Rivilė

O kaip su atskaitingu?
Tuomet turėtu dar atsirasti jo skola įmonei ir reikės, kad grąžintu tuomet, kas jam buvo išmokėta pagal tą mokėjimo kvitą.

na kvitos suma juk gera. Kodėl jisai turi grąžinti? Juk tiesiog buvo blogai priskirtas kvitas jeigu teisingai supratau. Tuos pinigus jisai išleido tik kitai įmonei sumokėjo

Suma kvito gera.
Gal ne labai aiškiai parašiau. :)
Tikrinant UAB A 2014 m. duomenys išlindo permoka UAB X. Bet tos permokos neturi buti. Ji atsirado dėl to, kad buvo įtrauktas AA apmokėjimo kvitas iš banko, nebuvo nurodyta jame už kokią įmonę jis moka (jo asmeninė sąskaita).
O UAB B yra nepriemoka UAB X, nes tas kvitas turėjo būti įtrauktas UAB B apskaitoje, o ne UAB A.
Kadangi UAB A ir UAB B yra sudariusios sutartys su UAB X, tai jie tą kvitą įtraukė už UAB B, o mes už UAB A.
Na kadangi tas pats asmuo yra darbuotojas ir UAB A, ir UAB B. Pavedime reikėjo parašyta, kad moka už UAB B. O ten neįrašė, tai ir įtraukėm į kitą įmonę.

Tai tuomet gaunasi, kad panaikiname tą apmokėjimą iš AA ir sąskaitą dengiame pagal banko mokėjimą, tuomet permokos nėra.
O kitoje įmonėke įtraukiame mokėjimą ir nepriemokos nėra.

Va kokia paini situacija.

oi.... atvirkščiai supratau....
Na tada iš A pagal surašytą BP (pridedant suderinimo aktą) iššimama permoka ir atskaitinas asmuo turi grąžinti pinigus.
O įmonėje B kvitas registruojamas ir sumokama atskaitingui. Realiai sužaidžiama su KPO ir KPI, jei vis dar tapati buhalterė tvarko įmone A ir įmonę B
Įmonėje B su

O kaip viską suvesti programoje?

tiksliau dvejose programose?

Įmonėje kurioje yra neteisingai užregistruotas per Deb Kred operacijas įregistruočiau skolą.
D2435
K4431

Įmonė kurioje turėjo būti įregistruotas tiesiog paprastai įregistruočiau su šio laikotarpio data ir viskas

Svarbiau vienoje, kurioje klaida padaryta. O kitoje jau paprsta.
Ačiū.

Sveiki,
Rivilė pradėta naudoti nuo šių naujų metų, kaip Rivilėje sutvarkyti tokį reikalą: ruošiami naudoti pastatai ir statiniai (sąskaita 1212) buvo įkelta DK-BŽ-likučiai suma 60 000 € Debete 1212, Kredite D. Dabar ši suma išaugo iki 120 000, pastatas paruoštas naudoti. Kaip Rivilėje jį “perkelti“ į ilgalaikį turtą ir įvesti naudojimui? Per kur? Kokios sąskaitos? Patarsit kas nors? Kaip įsivesti nusidėvėjimui skaičiuoti?

http://www.rivile.lt/rivile_lt/default.asp?site=1&lang=1&page=11

Kaip įvedama kreditinė sąskaita. Grąžinamos prekės atgal į parduotuvę.
Taip pat kaip ir pirkimas tik su (-) ženklais?
Kokį dokumento tipą reikia rinktis Važtaraštis ar Grąžinimas?

