Rivilė

Kaip įvesti dukterinės įmonės pirkimą?
Tiesiog kaip paprastą pirkimą ar sudėtingiau čia bus?

Reikia žinoti, ką nupirko, kaip nupirko.

14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai“ metodinės rekomendacijos.
III skyrius, Verslo jungimosi apskaita

Nupirko UAB iš FA už 10 000 Lt.

Reikia patarimo. po konvertavimo kliento skolos likutis 2014 12 31 tiek eurinėje tik litinėje bazėje atitinka konvertavimo taisyklę. Klientų skolose 0,000. Mokant dabar naują dokumentą išlenda tam klientui skola iš 2014 12 31 tipo neapmokėtas dokumentas sumai 0,01. Pabandžiau taisyti per debitorines kreditorines, neišėjo. Kaip taisyti tuos neatitikimus?

Galima per pirkimus, galima per Deb/Kreditorines operacijas.
VAS 16
D1600 „Investicijos į dukterines įmones“
K 448 kitos moketinos sumos FA

P,s: gali būti, reikės konsoliduoti FAR.

Ačiū.
O parduodant taip pat per pardavimus ir tiek?

O kaip Rivilei israsyti KPO ir KIO ir atspauzdinti?

Išrašoma per atsiskaitymus.
O tam, kad atspausdinti reikia pažymėti įrašą ir viršuje su deš. klavišu paspausti ant žalio mygtuko (Eksportas į atsiskaitymo dokumentus).
Atsiskaitymai-Atsiskaitymo dokumentai: ten ieškokite KIO ar KPO.

Atsiskaitymai - atsiskaitymo dokumentai-pasiimate naujas dokumentas- pasirenkate tipą (KPO ar KIO)- mokėjimo operacijos Nr. įeinat į laukelį numes jus atitinkamai išmokas arba įplaukas-paisrinksite norimą operaciją atkles į atsiskaitymo dokumentus. Ir ten spausdinkitės, taisykite tikrinkite...

O kaip geriau atlikti DU ismokejima per kasa? ne is pradziu per Algos moduli padariau ismokejima, o paskui? Kaip man padaryti KIO?

Laba diena

gal galite pagelbėti
Pabandžiau eksportuoti pavedimą iš Rivilės tiesiai į banką.Deja nesigavo.
Pavedimą nusikėliau į atsiskaitymo dokumentus, bankinius rekvizitus apsirašiau , viskas lyg ir gerai, kaip ir eksportuojasi
Deja įkeliant į SEB banką šį pavedimą išmeta kad neteisinga bylos struktūra
Turi būti .taresis, .mokesis ir ttt
Mano failiukas kaip matau .mok

ką reikia daryti ar turiu prašyti iš Rivilės kad būtų kita struktūra? ar pati kažkur kažką turiu pasikeisti???


Ar eksportuojate kas nors pavedimus tiesiai į banką? ar patys susitvarkėte ar kvietėte pagalbą iš Rivilės?

Sveiki, gavome Invoice iš DE su 19 proc. PVM, mums jį grąžins, kai nuskanuosime dokumentus su parašais ir t.t.
Klausimas, pajamuoju programoj su tuo vokišku PVM, o kai jie mum jį grąžina, kaip koreguot prekių savikainą?

Netraukite to PVM į savikainą. Registruokite sąnaudas 6xx Neatskaitomas PVM. Kai grąžins - sumažinsite tas sąnaudas.

...arba PVM padėkite į gautinas sumas.

Sveiki,

Skaičiau, skaičiau, tačiau niekur neradau klausimo apie banko išrašų suvedimą..
Banko išrašą vedu rankiniu būdu, ir vat nežinau kaip įvesti 2015 m. sausio mėn. 1 d. įplaukų išrašą " Automatinė nacionalinės valiutos keitimo operacija dėl euro įvedimo Lietuvoje".. Gal kažkam yra tekę susidurti su šia situacija? Kaip vedėte?

Sveiki, nevedžiau jos iš viso, nes automatiškai litai konvertuoti į eurus. Pas mane išraše bankas rašo 2015 01 01 likutį 0,00 ir po to konvertuota suma pavadinta "automatinė..." atsiranda eurinis likutis. Jie tiesiog išnulino litus, paskui konvertavo ir su šia operacija atsirado eurinis likutis. Kaip ir kiekvieną dieną traukiu pajamas išlaidas.

Gal kam teko susidurti: Buvom susikūrę tiesioginį prisijungimą tik prie pos'o. Konvertavus Rivilę, naudojant tą prisijungimą vis prisijungiu prie litinės Rivilės,. Rivilistai patarė ištrinti LTL Rivilėje likusius POS parametrus su vartotojais. Ištryniau. (Viso išorinio įrenginio aprašymo litinėje neištryniau) , Eur Rivilės vartotojų sąraše yra įvesta KASA su slaptažodžiu, tačiau bandant prisijungti meta "Vartotojui KASA dirbti draudžiama". Ka padaryti,kad tam vartotojui būtų leidžiama dirbti?:)
Eur POs parametrai yra aprašytas padalinys ir vartotojas

Dėkoju užatsakymą. Dar klausimėlis, ar prakonvertavus rivilę banko sąskaitos vedamos taip pat ar reikia susikurt naują pavyzdiui 271E, jeigu buvo eurinės ir litinės?

Sveiki,
noriu paklausti Jums visiems labai paprasto dalyko (man neįveikimas ). Gavau PVM sąskaitą-faktūra iš Omnitel už 2015.01, joje be sąskaitos sumos, pvz. 100 eurų+21 =321 eurai, yra mums priskaičiuoti delspinigiai pvz 3 eur už pavėluotai sumokėta 2014.12 sąskaitą. kaip man tuos delspinigius susivesti? Jei per pirkimus, tai Pvm sąskaitų faktūrų registre atsiras suma su delspinigiai (suma be PVM bus 103, o turi būti 100), manau tai negerai. kažkaip kitaip reikėtų omniteliui priskirti delspinigius. gal galit detaliai pasakyti kaip susivesti?

Delspinigius isivedu i kita eilute, kitu kodu, priristu prie neleidziamu atskaitymu saskaitos.