Rivilė

Dekui labai uz pagalba

Ir dar turiu viena klausima, gal kam teko susidurti.
Reikia is pardavimu modulio atspausdinti daug saskaitu, ar imanoma is riviles atspaudinti visas pardavimo saskaitas, nes as dabar spausdinu jas po viena.
Oi ilgai tektu jas spausdinti........

galima jeigu pasidarysite ataskaitą,kuri iš pardavimo operacijos suformuos s/f ...
bazinėje versijoje to nėra.

Sveiki,klausimelis-
kuriant nauja darbo vieta su rivile ar uztenka tik branduolio ----ar bus galima naujojoj vietoj dirbti su atsiskaitymais, pirkimais ir tt, jei pagrindiniame kompe tuo metu niekas nedirbs su siais moduliais?
aciu

uztenka

Sveiki,

Pradedu dirbti su rivile, ir toks klausimukas iskilo - perkam is baltarusu prekes, uzsipajamuojam, taciau kaip ivesti muita Ziuriu, ten pirkimo operacijose virsuje yra skiltis "savikainos koregavimas", bet ar cia Ar gerai susoks Ir kaip su importo PVM, kur ji padet?
Gal kas pagelbesit

Su importo PVM issiaiskinau Tik va dar klaustukas, ar ten muita ivedu Ir dar vienas klausimelis - jei prekiu savikaina didiname muitines tarpininku paslaugu islaidomis, tai kaip ivesti, kad programoje rodytu skola butent jiems, o ne tiems, is ko prekes pirkome?
Nu gal kas pagelbesit [/i]

Laba diena,
Mane irgi tas pats klausimas domina, kaip suvesti muitą ir importo PVM. Gavom iš JAV prekes, skirtas perparduoti, kurios apmokestintos muitu ir PVM. Kaip Rivilėje suvesti tokį dalyką, gal kas užves ant kelio?

Kiek aš supratau, tai importo PVM vedame DK per operacijas. Paprastai:
D - importo PVM
K - Moketinos sumos ar pan.

O muitą, manau, pačiose pirkimo operacijos, kuomet atsidaro langas pirkimo koregavimas, yra daug spalvotų nedidelių dokumetų. Vienas iš jų vadinasi savikainos koregavimas. Jame galima įrašyti muito sumą. Tik pati dar nebandžiau saugoti, todėl nesu įsitikinusi, ar tai gerai. Vis dar laukiu kieno nors patarimo... Man tai dar labai įdomu, kaip įvesti muitinės tarpininkų išlaidas, kurios didina savikainą Neįsivaizduoju, kaip tai padaryti, kad atsispindėtų jų sąskaitos nr.
Gal kas patars

Gal galit parašyti Gonta kokios Jums sąskaitų korespondencijos gaunasi įvedus pirkimą?

Gaunasi taip:
D - 20110 - 56849.40
K - 4485 - 125.00 (muitas)
K - 4486 - 595.00 (tarpininku paslaugos)
K - 4431 - 56129.40 (skola tiekejams)

Mano variantas yra kartu su išlaidomis tarpininkams. Kažkaip jau lyg ir baigiu viską išsiaiškinti Matosi šviesa tunelio gale

Supratau, pas mane irgi taip pat gaunasi. Dėkui Gonta.

Laba,

Vėl iškilo klausimėlis, susijęs su programa 08.24 buvo avansinis mokejimas uz prekes. Sąskaita išrašyta 08.30. Kaip dabar man programoje parodyti, kad sąskaita jau apmokėta išansktiniu mokėjimu O gal aš blogai ką suvedžiau Hmm Gal kas greičiau padėsit, nei kol pati išiaiškinsiu

per įmokas suvedate gautus pinigus 08.24 , o paskui sudengiate per tarpinę sąskaitą skolą.

Pinigus tai gerai susivedžiau, čia lyg kaip ir aišku viskas. Tačiau va kaip tą sudengimą per tarpinę sąskaitą daryt Čia per DK operacijas Gal galite konkrečiau paaiškint

Aš tai dengiu per atsiskaitymus-išmokas ar įplaukas, pasirenku 275 sudengimų sąskaitą, mokėjimų tipas sudengimas, sudengiu, rezultate turi gautis 0.

Einu bandyt

Kažkas gavosi Padariau sudengimą kaip sakėte, tačiau dar ir per DK operacijas tą sudengimą padengiau su išanksitniais mokėjimais. Rezultate gavosi gerai Gal ir gerai viską padariau

blogai padarėte ,kam reikėjo dubliuoti per DK ? perkėlus sudengimo operaciją išmokose/įplaukose viskas suvaikšto DK kaip reikia.

bet kad man perkėlus sudengimą vistiek rodė avansinius mokejimus Jei nesunku, gal galetumete visa operaciju korespondencija parasyti, nes aš kažką ne taip darau Einu, gal pati ką nors atkapstysiu

tai avansinis mokėjimas niekur nedingsta,jis ir turi likti apskaitoje.Paprasčiausiai jūs sudengiate skolas ,kad po saskaitos išrašymo klientams nekabėtų skola .
smulkiau kaip tai daryti parašyta čia - tax.lt/postx566-0-4500.html