Rivilė

Sveiki...
man čia sako, kad galima rivilėje parduoti prekes, kurių fiziškai nėra. reik išrašyt išankstinę, bet kaip man ją išrašyt, jei tų prekių nėra ir aš negaliu tos prekės įkelt į tą pardavimą?? padėkit plyyyz

Pardavimas- renkatės ne važtaraštį, o pasiūlymą. Kai prekė atsiras, pakeisite pasiūlymą į važtaraštį.

bet kaip man tai padaryt? tipas turi būti prekė? jei taip, tai ką man reik ten ranka vest visus barkodus, kodus ir pan? eina sau tada

Nežinau kaip jūs vedate pardavimus. Darykite kaip visada, tik ne važtaraštį, o pasiūlymą - tada leis įvest nulines prekes.

nu aš nuskaitau likučius, išsirenku prekę, kurią parduodu ir įkeliu į pardavimą. o kai tos prekės nėra, tai aš jos ir nerandu...
pasiūlyme leidžia jo, bet kiek vest ranka...
ačiū, irmoske

Klientų sutarčių, pagal kurias jie įsipareigoja sumokėti tam tikrą sumą, pvz.: 50000 Lt. Kai jie atlieka mokėjimus ir jiems išrašomos pardavimo sąskaitos, matoma tiek, kiek apmokama pagal sąskaitas. Kažin ar galima įsivesti kiek yra įsipareigojimas pagal sutartį.

irmoske, dar klausimas. o kaip vėliau tą pasiūlymą pakeist į važtaraštį?

Pažymi norimą pasiūlymą, spaudi langelį Kopijuoti (Shift+J), režimas "pakeisti", tipas "važtaraštis", žiūri kad Nr ir data sutaptų, išsaugoti.

Pas mus prekės vis tos pačios kartojasi, nuskaitau iš prekių sąrašo pagal pavadinimą ar raktinį žodį, susirandu.
Rinkitės ir jūs iš sąrašo, ne iš likučių. Na, nebent tai nauja prekė...

aaa, galvojau gal yra kitas koks būdas :)

aš iš ten ir rinkaus, ne taip tik parašiau. bet taip įdomiai vakar neleido tų prekių rinktis, rašė, kad nėra tokio kodo, šiandien jau randa. šiaip išvis šiuos darbus anksčiau apskaitininkė darydavo, bet ji išėjo, tai tenka man, tai kartais pagrybauju

Ar galite pasakyti, kaip nurašyti centus: pvz yra pikejai, ir ten like keli centai, juos noreciau nurašyti. Ar cia reikia papildomai sukurti subsąskaitą ir per ją nurašyti? Ir kaip tą subsąskaitą sukūrti? O gal per sudengimus galima, na nezinau kaip logiskai padaryti tinkamai, zinau, kad pasake, kad nurasyti tuos centus.
Gal kas pasiūlys savo variantus kaip tai daro Rivilėje?

Per D/K operacijas, sąskaita 52 ( kitos pajamos) o jeigu skolos -kitos sąnaudos 62.

Seiki,

norėjau pasiteirauti, kaip išrašant s/f įrašyti tokias eilutes:

Pretenzijos dėl gaminių kokybės ir komplektacijos gali būti reiškiamos ne vėliau kaip per 8 valandas po krovinio iškrovimo. Vėliau pretenzijos nebus priimamos.

Laiku neapmokėjus šios sąskaitos, bus skaičiuojami 0,2% dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną.

Ačiū

Jeigu norit pastoviai turėti tokį įrašą:
Servisas - ataskaitų sąrašas - pasirinkti s.f formą (kurią spausdinat ir tipas papildoma) - ataskaitos koregavimas. Atsiveria toks didelis langas, ir tada jau apačioj pasidarot vietos ir įterpiat tekstą su kabutėm, kurio reikia, po visko -save:)

Prasau padekite!

A imone gavo PVM s/f uz kuria ir sumokejo. Taciau si saskaita faktura turejo buti israsyta B imonei. Kaip man ta skola parduoti B imonei? Kaip teisingai atvaizduoti Rivileje?

tai padarkite pardavimą ta pačia suma, turiniu ir pvm.

žiūrin kas parduota. Gal įmonė negali tokio pardavimo padaryti, pvz. licenzijuojama veikla reikalinga. Aš tai daryčiau taip:
Perrašo sąskaitą reikalingam pirkėjui, o pinigus sutvarkyti trišale skolų užskaita.

O tiekėjas sąskaitos įmonei A neanuliavo arba kreditinės neišrašė?

Pritarčiau dėl trišalės ;) ir bet ko neperparduosi

[/quote]
žiūrin kas parduota. Gal įmonė negali tokio pardavimo padaryti, pvz. licenzijuojama veikla reikalinga. Aš tai daryčiau taip:
Perrašo sąskaitą reikalingam pirkėjui, o pinigus sutvarkyti trišale skolų užskaita.
[/quote]