Rivilė

Tai as irgi darau per Didziosios knygos zurnala. Pvz. uzdariau 12.31, gavau moketina PVM, bet ji sumokejau tik 01.25, tai pas mane balanse stovi isipareigojimas, o VMI atsiunte suderinimo akta su 0 1231. Tai suprantau, kad jie sudenge moketina suma su mokejimu, o pas mane balanse bus isipareigojimas.

VMI įsipareigojimus fiksuoja pagal mokėjimo prievoles pagal deklaracijas datas.

Sveiki!
Noriu pakoreguoti `objektu` sarasa -> paslepti nenaudojamus kodus.
Gal kas zinote kaip tai daroma?
Dekui

įeinate į nenaudojamo objekto vidų,jame uždedate būklę "Užbaigtas" ,o paskui kai reikia rinktis objektą iš sąrašo, filtruojate pagal būklę "Aktyvus" .

Beda, nerandame ataskaitu, kur butu prekiu kiekiai visokiu yra, bet visur nurodomos sumot litais, o kiekiu ner. Kai keliam i ekseli (labai gera fnkcija), atrodytu galima suskaiciuoti, bet ten kiekiai ne su kableliu, o su taskeliu, ir neiseina susumuot su formulem...Ka daryti? gal neviska suradom...

Statistika > Einamieji prekių likučiai

Rizikuoju dabar lįsti į akis su durnu klausimu, bet nelabai suprantu, kodėl nematau Rivilėj, kiek algose kiekvienam žmogui pritaikė . Programa skaičiuoja gerai, just nerodo...

O tai jeigu reikia ne ainamuju, o apyvartas uz praeitus laikotarpius? pvz, uz 2 men lik-pirkta-parduota-lik su kiekiais?

Patarkite kaip Algoj ivesti už 2010 02 16 dvigubai priskaiciuoti DU

Statistika > prekių apyvarta įtraukiant pardavimus

Sveiki,
Gal kas galėtų patarti kaip Rivilėje iš Atsargų perkelti į IT? Perkame IT tai per 2 vietas: pirkimai ir IT operacijos, o perkeliant Atsargas į IT tikriausiai irgi nepakanka IT operacijose uzsipajamuoti IT?

Laba diena niekaip nesuprantu kodel 2009 metais kai buvo numeruojami KIO is eiles siemet irgi neleidzia numeruoti nuo pradziu raso toks numeris/dokumentas jau yra ?
patarkit gal kazkur uždeti ar nuimti varnele
Aciu

Sveiki,

Pasidalinkite patirtimi, kaip programoje vedate valiutos konvertavimą Per atsiskaitymus

Atsargas turi nurašyt į tarpinę saskaitą, o iš jos užpajamuot į IT

Parametrai -> Dokumentų numerių unikalumas -> "ar griežtai reikalauti turi buti" ne tada praleis tokį pat numerį.

Laba,

Turiu problemą, ir net neįsivaizduoju, kaip ją išspręsti Parduodam į ES ne PVM mokėtojui, taigi sąskaita turi būti su PVM. Vedant programoje valiutinį dokumentą - man automatiškai pirkėjo skolą rodo be PVM. Ką reikia padaryti, kad į skolos sumą įskaičiuotų ir PVM

Kliento kortelėje nurodykite PVM.

Ačiū kad atsiliepėte Bėda tame, kad pas mane kortelėje kur "mokesčiai" yra nurodytas PVM, o sumuot nesumuoja jei padarau ne "valiutinį dokumentą", tuomet viskas ok. Bet va kadangi pas mane valiutinis - tai ir problema O pas Jus viskas gerai tokiu pardavimo atveju oi, neįsivaizduoju, kas čia ne taip Jau ir Rivilėje užklausą daviau, nesulaukiu atsakymo

Tokiu atveju turite uždėti varnelę valiutinis dokumentas ir šalia skaičiuoti PVM, tuomet Jums paskaičiuos programa PVM.

Taip, uždedu varnelę ant valiutinis dokumentas, PVM yra skaičiuojamas, tačiau skola rodoma be PVM sumos