Rivilė


Nerringa
504
#890064 2010-12-16 08:54 Nerringa
Sveiki. yra remontuojamas pastatas, visa kas susiję su remontu, statyb. medžiagas keliu į nebaigtą statybą 1250. dabar suabejojau, ar t i p a s tai būtų prekė, ar kodas?

Sfera
1359
#890065 2010-12-16 08:56 Sfera
Rinkčiausi kodą.

Nerringa
504
#890072 2010-12-16 09:05 Nerringa
per kodą ir vedu, vadinasi, gerai, yes...

taxete
61
#890142 2010-12-16 10:54 taxete redaguota: 2011-09-11 07-09

CoIop rašė:


taxete rašė:

Sveiki,
Nesuprantu kaip aprašyti einamo mėnesio darbo laiko kalendorių Rivilės algoje,
Yra sutvarkytas už 11 mėn, o man reikia už 12 mėn. susižymėti darbo dienas. Kaip sukurti naują 12 mėn. kalendorių? Nerandu kur tai atlikti. Gal kalendoriaus koregavime? Bet nepavyksta man...Ačiū jei kas nurodys...




Kas nors patarkit ... Prašau ...

Sfera
1359
#890146 2010-12-16 11:02 Sfera
Kalendorius-Dieninė pamaina-Koreguoti-Naujas.Susižymi darbo dienas, su pele spragtelėjus ant savaitės darbo dienų ir nedarbo dienas taip pat , pvz., šešt., sekm. Dienos trukmę nurodai..Klausk, kurioj vietoj neaišku.

wasia
152
#890153 2010-12-16 11:19 wasia redaguota: 2011-09-11 07-09

Jurija rašė:

Laba diena,
dirbu su Rivile Solo. Prie kai kurių tiekėjų ar pirkėjų yra užsilikę po 0,01 Lt. Norėčiau juos nurašyti, nes kita pusė pretenzijų neturi.
Gal galite patarti, kad tai padaryti programoje? Kiek bandžiau, nesigauna smile
Ačiū!



Pasidarai sąskaitų plane sąskaitą 6-os ar 5-os klasės (ziūrint kokią skolą nurašinėsi) tai sąskaitai uždedi varnelę, kad tai pinigų sąskaita ir Įplaukose ar Įšlaidose "apmoki" skolą iš tos sąskaitos.

Nerringa
504
#890172 2010-12-16 11:46 Nerringa redaguota: 2011-09-11 07-09

Nerringa rašė:



Nerringa rašė:

Sveiki. Banko sąskaitos likutis metų pradžiai turi būti 4820,36, o pagal Rivilės duomenis yra 4841,92. Skirtumas 21,56 lt.Kad skirtuma taisyti per DK, DK operacijas, kodas bendrą žurnalą žinau. Ką toliau daryti. data 09 12 31, įrašas likučių koreagavimas, Viena sąsk 271, o kokia kita, kur nuraŠome tą skirtumą? iR KOKIA SUMĄ RAŠYTI , TIk SKIRTUMĄ?



Sveiki.Išsiaiškinau, kad debetuojam D sąskaitą skirtumai žurn., kredituojam banko sąskaitą tuo skirtumu 21,56 lt. Tvarkoj. banko likutis metų pradžiai geras. Vėl klausimas, toliau ką daryti, kad D saskaita liktų 0?
D xxxxx?
K skirtumai žurnaluose


Gal dar man kas patarsite? Na, žiopla, matyt, kad nedaeina.

Akmena
893
#890177 2010-12-16 11:50 Akmena
nu nežinau nežinau , ar čia reikia banką taisyti,
čia reikia pirmiausia sutikrinti ir surasti klaidą, tada jau daryti įrašą,
gali būti netvarka debitoriniais arba kreditoriniais įsiskolinimais ,
bankas turi čiki piki būti!!!
таракан верят, что он хозяин кухня

blackgate
3808
#890186 2010-12-16 11:54 blackgate redaguota: 2011-09-11 07-09

Nerringa rašė:

Gal dar man kas patarsite? Na, žiopla, matyt, kad nedaeina.


Reikia žinoti, dėl ko likutis nesutapo ir kur tą skirtumą padėti. Jeigu kredituojat banko sąskaitą, tai kažkokią sąskaitą turit debetuot, todėl turit išsiaiškinti, kur buvo nesutapimas.
Neiti priekin, lygu žengti atgal.

