Rivilė

Ačiū.
O aš čia vargstu su ta kaina

Sveiki,
Buvo parduota prekė. sumažinta pardavimo kaina, todėl išrašyta kreditinė sąskaitą. kaip įvesti tą kreditinę sąskaitą ir sumažinti prekės pardavimo kainą. Ačiū.

Kai yra išrašyti kreditinė sąskaita ar reikia dar kažką daryto programoje?
Ataskaitoje: "Klientų įsipareigojimų nevykdymas" rodo šią įmonę, ar taip turėtu būti? Aišku galutinė suma yra "0", bet nesinori, kad kabėtu ataskaitoje

Per banko mokėjimus. Pasirenkame ne mokėjimas, o sudengimas
aš naudoju 278 sąskaitą sudengimams.
Pasirenkame įmonę.
Apmokame abu dokumentus. su + ir su - ženklais. Rezultatas gaunasi nulis
Operaciją perkelti.
Skolos suvestinėse nebelieka

Sveiki,

keleta dienų Rivilė pradėjo mėtyt tokia klaidą ir neperkelia naujų duomenų:

ODBC klaida 1526: 1105
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Could not allocate space for object '---------------' in database '------------' because the 'PRIMARY' filegroup is full.
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Could not allocate space for object '--------------' in database '-------------' because the 'PRIMARY' filegroup is full.

Gal kas žinot kaip tokią situaciją taisyt?

Nu niekaip neikertu SUDENGIMAI. Pas mane jie su minusais, tai kai darau sudengimus taip pat turiu irasyti su minusais

kredituota -100
PVM SF 100 lt.

kredituota įrašyti -100 arba paspausti mygtuką, kad apmokėti visą.
PFM SF 100

dokumento suma gaunasi 0

o sąskaitos susidangsto

Labas vakaras,
prašau pagalbos gal ir ne temoje. Dirbu Rivilė Solo. Situacija: pirkimo sąskaita išrašyta įmonei A, o sumokėta iš įmonės B. Kadangi nėra kitos išeities, forminu paramą įm.A iš įm.B. Padėkit su sąskaitų korespondencija, nes niekaip negaliu padaryti sudengimus. Ačiū-ū-ū.

Prie ko čia parama? Darykit trišalį suderinimo aktą ir sudengsit viską per debit/kredit. operacijas...

Idealiausias variantas: įmonė B skiria paramą ir iš paramos sąskaitos apmoka įmonės A s/f . Abi įmonės VšĮ.

Laba, prašau padėkite kas nors, pradėjau dirbti su rivile gama, kaip reikia susivesti likucius, kad rodytų periodo pradžioje???

Jeigu paieškotumėt, šioje temoje rastumėt atsakymą.

radau, bet vistiek nesigauna

Kaip programoje padaryti, kad bandomajame balanse nerodytų jau nenaudojamų sąskaitų, pvz. 2010 m. vieną mėn. panaudojau sąskaitą 24353 ir jos likučius su nuliais iki šiol spausdina.

Labas rytas, gal zinote kaip nurasyti ilgalaiki turta rivileje kurio liko tik likvidacine verte 1 Lt ir jo jau imone nenaudoja?

Kaip geriau būtų įvesti depozitą.
Pardavimo sąskaitoje yra nurodyta suma, PVM suma, bendra suma ir depozito suma, tuomet mokėtina suma yra mažesnė.

Ar teisingai galvoju, per pardavimus darau 2 įrašus:
1. 5...
2. 2025 su (-).

Gal galite kad padeti??????/

Temoje neradot atsakymo?

Nežinau kieno rašyta, bet pas save esu išsisaugojusi tokią citatą iš šios temos:

"Operacijos su IT> nurašymas>naujas> iš sąrašo pasirenkate turtą kurį norite nurašyti>

kiekis (-1) ; kaina 2 000; Viso; - 2 000>

Vertė:
K1240 - 2 000
D 621 - 2 000
Nusidėvėjimas:
D 1247 - 1 999
K 621 - 1 999.

Po šios operacijos P(N) ataskaitoje sąskaitoje 621 turite matyti 1 Lt. "