Rivilė

Prašom.

Nava išsiaiškinau, pasirodo neužtenka varnelę uždėt, reikia mokėjimus iš naujo suvesti, kad pasikeistų.

Aš vėl dėl inventorizacijos :)

Radom prekių, kurių nėra inventorizuojamų prekių sąraše.
Kaip jas susivesti? Ar tik inventorizacijos operacijose įvesti rastus kiekius ar ir inventorizuojamų prekių sąraše suvesti kaip 0 likučius?

Suveskit per inventorizacijos operacijas tokį kiekį kokį radote. Likutis 0, esamas kiekis - tiek kiek radote vienetų.

Inventorizacijos operacijose galiu įvesti tik kaip naują prekę ir ten nurodyti inventorizuotą kiekį (fiksuoto kiekio čia nerodo). Ir čia galiu keisti tik inventorizuotą kiekį.

O va inventorizuojamų prekių sąraše, galiu įvesti ir fiksuotą kiekį ir rastą likutį.
Ar Jūs vis tik kalbėjote apie prekių vedimą inventorizuotų prekių sąraše?

Senokai dariau inventorizacijas, o šiuo metu su Rivile-Solo dirbu, šioje programoje nėra (bent jau aš neturiu) invantorizacijos.

Manau, kad turiu omenyje inventorizuojamų prekių sarašą Nes tikrai buvo fiksuotas kiekis ir rastas likutis.

Sveiki, ar yra Rivilėj galimybė pamatyti kliento apyvartos valiuta ataskaitą, kurioj nesimatytų valiutų perskaičiavimo?

Sveiki,

kaip padaryti skolų sudengimą tarp skirtingų pirkėjų/tiekėjų. Na, panašiai taip, kaip daroma trišalės usžkaitos atveju,pvz. užskaitoma skola tiekėjui, ta pačia suma užskaitoma ir pirkėjo skola. Kaip reiktų įvesti tokią operaciją? Kaip dvi atskiras įplaukų ir išmokų operacijas? O kokią tada pinigų sąskaitą pasirinkti?

Aš bandyčiau per debit/kred operacijas, per tarpinę sąskaitą.

Kaip įvesti apmokėjimą eurais?
Atsiskaitymai-Įplaukos-Naujas-Pasirenku eurinę sąskaitą-Pasirenku klientą-Pasirenku dokumentus-
Toliau paspaudus apmokėti prašo įvesti kursą. Kursą reikia įvesti buhalterinį ar iš banko išrašo?

Įvedant 3,4528, sumokėta 175,20 EUR - 604,93 Lt
Banko kursas 3,4445, tuomet gaunasi 603,48 Lt.
Skirtumas - 1,45 Lt.
Kai viską reikia tvarkingai suvesti programoje?

Apmokėjimas buhalteriniu kursu. Pas mane iškart parodo kursą, gal parametruose ko trūksta?

Jeigu teisingai suprantu, išrašėt klientui sąskaitą už 175,20 Eur ir db gautas apmokėjimas, ar čia kolkas tik jo išankstinis apmokėjimas?

Buvo išrašytos kelios sąskaitos eurais, o dabar apmoka pagal šias sąskaitas.

Jau įvedžiau EUR kursą.
O ką daryti su banko kursu?
Kadangi programa skaičiuoja pagal buhalterinį, tai viskas su apmokėjimu yra gerai, pagal sąskaitų padebgimą, bet jei pagal banko išrašą žiūrėti, tai kursas yra mažesnis ir mums yra neprimokėta.

Jeigu, tarkim, išrašėt už 200 eurų, pavedimas irgi gautas 200 eurų, tai viskas yra tvarkoj :) kiek klientas buvo skolingas, tiek ir apmokėjo. Papildomos išlaidos atsirastų, kada jau norėtum konvertuoti eurus į litus, tada jau valiutos kurso skirtumas būtų aktualus.

Eurai banko išraše yra konvertuoti į litus.

Pirmas išrašas - kliento apmokėjimas, o po to - konvertacija?:)
Reikia įplaukose papildomai įvesti : D271, K27(eurinė)=įkritusių litų suma (603,48), eurų suma - 175,20.
DK žurnalo operacijos pasirinkti- "Valiutų kursų perskaičiavimas", susivesti info, skirtumas 1.45 nukeliauja į 6 k. (neigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka).

O bože kaip čia viskas sudėtingai.
Na taip, pas mus sąskaita yra swedbanke. Viršuje yra nurodyti apmokėjimai eurais, apačioje jau litais.
O galima man smulkiai aprašyti, nesu susidurusi su eurais.

Konvertuojant eurus, skirtumas - tai ne valiutos pasikeitimo įtaka, o tiesiog banko komisiniai. Euro kursas stabilus.