Nerringa
504
#892422 2010-12-21 15:43 Nerringa
Sveiki. parduodame žaliavas isigijimo kaina (Parduota 1028,40, plius PVM 215,96, viso 1244,36). suvedu per pardavimus. Pasiziurejus per analitine, raso:D 600Pard.pr.savikaina 31,10, K isig. savikaina 31,10. D pirkėjai 1028,40, K pardavimo pajamos 1028,40. D 2411 pirkėjai 215,96, K mok.PVM 215,96. Nesuprantu, kodel pardavimo savikaina ir isigijimo savikaina ne 1028,40?

RAJA
983
#892564 2010-12-22 07:54 RAJA
labas rytas,
reikia įvesti tiekėjo rekvizitus,
jis ne PVM moketojas( trečia šalis)
ką įrašyti į langelį - įmonės kodas
Ačiū

Nerringa
504
#892579 2010-12-22 08:22 Nerringa redaguota: 2011-09-11 07-09

Nerringa rašė:

Sveiki. parduodame žaliavas isigijimo kaina (Parduota 1028,40, plius PVM 215,96, viso 1244,36). suvedu per pardavimus. Pasiziurejus per analitine, raso:D 600Pard.pr.savikaina 31,10, K isig. savikaina 31,10. D pirkėjai 1028,40, K pardavimo pajamos 1028,40. D 2411 pirkėjai 215,96, K mok.PVM 215,96. Nesuprantu, kodel pardavimo savikaina ir isigijimo savikaina ne 1028,40?


smile
Kas ten gali būti, formilė kokia kur įvesta ar kas?

blackgate
3808
#892587 2010-12-22 08:35 blackgate redaguota: 2011-09-11 07-09

Nerringa rašė:



Nerringa rašė:

Sveiki. parduodame žaliavas isigijimo kaina (Parduota 1028,40, plius PVM 215,96, viso 1244,36). suvedu per pardavimus. Pasiziurejus per analitine, raso:D 600Pard.pr.savikaina 31,10, K isig. savikaina 31,10. D pirkėjai 1028,40, K pardavimo pajamos 1028,40. D 2411 pirkėjai 215,96, K mok.PVM 215,96. Nesuprantu, kodel pardavimo savikaina ir isigijimo savikaina ne 1028,40?


smile
Kas ten gali būti, formilė kokia kur įvesta ar kas?


Reiktų žiūrėt pirkimus, ar viskas teisingai suvesta, o gal pakoregavot prekių savikainą. Nes kokia savikaina užpajamuojat, tokia ir nusirašo pardavimuose.
Neiti priekin, lygu žengti atgal.

Nerringa
504
#892724 2010-12-22 11:27 Nerringa
Gal aš blogai vedu pirkimus.Perkamos žaliavos, vedu per pirkimus, tipas - prekė, ten nurodoma turto sąsk 200, savikaina 6001. paskui įmonė perparduoda tas pačias žaliavas, (tik konkrečiai nenurodoma kas).Turėtų nusirašyti įvedamos pardavimuose sumos, o nusirašo visai ne tokios sumos.kas blogai? gal pirkimuose reikėjo vesti per kodą.

blackgate
3808
#892748 2010-12-22 11:43 blackgate
Kai perkat prekę, analitinėje operacijoje turėtų rodyti:
D 2014x 1028,40
K 443x 1028,40
D 243x 215,96
K 443x 215,96?
Po to parduodat tą patį:
D 600 1028,40
K 2014x 1028,40;
D 241x 1028,40
K 501 1028,40
D 241x 215,96
K 448x 215,96.
Jei kažkas ne taip, reiškia pirkimuose klaida, o gal ne tą prekę nurašot?
Neiti priekin, lygu žengti atgal.

Nerringa
504
#892806 2010-12-22 12:44 Nerringa
Aš apskritai konkrečių prekių neįvedinėju. Tik per pirkimus vedu sumine išraiška. todėl ir sakau, kad gal būt reikėjo per tipą - kodą vesti, o ne tipą - prekė.parduodu taip pat ne konkrečią prekę, tik noriu mažinti atsargas sumine išraiška.

