Rivilė

Jūs nebijokit perkelt operacijų. Jei bus negerai-pakoreguosit. Vidines eilutes ištrinti galima iš visų modulių. Pirmiausia jas pakoreguosit, tada leis išmesti.

Bandau aprašyti prekę intrastato ataskaitoje.
"Šalis" - tai čia kurią šalį rašyti?
Mano atveju prekę pirkta Lietuvoje, o parduodama Estijos įmonei.

Kur Rivilėje rasti pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą DU? Kai nereikėjo, buvau radusi, o kai reikia - neberandu.

Alga-Priskaitymų-Atskaitymų analizė (nustatote datą, pasirenkate tab. Nr.)-Print

Jau ilgai kankiniesi su tuo intrastatu ir vis niekas jokių minčių nepasiūlo.
Gal pabandyt paskambint į Rivilę? Pamenu, kad per mokymus kažką minėjo, bet kai nereikia, tai ir nepamenu.

O kaip vedat į Rivilę trišales užskaitas? Kai man reikia užskaityti skolą tarp mano pirkėjo ir mano tiekėjo?

Per debitor./kreditor. operacijas.

Per atsiskaitymus, per dvi operacijas. Naudojant tarpinę sąskaitą (kaip ir šiaip sudengimams naudojat)

Sveiki, prekiaujame dviračiais, norime pridėti vieną kitą aksesuarą, kad tarkim, tas dviratukas būtų patrauklesnis pirkėjui ir jam nereiktų papildomai mokėti už tą aksesuarą, bet kaip rivilėje, kiek suprantu reikia didinti to dviračio savikainą, bet nežinau kaip tai turėtų atsispindėti rivilėje, gal kas darė, žino, patars, ačiū...

Jei naudojat gamybą - galit per gamybą, jei neturit gamybos-per atsargas

Sveiki,
Pajamuoju lenkiškus EKA čekiukus ir iškilo keletas klausimų.
1. Pirmiausia per Pirkimai įsivedu naujas, sudedu varneles prie valiutinis dokumentas, PVM traukti į skolą, kainos su PVM. Taip pat nurodau valiutą-zlotai bei nurodau kursą. Tada per operacijos suvedu zlotų sumas (be PVM), sumos eurais sukrenta automatiškai. Pirkimo koregavimo lange matau: suma valiuta 139,45 (tiek kiek yra čekiuke), skola 31,72 Eur (139,45/4,3966=31,72 Eur).
2. Per debitorines/kreditorines operacijas padarau valiutų perskaičiavimą. Bet nieko nepaskaičiuoja. Kodėl? Čekyje turiu 139,45 zlotų, euro ir zloto santykis čekio išdavimo dieną 4,3966.
3. Apmokėta per banką, išraše matau, kad nuskaičiuota 32,37 Eur. Tai per išmokas man įvesti 32,37 Eur ir viskas?
Sakykite kaip valiutos perskaičiavimą susitvarkyti? Toks jausmas, kad kažką netaip darau

Labas rytas,
2 p. atliksite jei reikės kai įvesite bankinį apmokėjimą. Perskaičiavimą reikia atlikti tada kai matote jog pas klientus lieka 0,01 € at likus apmokėjimą, t.y. kai atliekate pilnai skolų apmokėjimus ir žinote, kad klientas neskolingas arba jūs neskolingi, tačiau suvestinėje matote jog kabo euro centas. Tada atliekate valiutų perskaičiavimą.

3 p. per banką atliekate skolos apmokėjimą sumoje 31,72 € bei įvedate banko komisinį mokestį mokestį per kodą 0,65 € ir bendra suma turi sutapti su banko išraše esančia suma, t.y. 32,37 €.

Parašysiu kaip aš darau:
Per Pirkimus įsivedu naujas, varnelė prie valiutinis dokumentas, PVM netraukti į skolą, mokesčio kodas-Ne PVM mokėtojas. Valiuta ir kursas. Tada operacijose vieną eilutę vedu per kodą Komandiruotės sąnaudos -ten vedu sumą, kuri čekiuke yra be PVM. Antra eilutė per kodą-Neatskaitomo PVM sąnaudos. Kur serija-įrašau šalį, kurioje čekis gautas (metų galei per DK-Informacija apie sąskaitą, išsifiltravusi pagal sąskaitą, matau kiek kokioje šalyje PVM sukaupėm ir žinau ar turiu pildyti prašymą per EPRIS PVM susigražinimui). Skirtuke Apmokėjimai pasirenku Apmokėti ir sąskaitą banko kortelės (arba atskaitingo-jei mokėjo grynais arba asmenine kortele).
Skirtumas tarp sumos, kuri pirkimuose yra suma valiuta ir nuskaičiuotos sumos banko išraše, vedamos per išmokas ir tai yra banko sąnaudos. Jokių valiutinių perskaičiavimų nėra

sveiki,

kaip įvesti IT, kai jis tik yra nupirktas žinau, bet
kaip teisingai įvesti IT likutį, kad skaičiuotų nusidėvėjimą?

ačiū

Jeigu per savaitgalį niekas neparašys-pirmadienį priminkit, pabandysiu pagelbėt

Aš įvedžiau pagal pirkimo datą ir nudėvėjau pačioje programoje. Bet pirktas buvo 2015 m. ir likučius reikėjo suvesti 2015.12.31 dienai.
Žiūrint kada ir kaip pas jus.

labas rytas,

o pats įvedimas per ilgalaikio turto operacijas?
gal galite detaliau parašyti, kaip būtent įvesti likutį?

ačiū

IT likučiai vedami IT modulyje. Apsirašot grupę, kortelę. Kortelėje įsigijimo data įrašoma tikra įsigijimo data, amortizacijos skaičiavimo data irgi pasirenkama pagal realią skaičiavimo pradžią.
IT operacijose data-likučių įvedimo data, detaliose eilutėse priskiriamos visos reikalingos turto kortelės.
Turto kodas iš sąrašo. Dešiniame kampe įrašot kiekį, kainą. Korespond. sąskaita tiek vertės, tiek nusidėvėjimo yra D-skirtumai žurnaluose. Nusidėvėjimo sumą įrašot tą sumą, kuri jau nudėvėta.

meta klaidą.
bet kad padaryti abi puses lygias neaktyvus tie langeliai. bandžiau nueiti į IT kortelę ir uždėti varnelę, kur skaičiavimas pagal VAS, tada tie langeliai aktyvuojasi, bet klaidą tą pačią meta.
klaida.doc

oj... žioplė. jau ištaisiau. ačiū