Rivilė

Sveiki, įmonė įsigijo prekių iš kinijos, pagal incoterms sąlygas įmonei prekės atitenka tada, kai pakraunama į laivą, tokiu atveju prekes turiu pajamuoti tos dienos data, kol neatplaukė turėčiau registruot atsargas prekės kelyje sąskaitoje. padėkit išspręsti rebusą, kaip rivilėje turėčiau tai susivesti prekės kelyje ir gavus prekes perkelt tą sumą į atsargas:
1. pagal invoise daryti pirkimą ir fiksuoti prekės kelyje per kodą, o kai atvyksta per DK kaip ir galėčiau fiksuoti D20140 IR K 20145?
tada iškyla kita problema, kaip padidinti pirktų prekių savikainą?
kaip iš tikro reikia tvarkytis šioj situacijoj? kas turi pasiūlymų ir yra su tuo susidurę?

Aš tiesiog pajamuoju ta data, kai gaunam, tiksliau, kai muitinėje sutvarko dokumentus, nes ir PVM deklaruoti (27 langelyje) reikia tą mėnesį, kai muitinėje susitvarkai. O valiutos kursą imu tos dienos, kada pakrauta į laivą ir pasirašau pastabose, kurios dienos kursas.
Gal ir negerai darau...

Problema tame, kad mokėt nenori. Arba kiti sumoka po didžiulių derybų. Tai jiems kažkas blogai veikė, tai dar kas nors. Bet prisimena tą tik tada, kai jau paskambini priminti, kad jau seniai padelsta skola.
Norėčiau juos kažkaip pažymėti, kad rašant sąskaitą matytum, kad buvo problemų ir nebeduoti tokiems į skolą. Tik už grynus.
Kad pavyzdžiui rašant sąskaitą išmestų: PAVOJINGAS

visgi nuosavybė pereina tada kai pakrauna, tad turėtų balanse atsispindėti ta data prekės kelyje, nes jau tai yra mūsų prekės. o kaip programoj tai atsispindėti turi net nenutuokiu;/

O jei pakrovimo dieną dokumentų neturite? Panikuosite?
Dažnai Invoisai, Bill'ai atkeliauja vos savaitę iki laivo atplaukimo

Jeigu nereikia matyti prekių kelyje sąskaitoje pačių prekių, gali pabandyt taip:
1. Vedi invoisą (laivo data) ir vedi viena eilute, perki KODA (ne prekę), kuriame nurodai prekiu kelyje sąskaitą 201xx. Atsiranda skola tiekėjui.
2. Kai gauni pajamuoji tą patį invoisą Muitinės dokumentų data. Dabar jau susivedi visas prekes (užsipajamuoja tau prekės) ir į tą pati pajamąvimą vėl pasirenki ankstesnį kodą, kur ėmei pajamavimui kelyje, įvedi jį suma su "-" (minuso) ženklu.
Tokiu atveju šio dokumento suma nulis. Skola tiekėjui nepasikeitė (liko pagal aną pajamavimą), o prekių kelyje sąskaita užsidaro tampa nulis.
Viskas sėkmės

Ačiū labai, mėginu

kaip ir viskas suvaikščiojo teisingai, kadangi pirkimo suma yra 24000 dolerių, mokėjimai buvo padaryti keli ir dabar mėginant sudengti išankstinius mokėjimus, doleriais gaunasi teisingai, jog viskas sumokėta, bet eurais skola lieka 700 eurų. ar tai gali neigiama valiutų įtaka (tokia didelė suma) ar tai yra kažkur įvelta klaida?

O sudengimams naudojat dolerinę sudengimų sąskaitą?

susikurkit pvz 2701 sudengimų sąskaitą, kurioje valiuta būtų USD. Tada labai gražiai viskas susidengia

ne, tarpinę 270, kurią naudojų visoms sąskaitoms.
kiek supratau turėčiau naudoti dolerinę, bet pasidarius tarpinę, ir nurodžius valiutą dolerį, norint sudengti dokumentus rašo skirtingos valiutos?

jei ir sąskaita, ir mokėjimai vienoda valiuta, tai neturi taip rašyti

viskas su tuo tvarkoj. bet nors ir pakeičiau sudengimo sąskaitą, tai nieko nekeitė. skola liko 700 eurų
pridedu kaip atrodo programoje.
nejaugi gali būti toks valiutų pokytis? R_I_V_I_L_Ė_-_G_A_M_A__KROVIMO_TECHNIKA_EUR_(MS_SQL_Server)___Administ...

Pirmiausia, tai sudengimo data turi būti paskutinės operacijos data.
Antra-kodėl jums skolą rodo litais(suma Lt)??? Jūs sudengimo sąskaitoje valiutą pasirinkote litais? Jei skola yra USD, tai ir turi rodyti USD, o ne litais

O prieš sudengdamas sudengimo dienai valiutinių skolų perskaičiavimus darei

Pirma sudengimo dienai perskaičiuok skolas, o tada sudeng.

Klausimas žinovams.Ar yra Rivilėje pavedimų į banką eksporto ir bylų importo iš banko į programą funkcija?

Tikrai yra

Sveiki,

gal žinote kaip importuoti sąskaitų planą iš vienos į kitą duombazę?

Ką konkrečiau padaryti norite?

Turėjau ūkininką litinėje bazėje, dabar man reikia Eur bazėje to ūkininko, to sąskaitų plano.