Eglucia
400
#892842 2010-12-22 13:17 Eglucia redaguota: 2011-09-11 07-09

Nerringa rašė:

Aš apskritai konkrečių prekių neįvedinėju. Tik per pirkimus vedu sumine išraiška. todėl ir sakau, kad gal būt reikėjo per tipą - kodą vesti, o ne tipą - prekė.parduodu taip pat ne konkrečią prekę, tik noriu mažinti atsargas sumine išraiška.


Tikriausiai jums pasirinkus prekės kortelę ir pardavus pasirinktą kiekį, nurašė į savikainą FIFO metodu. T.y. ta konkreti prekė arba jau nurašyta/parduota anksčiau ir jums nurašo paskesnes prekes su kažkokia kita savikaina, arba dar yra tokių pačių prekių anksčiau pirktų ir jums į savikainą "paėmė" ankščiau nupirktą prekę, kurios kaina visiškai kitokia. Jei norėsite parduoti tip top tą pačią prekę, reikės pažaisti su prekės istorija....

Ingara
38
#893001 2010-12-22 18:46 Ingara
Sveiki. Atlyginimus skaiciuojam su Riviles alga. Lapkricio menesi susirgo darbuotojas, kuriam ismokejau uz dvi nedarbingumo dienas. Tik dabar neseniai apsiziurejau, kad turejo buti apmoketa tik viena diena, nes antra buvo sestadienis. Darbuotojas po ligos gris tik kitais metais. Galvoju per kasa padaryt grazinima, tik nelabai suprantu kaip Riviles Algoj tai iformint, kad GPM suma atsistatytu. GPM suma pasirodo ismokejus alga, taigi GPM dabar yra per didelis. Jei ne metu galas nesukciau galvos, padarau perskaiciavima ir kita menesi permoka issiskaiciuotu, o kaip dabar kai metu galas ir darbuotojas sirgs iki kitu metu? Kal kas turit koki patarima?

Eglucia
400
#893234 2010-12-23 10:25 Eglucia redaguota: 2011-09-11 07-09

Ingara rašė:

Sveiki. Atlyginimus skaiciuojam su Riviles alga. Lapkricio menesi susirgo darbuotojas, kuriam ismokejau uz dvi nedarbingumo dienas. Tik dabar neseniai apsiziurejau, kad turejo buti apmoketa tik viena diena, nes antra buvo sestadienis. Darbuotojas po ligos gris tik kitais metais. Galvoju per kasa padaryt grazinima, tik nelabai suprantu kaip Riviles Algoj tai iformint, kad GPM suma atsistatytu. GPM suma pasirodo ismokejus alga, taigi GPM dabar yra per didelis. Jei ne metu galas nesukciau galvos, padarau perskaiciavima ir kita menesi permoka issiskaiciuotu, o kaip dabar kai metu galas ir darbuotojas sirgs iki kitu metu? Kal kas turit koki patarima?



Jei programoje perskaičiuosite algą, tuomet pasiskaičiuos teisingas GPM. Tada koreguokite išmokėjimą, t.y. išmeskite ir vėl mokėkite iš naujo. Mokėkite faktiškai išmokėtą sumą. Atsistos teisinga GPM suma ir užsifiksuos permoka darbuotojui. Tada per algų išmokėjimą fiksuokite grąžinimą į kasą, kur jokio GPM nereikia atstatinėti.
reikės susigeneruoti rankutėmis atsiskaitymo dokumentuose...

Ingara
38
#893503 2010-12-26 10:48 Ingara redaguota: 2011-09-11 07-10
"Jei programoje perskaičiuosite algą, tuomet pasiskaičiuos teisingas GPM. Tada koreguokite išmokėjimą, t.y. išmeskite ir vėl mokėkite iš naujo. Mokėkite faktiškai išmokėtą sumą. Atsistos teisinga GPM suma ir užsifiksuos permoka darbuotojui. Tada per algų išmokėjimą fiksuokite grąžinimą į kasą, kur jokio GPM nereikia atstatinėti.
reikės susigeneruoti rankutėmis atsiskaitymo dokumentuose..."
Aciu uz atsakyma. Tik truputi neaisku su ismokejimo koregavimu smile . Tai as ismetus ismoketa suma naujai mokant turiu ismoket tiek kiek buvo ismoketa? Tai kam tada koreguoti, jeigu vistiek reikia parodyt faktiskai ismoketa suma?
Ir dar algos ismokejime visalaik darydavau ismokejima per banka, tai dabar vietoj banko tureciau rinktis kasa?

Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01 		198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01		 3.93 EUR ir 642 EUR