europrekyba
18
#1184416 2013-10-04 12:56 europrekyba
Aš taip ir susivedžiau, bet praterminavimą skaičiuoja nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, o ne nuo dienos , kai sueina apmokėjimo terminas.

PVZ: s/f gavau 09.16, apmokėti reikia per 14 dienų, t.y. 09.30. Praterminavimą skaičiuoti turėtų nuo spalio 1 dienos. o skaičiuoja nuo 09.16(sąskaitos gavimo data)

europrekyba
18
#1184432 2013-10-04 13:38 europrekyba
[quote=egluziukee]

Korespondenciją pasižiūrėti galite:
Paspaudžiat vieną kartą pelyte ant perkelto pardavimo (atsidaro DK operacijos) ir tada spaudžiate Shift+K.

Kai gaunate pinigus į banko sąskaitą per įplaukas vedate: D banko sąskaita; K mokėjimas kortele (jūsų atveju 2727). Nes kiek suprantu, būtent šioje sąskaitoje ir "pasikabina" kliento sumokėti pinigai kortele.
Tik atkreipkite dėmesį, kad banko išraše bus ir komisiniai (tai juos tada vedate per atsiskaitymai-išmokos (D6118, K2727),



Atsidarau pos operacijos, atsistoju ant eilutės, spaudžiu Shift+K, atsidaro operacijos koregavimo langas


europrekyba
18
#1184434 2013-10-04 13:43 europrekyba
Tai suprantu taip.:

Įplaukos kortele į eka - D 2727, K5000/K4484
Įplaukos į banką - D2710, K 2727

Čia jau programa turi būti užprogramuota tokiam veiksmui, ar aš pati turiu kažką nusistatyti. Nes kompiuteristas vieną kartą aiškina vienaip, kitą kartą kitaip

europrekyba
18
#1184437 2013-10-04 14:00 europrekyba
Atsidarau POS operacijos, vieną kartą pelyte spaudžiu ant eilutės, neatsidaro niekas. Spaudžiu du kartus, atsidaro DK operacijos, spaudžiu SHIFT+k, neatsidaro niekas, nereaguoja.

europrekyba
18
#1184456 2013-10-04 14:52 europrekyba
O šiaip Jūs dirbate su Rivile Solo ar su Rivile Gama. Ar čia nėra jokio skirtumo. Ar viskas priklauso nuo to kaip kompiuteristas suprogramuoja

egluziukee
156
#1184478 2013-10-04 16:28 egluziukee
Bent jau pas mus parduodant prekes per POS, pats POS'as viską suprogramuoja. Reikia tik perkelti įrašus POS operacijose. (sužymite žalius ir perkeliate (viršuj mygtuko paspaudimu).O tada jau pačiuose pardavimuose perkelkite įrašus.
"Paspaudžiat vieną kartą pelyte ant perkelto pardavimo (atsidaro DK operacijos) ir tada spaudžiate Shift+K. " tai darykite nebe POS sistemoje, bet paprastuose pardavimuose kai būsit perkėlę įrašus.

Įplaukos kai parduodate prekes ir Jums atsiskaito kortele, pačios nukeliauja ten, kur joms reikia (turėtų būti D2727). O kai gaunate pinigus į banką tada jau D bankas, K2727.

Bet kaip ir minėjau, atkreipkite dėmesį į banko komisinius (nepamirškite jų susivesti per išmokas). Pvz. per pos'ą pardavėt prekių už 210.43 Lt. Banko išraše matote įplaukose 206.54 Lt, nes 3.89 Lt yra banko komisiniai už atsiskaitymus kortele). Tad per įplaukas vedate tuos 206.54 Lt, o per išmokas 3.89 Lt.

