Rivilė

Tai reiskias as ismetus sena mokejima, ivesdama nauja turesiu pakeist ismokama suma? Nes jeigu padarau perskaiciavima, ir ismetu ismokejima, tai naujai ismokant Rivile trauks ne faktiskai ismoketa suma, bet suma, kuri turejo but ismoketa (t.y man nebeliks permokos). Tai norint jog liktu permoka, turiu ranka pakoreguot ismokejima?
O del grazinimo i kasa nezinau ar mokesiu padaryt.

Sveiki visi, su šventėm!
Grąžinant į kasą permoką, algos išmokėjime reik vesti sumą su minuso ženklu ir viskas ok, man irgi tokia situacija buvo. Ar darysi per tarpinę algos išmokėjimo sąskaitą,ar iš karto pasirinksi kasos sąskaitą tai jau tavo reikalas.

Taip, reikia ranka įrašyti faktiškai išmokėtą sumą langelyje, kuris yra algų skolų lange. T.y., atsidarius išmokėjimo operaciją nusiskaitykite algų skolas ir įrašykit sumą.
O grąžinimą darykite taip pat, kaip išmokate, tik su minuso ženklu.

Nuosirdus AČIŪ uz pagalba ir konsultacijas.

Sveiki.Aš vėl su tuo savo žaliavų pardavimu. išsiaiškinau, kodėl savikainą parduodant prekę, rodo ne tokią , kokios reikia.dabar noriu ištrinti tą pardavimo operaciją. Pardavimus koreaguoju, vietoj pardavimo sumos įrašau 0, išsaugau, perkeliu. Pirkėjų skola, pardavimo pajamos ir PVM susitvarkė. Bet parduotų prekių savikaina ir įsigijimo savikaina liko su sumom. Ką daryti,kad išsitrintų ta operacija, per kur taisyti?

Reikia rašyti ne 0, o apskritai ištrinti pardavimo operaciją.

Kaip ją ištrinti? Jei paspaudus trynimą rašo, kad perkeltų ir koreaguotų trinti negalima.

Pačio važtaraščio neištrinsit, jei jis perkeltas. Atsidarot pardavimai-operacijos ir spaudžiat ant prekės raudoną X (išmesti). Tuomet vėl išsaugot jau tuščią važtaraštį.

Ačiū, bandysiu.

Laba diena Nerringa, o ka issaiskinot del savikanos, nes ir man labai aktualu, aciu

Man atrodo, tik su Rivilė-Gama yra tokia galimybė. Pasiteiraukit pačioje Rivilėje.

Arba švenčia, arba pietauja

sveiki,
padėkit prašau susigaudyt su sąskaitų už gruodžio mėnesio paslaugas, išrašytų sausio mėnesį suvedimu į Rivilę Solo. Radau šioje temoje Voveruškos korespondencijas, bet nelabai suprantu: kaip 12.31 data per DK suvesti D 6 kl ir K 448 - viskas aišku, bet kaip per pirkimus sausio mėn. data suvesti, kad suma eitų į 448 debetą, o ne 6 kl? Čia reikia susikurti atskirą šabloną?

Ar gerai suprantu, kad pakeistas sąskaitų ryšys galios tik tai vienai operacijai, o anksčiau įvestų nepakeis?

ačiū, bandysiu vesti

Galima sausio mėn sąskaitą už gruodžio paslaugas registruoti per du kartus.
Pirmą kartą 12.31 operacjos data nuperkame sąnaudas ir PVM nurodome rankutemis 0. Pastabose parašome paaiškinimą operacijai.
Antrą kartą jau sausio mėn nuperkame tik PVM. Pastabose parašome paaiškinimą operacijai.

Reikės "užmerkti akis" į tai, kad nesutaps skolos 12.31 su tiekeju.
Šiaip skolą , kiek pamenu, turėtų rodyti viena eilute, nes abiejų pirkimų tas pats dokumentas. O gal ir ne, bet čia ne esminis dalykas.

Tiesiog susikurkit kodą 448, pavadinimu sukauptos sąnaudos praėjusio laikotarpio, nurodykit sąskaitą 448 ir pirkit tą kodą. Tuomet suma nueis į 448 sąsk. debetą. Atskirai per DK, 2010 12 31 data debetuosit sąnaudas, kredituosit 448 sąsk. ir viskas.

ačiū už patarimus :)

Sveiki, gal kas zinot kaip suformuoti 0573 rivileje? nebeatsimenu :(

Sveiki, reikia Estijos pirkejui israsyti Invoice. Bet nekaip man nepaviko, nerandu tam tikros formos, kad galetu atspausdinti saskaita su pavadinimu- INVOICE ir kad butu EUR kainos israsytos? Dirbu su SOLO.