Rivilė

Gavome pranešima iš UAB SEB Lizingas

Spalio 1-ąją įmonės pradėjo teikti duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai
į Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninių PVM
sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemius.

Siekiant išvengti galimų informacijos teikimo į i.SAF ir i.VAZ netikslumų,
norime priminti, kad jei yra sudaryta vartojimo kredito sutartis, tai prekių
pirkėjas ir gavėjas yra fizinis asmuo. PVM sąskaita faktūra ir važtaraštis
tokiu atveju turi būti išrašomas fiziniam asmeniui, o ne UAB „SB lizingas“.


Musu parduotuveje klientas pirko preke ir sudare Lizingo sutarti. Visada rašome PVM s f Lizingui. O dabar klientui rašyti ? Patarkite

Mes esame pirkėjai, ir turime konsignacinių prekių, kurias parduodame. Konsignacinėms prekėms esame susikūrę atsikirą sandėlį "Konsignacija" ir pajamuojam per atsargas pasirinkus konsignacinį sandėlį, prekės kortelė lygiai tokia pati kaip ir nekonsignacinių prekių.

Labas vakaras,
Gal patarsite kaip viską teisingai susivesti Klientui pardavėme prekę, išrašėme sąskaitą ir PPK (direktoriui apmokėjo grynais). Po to turiu pagal tą PPK išrašyti KPO, kad direktorius įneša į kasą, bet nežinau per kur įvesti gautą apmokėjimą kad nebekabotų kliento skola.

PPK įvedu per atsiskaitymus-įplaukas.
D 243XX pasirenku klientą ir apmoku išrašytą sąskaitą.
Ši operacija atsispindi avansinėje.
Išrašau KPO iš karto arba mėnesio pabaigoje.

Pagal Jus atsiskaitymai-įplaukos iš viso būtų 2 eilutės: viena PPK įvedimui ir kita KPO išrašymui. Ar taip?
O PPK ar galima vesti Pardavimo operacijose kur išrašom s/tą, tik pasirenkam auselę "Apmokėjimas"-pasirenkam "Apmokėti", nurodom PPK nr. ir atskaitingo asmens sąskaitą?

Galima ir per pardavimus.
Bet aš darau per įplaukas 2 įrašus, kad galėčiau sutikrinti PPK numeracijas.
Tik aš vedu ne per avansinę. Naudoju 273-pinigai kelyje.

Supratau. Ačiū labai
Tuo pačiu turiu dar vieną klausimą. Kaip Rivilėje padaryti Trišalę skolų užskaitą?

Galima tą padaryti per Debitorines/kreditorines. Bet man labai sudėtinga ten. Aš darau per Atsiskaitymus. Įplaukose vienam įvedu per tarpinę 270 sąskaitą, išmokose kitam per tą pačią sąskaitą. Ir tipą pasirenku Sudengimas

Sveikia,
gal pasakytumėt kaip Rivilėje susivesti likučius tam tikrai datai. Detalizacijų nėra, bendrom sumom suvesti pinigus, kapitalą, pajamas ir sąnaudas. Per DK įrašus?
D Sąnaudos
K Skirtumai žurnaluose

D Skirtumai žurnaluose
K Pajamos

???

Taip per DK.
Klientų skolas pre debitorines/kreditorine operacijas.

Ačiū, Tess.

Sveiki.
Atnaujinom programa.
Ikeliau XML rinkmena israsomu saskaitu i VMI ir atsiunte pranesima :

Rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą. (line number: 5; column number: 35; cvc-enumeration-valid: Value 'iSAF1.1' is not facet-valid with respect to enumeration '[iSAF1.2]'. It must be a value from the enumeration.)

Ar čia aš dabar kažka blogai padariau, ar vis dėl to Rivilės klaida?

Sveiki,
Rivilės konsultantai aiškina kad čia ne jų klaida.O mūsų

VMI turbūt turi tik vieną klaidos pranešimą, todėl visiems tą patį rašo.
Galima skambintis į Rivilę, jie suras klaidą, už tai išrašys sąskaitą.
Galima tiesiog persižiūrėti ar visur teisingi PVM klasifikatoriaus kodai surašyti ir pan. Rivilės patarimas-kelti ne viso mėnesio failą iš karto, o dalimis (po savaitę, po 10 dienų ar dar kažkokiais gabalais, galima netgi po vieną). Tokiu atveju lengviau rasti klaidą.

Na atnaujino jie man nemokamai , pasake kad pas mane senesnis variantas buvo, bet as buvau ikelus po to tik pardavimus, ir prieeme po atnaujinimo.
Dabar ikeliau pirkimus ir vel klaida
ine number: 987; column number: 20; cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern 'PVM([0-9])*' for type 'ISAFTaxCodeType'.)

Suradau klaida PVM kodu klasifikatoriuje.
Bet kad issiaskinti teikiau dalimis registrus.

Sveiki,o gal galite pasidalinti patirtim-kokia būtent klaida,kad ir mes nekartotumėme

Klasifikatorius ikeltas blogas buvo vienoj saskaitje. Cia grynai zmogiska klaida buvo, nors ir tikrinau kiekviena saskaita atskirai ir po to per progrmos registra ziurejau, bet praleidau kazkaip.

Neklysta tas, kas nedirba

o klasifikatorių nurodėte prie kliento, ar kiekvienai prekei detalioje eilutėje?