IRUTE78
2558
#1184479 2013-10-04 16:28 IRUTE78

europrekyba rašė:


Ačiū, bandysim kažką daryti kitaip, nes su Aurimu neįmanoma susikalbėti. Atlekia patrypia, pamykia ir dingsta.
Su Rivilės programa susidūriau pirmą kartą. Viskas neaišku. Kaip perprasti principą?
Didžiausia problema POS sistema. Jei kas dirbate su POS sistema, gal galite paaiškinti kaip su buhalterinių sąskaitų vaikščiojimu. Pas mus vienam EKA padarytos 2 sąskaitos : EKA1-2725, EKA1 kortele-2727. Gal galite žingsniais aprašyti kaip suvaikšto pinigai per buh sąskaitas nuo pardavimų iki apmokėjimų. Arba kaip pasižiūrėti sąskaitos 2725, 2727 kontavimą , į kokias sąskaitas suvaikšto parduodant prekes ir įplaukus pinigams į banką. Per kur suvedinėti banko įplaukas už korteles?
smile


Konsultantas tokius paprastus dalykus tikrai turėjo papasakoti, kaip analitinės operacijos mygtukas, kam jis naudojamas, kokia informacija matoma.

egluziukee
156
#1184480 2013-10-04 16:28 egluziukee
O dirbu su Rivile Gama.

IRUTE78
2558
#1184485 2013-10-04 16:38 IRUTE78 redaguota: 2013-10-04 16-52

europrekyba rašė:


Atsidarau POS operacijos, vieną kartą pelyte spaudžiu ant eilutės, neatsidaro niekas. Spaudžiu du kartus, atsidaro DK operacijos, spaudžiu SHIFT+k, neatsidaro niekas, nereaguoja.


Tada nieko ir nespauskit, pažymėkite įvestos operacijos eilutę, kurios korespondencijas norit matyti, ir pasirinkite analitinės operacijos [Shif+A] mygtuką ir matysit visą korespondenciją.

jei apie POS help'e viskas smulkiai aprašyta su paveiksliukais:
Help/Kasos/Išorinio įrenginio koregavimas
Mokėjimo grynais sąskaita - tik POS sistemose nurodoma, į kurią buhalterinę sąskaitą reikia užpajamuoti pinigus
Help/POS sistema/POS operacijos

Mo-chan
51
#1184489 2013-10-04 16:49 Mo-chan

europrekyba rašė:


Aš taip ir susivedžiau, bet praterminavimą skaičiuoja nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, o ne nuo dienos , kai sueina apmokėjimo terminas.
PVZ: s/f gavau 09.16, apmokėti reikia per 14 dienų, t.y. 09.30. Praterminavimą skaičiuoti turėtų nuo spalio 1 dienos. o skaičiuoja nuo 09.16(sąskaitos gavimo data)


Pirkimą, kurį jau suformavai, atsidaryk iš naujo. Kur "mokėjimo terminai" spausk naujas -> įvesk datą nuo kada skaičiuoti praterminavimą 09.30 -> kur procentai įvesk 100 ->saugoti ->taip ->perkelti.
Ir viskas turi būti gerai. Jeigu tik dabar suvedei klientams terminus, o prieš tai buvo sąskaita, tai turi tas sąskaitas koreguoti.
Kad nereikėtų kiekvieną kartą ranka rašyti termino:
Nueini į kliento informacija -> pasirenki iš naujo klientą (kadangi aš klientus vedu pagal jų įmonės kodą, tai perrašau tik paskutinį skaičių) ->tada einu į mokėjimo terminus, spaudžiu naujas -> išmeta lentelę, kad pakeisti mokėjimo terminai ->spaudžiu taip -> jei automatiškai neišmeta terminų ->spaudžiu naujas dar kartą ir sukrenta visa informacija. Saugoti -> taip-> perkelti.

europrekyba
18
#1184493 2013-10-04 17:36 europrekyba
Ačiū visiems labai už pagalbą, manau, kad būsiu danas svečias šiame forume.:)

smalsuole
2860
#1184623 2013-10-06 20:59 smalsuole
Sveiki, ar suminese skolose turi matytis lizingo einamųjų metų iškelta įsipareigojimų suma kredite su minuso ženklu? smile

smalsuole
2860
#1184666 2013-10-07 10:38 smalsuole

smalsuole rašė:


Sveiki, ar suminese skolose turi matytis lizingo einamųjų metų iškelta įsipareigojimų suma kredite su minuso ženklu? smile


smile

indruliuks
792
#1184716 2013-10-07 12:51 indruliuks
Sveiki, gal kas esate susidūre su gamyba?
Mes gaminame lankstinius iš skardos, perkame skarda rulonais. Ir niekaip nesusigaudau, kaip man užsipajamuoti gaminius, kaip viską tai sutvarkyti... smile

mariska
8697
#1185037 2013-10-08 16:03 mariska
Prekės pajamuojamos be serijos nr. Poto nurašant jau reikia priskirti serijos nr, bet rivilė tada neleidžia nurašyti. Kaip padaryti, kad būtų galima?

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Indra
460
#1185323 2013-10-10 07:30 Indra
Vedu banką, tarkim įplaukas. Pasirenku firmą, kuri apmokėjo ir jei išeinu iš dokumento, o vėliau pastebiu klaidą, kad ne ta firma ir noriu ją pakiesti - neleidžia. Reikia tuomet ištrinti dokumentą ir vesti iš naujo (dar nebūnu operacijos perkėlusi į DK). O gal vis dėlto įmanoma pakoreguoti, tik nežinau kaip?Ir dar kitas variantas tarkim reikia pažymėti ar apmoka dokumentą, ar "sąskaitos" irgi jei noriu iš vieno pakeisti į kitą neleidžia.Ar įmanomos korekcijos ir keitimai Rivilėje (pas mane SOLO)?

blackgate
3808
#1185327 2013-10-10 08:24 blackgate
Tik ištrinti operaciją ir vesti iš naujo.

Neiti priekin, lygu žengti atgal.

europrekyba
18
#1185367 2013-10-10 10:50 europrekyba
Sveiki,
1.Kaip uždengti kliento sąskaitas, kai padarau tam klientui prekių grąžinimą? Tarkime pirkau už 1000 LT, grąžinau už 50LT.
2. Pagal reikalavimus debetinėje s/f turi būti nurodoma pagal kokią s/f grąžimaos prekės. Kaip tai atlikti Rivilėje, kad dokumente matytųsi pagal kokią s/f grąžinama.

SOS smile smile smile

aannaa
460
#1185373 2013-10-10 10:58 aannaa
Sveiki,

Kaip su valiutiniais apmokėjimais.

Tarkim 2013-06-01 sumokėjo avansą doleriais 100 dolerių.( kursas 2,6698 )
paskui 2013-08-15 mes išrašėme sąskaitą už 1000 Litų. ir tą pačią dieną mums sumokėjo likutį 733,02 Litų. (tos dienos kursas 2,6043)

Kaip apskaitoj suvesti.

blackgate
3808
#1185374 2013-10-10 10:59 blackgate

europrekyba rašė:


Sveiki,
1.Kaip uždengti kliento sąskaitas, kai padarau tam klientui prekių grąžinimą? Tarkime pirkau už 1000 LT, grąžinau už 50LT.
2. Pagal reikalavimus debetinėje s/f turi būti nurodoma pagal kokią s/f grąžimaos prekės. Kaip tai atlikti Rivilėje, kad dokumente matytųsi pagal kokią s/f grąžinama.

SOS smile smile smile


1. Per sudengimus, įplaukas arba išmokas.
2. Arba reikia koreguot ataskaitą, arba tiesiog padaryti prierašą arba pastabose, arba jau atspausdinus ant sąskaitos, nes nėra tokio varianto, kad rodytų pagal kurį dokumentą grąžinama.

Neiti priekin, lygu žengti atgal.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR