Rivilė

net nepastebėjau :D bet kaip išmetyt pagal pavardę?

Nežinau

Perėjus prie EUR, tai įsivaizduoju reikėtu atspausdinti pilus balansus LTL ir EUR.
Tuomet pažiūrėti ar gerai skaičiai konvertavosi.
Pas mane atsirado 390c sąskaitoje (0,02), kur juos reikėtu padėti?

Nervina rimtai, kiek kainuos dabar ...?

Kitas klausimas.
Kas galite įkelti kokią buhalterinę pažymą galima iš Rivilės atsispausdinti. PVZ priskaičiuoju per Bendrąjį žurnalą Žemės nuomos mokestį, nu nepatinka man ta atspausdinta Didžiosios knygos detali operacija. Gal turite pavyzdį normalios buh.pazymos gal Rivilės konsultantai yra sukure šabloną ? Nesamone jei dabar riekia vel ranka pažymą darytis kitą. Pasidalinkite, ačiū.

o aš jokių pažymų nespausdinu...

Ir aš pažymų nespausdinų.

Skola tiekėjams buvo 242 Lt, o po konvertavimo 70 Eur, bet gi turėtu būti 70,08
Buvo daryta per kerditerines/debitorines, kad sulygintų, bet nieko.
iš kur tuos 8 centus traukti?

Aš tai per DK viską susidėliojau. Jų parengtoje medžiagoje apie konvertavimą yra paaiškinta kaip daryti

Čia iš kažkokio forumo išsikėlusi turiu paaiškinimą:

Riviles konvertavimas
Atkreiptinas dėmesys, kad
1. visus koregavimus reikėtų atlikti ne 2015.01.01, bet 2014.12.31 datai;
2. Kadangi darote koregavimus 2014.12.31 tuomet reikėtų naudoti kokią nors laukimo sąskaitą pvz. 390 "perėjimas prie euro" vieną,vietoj 536 ir 636.
Kam tokias rekomendacijas surašiau? Tam, kad po konvertavimo 2014.12.31 datai balanso likučiai turi sutapti su litiniais likučiais perskaičiuotais į eurus. Vadinasi finansinės veiklos sąnaudų negali atsirasti dėl konvertavimo 2014 m. P(N) ataskaitoje. Šios sąnaudos turi būti registruojamos 2015 metais. Taigi kai jau viską sutvarkysite ir toje tarpinėje sąskaitoje (390 ) liks galutinė suma dėl neatitikimų, tai ją iškelsite į balanso sąskaitas "būsimųjų laikotarpių sąnaudas" arba "būsimųjų laikotarpių pajamas". O jau 2015.01.01 iš tų sąskaitų iškelsite į 536 ar 636.
Visa tai atliekama DK

O rivilės filmuke rodo, kad reikia daryti 2015 m. Tai taip ir buvo padaryta

Bet logiškai mąstant, jei abiejų programų likučius derini 12-31, tai koks skirtumas ką tu darysi 01-01. Tai niekaip neįtakos 12-31 likučių. Ar aš neteisingai mąstau?

Aš visus koregavimus dariau 12.31, tik įstatinio koregavimą 01.01

kaip jums gerai. Tai tarkim Rivilėj priskaičiuojate GF įmokas tai irgi nerašot buhalterinių pažymų. Tik įvedate į programą ir baigta?
Auditas reikalauja kad kiekviena operacija ne tik programoj būtų, bet ir pažymos aiškios būtų parengtos.

Aš jokių pažymų dėl garantinio nerašau.
Jei įmonei būtų privalomas auditas na tuomet gal. Nors ar yra kur apibriežta, kad tokios buhalterinės pažymos privalomos?
Jei dėl kiekvienos operacijos rašyti pažymą, tai kada dirbti.

Taigi, jei būtų privalomas auditas ir kažkas reikalautų...
Net sąskaitų popierinių nebebūtina laikyti, o čia papildomai popierių kaupti...
Aš už medžių išsaugojimą

O kaip jūs darot su prekėmis, kurias reikia į sąnaudas nurašyti? Na, pvz.kažkokie įrankiai reikalingi gamybai. Vienu įrašu nurašot į sąnaudas?

Kovo mėnesį padarėm išankstinį mokėjimą doleriais. Gegužės mėn.gavom prekes. Doleriais ta suma man tinka. Bet dėl valiutos kursų susidaro 67 eurai skirtumas. Sumokėjom daugiau.
Mąstau, turbūt per debitorines/kreditorines iškelt tą sumą į neigiamus valiutų kursus? Ar kažkaip kitaip?

1. suvesti valiutos kursus: dokumento datai, apmokėjimo datai.
2. per kreditorinius-debitorinius atlikti operaciją- valiutų perskaičiavimai.
3. sudengti mokėjimo sumas per atsiskaitymus.
:)

Ačiū. Ką tik taip pat viską sudėliojau. Tik dabar man klausimas dėl tų valiutų kursų perskaičiavimo. O juos reikia atlikti kas mėnesį ar kartą per metus? Šiaip aš darau kiekvieno mėnesio pabaigoje. Bet kaži kaip reikėtų?

Reikia tada, kai yra atliekamos valiutos operacijos. Ir sudarant balansus- perkainoti visus valiutinius straipsnius
( www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1...)

Valiutinės operacijos pas mus atliekamos kas mėnesį. Tai perskaičiavimus reikia atlikti ne visiems tiekėjams, o tik tiems, kurie tą mėnesį buvo "judinti"?

taip :)