2. kaip patartumete elgtis tokiu atveju, jei pasikeite kliento pavadinimas? visi duomenis liko tie patys, bet pasikeitie pavadinimas. reguleriai reikia rasyti saskaitas. ir jau nauju pavadinimu. jei kursiu nauja klienta, tai nebus rysio su senom skolom, o ir nelabai leis, nes toks klientas, su tokiais duomenim jau bus ivestas... ar tiesiog keisti klientu kortelej pavadinima kliento? o nesikeis ankstesniuose dokumentuose kas nors? nes anksciau firma pirko senu pavadinimu... turit minciu?

1.taip.pirkti kodą.
2.pakeisti pavadinimą, nes svarbiausias rekvizitas- įmonės kodas- nesikeitė. Pirkimų ar pardavimų žurnale senuose dokuose išlieka senas įmonės pavadinimas.

ačiū!

is po savaitgalio darbu dar prisiminiau klausimu

Ar Rivilej - Solo galima istrinti jau perkeltas (Didzioji Knyga -> DK Operacijos) operacijas? Konkreciai operacijas padarytas butent per DK operacijas... as be reikalo padariau jas. perkeliau. dabar perdariau tinkamai ir palikas tas operacijas Didziojoj knygoj tuscias, be turinio. nes negaliu istrinti, neduoda... reiksmes kaip ir tas nekeicia, tik del tvarkos.

...oho..Visada galvodavau, kad prekių inventorizaciją reikia atlikti sandėlyje ar prekybos vietoje...

o jei rimtai:tam skirta, atrodo (nes jau senai neturim prekių, tik IT)
SYSTEM000588 ataskaita ( GAMA) arba 3272 ataskaita ( Balansas).

Formuoja inv. apyrašą:pagal sandėlį, prekių grupę ,tiekėją, tiekėjų grupę, logistikos kodą. Papildomai galima įvesti filtrą: -dar 60 paramentrų, pagal ką
galima filtruoti prekes.

Praktiškai iš visur viską galim aištrinti - jau pasakojau:
Įlendi į vidų tuščios operacijos DK, spaudi CTRL+Q.Toliau aprašyta:
tax.lt/postp633044.html#633044

prisipazinsiu, jau bandziau ta varianta, bet kazka ryskiai ne taip dariau, tai nesuveike arba nesupratau kas turi ir kaip suveikti. bet si karta pavyko. trinu viska ir visur

Primenu: reikia trinti tik tuščią įrašą.t.y ištrinus detalias eilutes perkelti tuščią doką, kad DK pasinaikintų operacija.

Susiduriau su tokia sitiacija:

Dariau SAM 01 2009.1 ketv eilute M 1 atejo suma didesne negu 2008.12.31 4 ketv SAM 01- M11 (skirtumas= 63.55 lt = atostoginiai (kuriame)2008.12 m uz 2009.01 m }

Kaip per Didzioji knyga perkelti atostogu likuti.kad i SAM 01 automatiskai ateitu tikras likutis is 2008 4 ketvircio ?

Sveiki. Prisijungiu ir as i dirbanciu su Rivile gretas. gal galetumete patarti, kaip pataisyti detalia saskaita (saskaitu plane) i sumine?? As ta detale noriu pasmulkinti, kad galeciau susitvarkyti atskaitingus asmenys.

sąskaitą ištrinti ir įvesti ių naujo. Pakeisti negalima.

labai aciu

jeigu rivile dirba ant SQL'o Microsoftinio ,tai duomenu bazes pletiniai yra .LDF ir .MDF ,jeigu duomenu baze dirba pvz ant SYBASE ,tai pletiniai bus .db ir .log - tad priklausomai nuo to koks pas jus SQL'as ir kopijuojame failus su reikalingais pletiniais.
atsakant i RamuneS ansktesne zinute siulyciau padaryti stai ka :
1. paziureti ar nera nuo desktopo dingusios nuorodos siuksliadezeje ( gal netycia istrynete ja pati )
2. pasitelkti paieska ,kad surastu jusu duomenu failus . Paieskos langelyje suveskite - *.mdf .Tada matysite kur ta jusu duomenu baze slepiasi.Tam paciam kataloge bus ir .ldf failiukas.Kadangi ten turetu buti dar ir sisteminiu duomenu baziu failiukai su tais paciais pletiniais ,tai jums reikia pasirinkti tik jusu duomenu bazes failiukus. ( jusu_duomenu_baze.mdf ir jusu_duomenu_baze.ldf )
3.Jeigu viskas instaliuota standartiskai ,tai duomenu baze turetu buti cia : C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data

Sveiki,
esmė tokia jog kai nori apmokėti kokį tai dokumenta nuskaitai ir išmeta visą sąrašą neapmokėtų dokumentų, taip pat išmeta grąžinimus ir kreditines sąskaitas:
pvz.
GR01 -900
SF01 1800
SF02 300
Per debitorius/kreditorius GR01 sudengta su SF01 SF01 turėtų būti 900, o ne 1800.
Ar galima kaip nors sutvarkyti, kad išmestų tik neapmokėtus likučius ( ta prasme tuos 900, o ne 1800 ir -900 ? Tikiuos suprasit ko klausiu ir gal kas patarsit.

Ar teko kam nors savo Rivilę su visais duomenim kelti į kitą kompą?
Aš noriu pakeisti kompiuterį, kuriame būtų Rivilę, ar tai įmanoma patiems padaryti, ar būtina kviesti riviliečius?

Ačiū, Artai, taip ir padariau, tik neaišku, ką daryti su sukauptu nusidėvėjimu, nes ilgalaikis turtas grąžinamas pirkimo kaina. Logiškai mąstant nusidėvėjimas turi likti sąnaudose, nes turtas buvo naudojamas, bet man taip nesigauna. Aš padariau taip:
1. D. 170 ruošiamas naudoti turtas
K. 12300 įsig.sav. 943.22
D. 12308 nusidėvėjimas
K. 170 ruoš.naudoti.t. 235.50

2. D. 4431 Pirkėjo skola 943.22
K. 170 ruoš.naud.t.
D. 4431 Pirkėjo skola
K. 6kl. Mokesčių sąnaudos 169.78 (esam ne PVM mokėtojai ir PVM traukiam į sąnaudas)

3. D. 170 ruoš.naudoti t.
K. 61150 nusidėvėjimo sąnaudos.
Nesugalvoju, kaip palikti nusidėvėjimą sąnaudose. Gal patarsit dar kartą?