Ilgalaikio turto pirkimas:
Pirkimuose perkama per kodą,(pvz. 1262-ruošiamas naudoti kitas materialus turtas.)
Ir viskas, kas susiję su to ilgalaikio turto įsigijimu-perkama į tą patį kodą

Tada IT operacijose reikės susikurti ilgalaikio turto korteles, grupes ir t.t
Grupės kuriamos pagal vertės sąskaitą ir pagal nusidėvėjimo metus vienodiems.
IT grupės
New
kode galima rašyti sąskaitą ir nusidėvėjimo metus, pvz 1220-4
(PVZ prekybinė įranga)
Pradinė vertė 1220 -įsigijimo savikaina
Nusidėvėjimas 1227-įsigijimo savikainos nusidėvėjimas
Išlaidų 6115
Pelno 321

IT kortelės
Įsigijimo data
Būtinai uždėti varnelę "Skaičiuoti nusidėvėjimą"
Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas (priklausomai kokį pasirinksi, taip skaičiuos nusidėvėjimą. Pas mane visur tiesioginis)
Likvidacinė vertė-suma, kurią pasiekus bus galima nurašyti. Būdavo 1 Lt. Tai pas mane dabar visur 0,29 ct.

New
data-sąskaitos data
dok.nr-sąskaitos nr.
Tipas-pirkimas
Aprašyme įsirašykit ką perkat, bus paprasčiau, jei kada norėsit pažiūrėti
Vėl naujas skirtukas
Turto kodas
padalinys
atsakingas asmuo
viršuje dešinėje kiekis-kiek daiktų įsigijot(dažniausiai 1)
kaina-kaina be PVM
Koresp.sąskaita turi būti ta, kurią suvedėt pirkimuose 1262 (ar jūsų susikurta)
Nusidėvėjimo koresponduojanti 6115 Ilgalaikio turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos

Pirkimas padarytas. Pasitikrinkit ar 1262 sąskaita(ar jūsų pasirinkta) užsidarė

Nusidėvėjimas daromas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną nuo sekančio mėnesio pirkimo, pvz, jei pirkta balandį-amortizacija skaičiuojama nuo gegužės 31d.

Ilgalaikio turto operacijos
Naujas
Data-paskutinė mėnesio diena,
dokumento numeris,
tipas-amortizacija
tada paspausti raudoną krepšelį-"amortizacijos skaičiavimas"
Kur turto kodas, pasirinkti VISI,
nuskaityti ir spausti išsaugoti.
Tada išmeta kažkokią lentelę, spausti TAIP
Viskas :) išsaugoti ir perkelti

Jūsų pirktos prekės grąžinamos?
Tada naujoje pirkimo operacijoje pasirenki grąžinimą. Skirtuke "Operacijos" penktas mygtukas nuo dešinės-Grąžinimai. Jį paspaudus, atsidariusioje lentelėje susivesi reikiamus duomenis, kiekius, tada išsaugoti. Ir ataskaita spausdinama pirkimo grąžinimo atveju (systeminė 891)

Vedasi kaip pardavimai, tik tipas "grąžinimas' jokių minuso ženklų dėti nereikia.
Per tuos spalvotus mygtukus rivile leidžia pasirinkti (jeigu reikia) dokumentą kuris yra tikslinamas :)

Sveiki, gal kas gudriai sugalvoję kolegos kaip Rivilėje pasirašyti kur nors atvirkštinį, kad matytųsi sąskaitos registrus atspausdinus, kad tos ar anos sąskaitos su atvirkštiniu?

Gal naudokite : objektą ar logistiką ar centrą po to pagal šį parametrą filtruokite.

Ačiū. Dar sugalvojau pirkime pasirinkti valiutą, valiutoje pasidaryti valiutą su kodiniu pavadinimu atvirkštinis. Kaži veltusi kur ar nea.

Neveikia, nesimato registurose . Norėčiau ne filtruojant matyti, reikia Rivilę laužyt Ainu galvot.

O jei darytum valiutinį dokumentą ir pasirinktum valiutą EUR?

Aš filtruoju per apmokėjimą, per sąskaitą. Nes pas mane padaryta taip, kaip kažkur anksčiau čia buvo aprašymas, kaip įsivesti atvirkšt.PVM, t.y,pirkimo sąskaitoje darau mišrų apmnokėjimą, nurodant atv.PVM sąskaitą.

Atvirkštinio apskaitą tai susitvarkiau, tik noriu kažkaip kažkur uždėt kokį ženklą, kad spausdinant PVM registrą matytųsi kurios sąskaitos su tuo 96 str. Bandžiau per valiutinį daryt, bet registre nesimato.