Rivilė

vadinasi lauksiu pirmadieni. Nes buvo atsiuntė vos tik pamačiau, bandžiau jungtis pranešė baigėsi laikas. pateikiau dar kartą ir vėl nesulaukiu

PVM s f Global Blue

D 4 Moketinas PVM 170,41€
D 2 Gautinas PVM 11,85€
Skola Global 182,26€

Patarkite: Kaip teisingai įvesti I ISAF?

Na ir va turbūt prasidės linksmybės...Vakar susikėliau pardavimus puikiai. O šiandien jau gal valandą "rinkmena tikrinama" ir niekas nevyksta

Nemanau, kad čia Rivilės problemos
Visi stengiasi priduoti. Smagu, kad prisijungti prie i.MAS leidžia.

Žinokit pasitarti noriu.
Pirkom prekes, paskui grąžinom. Grąžinimą rašom patys. Tai yra debetinė sąskaita. Bet Rivilės ataskaitose ji visur pliusinė (be minuso ženklo).
Programoje man likučiai suvaikšto teisingai. Ir PVM teisingai išminusuoja. Bet man klausimas dėl i.SAF. Aš turiu ją žymėti kaip (+)Debetinė (nes ji yra debetinė ir su pliuso ženklu). Ir tokiu atveju kažkada VMI norės iš manęs daugiau to PVM, nes jis neišsiminusuos, o pliusuosis prie bendro PVM. Aš, aišku, galiu žymėti, kad ji yra (-)debetinė. tada PVM teisingai suvaikščios. Bet gavėjo vietoje aš pažiūrėjusi į sąskaitą žymėčiau taip kaip yra. Ir bus neatitikimas.
Kokios jums mintys kyla paskaičius mano pamąstymus?

Registruose yra pasirenkamas Tipas "Debetinė PVM sąskaita faktūra (DS)"...tai gal išminusuoja ten?

Aš pasitikrinau-kai uždedu +Debetinė, tada duomenys nueina su pliusu į registrus ir pripliusuoja sumą. Jei tai pačiai operacijai uždedu -Debetinė, tada nueina su minusu ir išminusuoja.
Matot, debetinę galima išrašyti ir su minusu ir su pliusu

Ar visi jau švenčia penktadienį? iSAF taip pat ? "Pasikabinau" dvi įmones- "rinkmena tikrinama"...ar čia man vienai taip? Nei išmest,nei koreguot, net nežinau kas blogai? Paguoskit kas nors, gal ne man vienai taip?

Paprotinkit, kaip susitvarkėt klasifikatorių: Pas mus Rivilėje perkant ir parduodant Į ES šalis yra kodas PVM-I , pažymim, kad valiutinis dok ir priskaičiuoja menamą 21 proc pvm. Pirkimo operacijose pagal dok PVM nepriskaičiuojamas, bet išskiriamas, o gaunamų sąskaitų registre jis įtrauktas, todėl lengva paskaičiuot 0 pvm.
Pas mus klientaims užvesta kortelėje pirkėjas/tiekėjas, nesvarbu ar perka ar parduoda ir visur PVM-I.
Dabar pagal klasifikatorių kaip užvesti PVM16(pirkimas iš ES) ir PVM13 (pardavimas į ES).Jei priskiriu prie mokesčio kodo PVM-I klasifikatorių PVM 16 , tai prekėms, kurių apmokestinimas A priskiriamas PVM 16, kurių apmokestinimas B priskiriamas PVM13. O jeigu apmokestinama ir A ir B tuo menamu 21 proc?Kaip jus darote su klasifikatoriumi?

Atsipalaiduokit. Tegu jie ten tikrina. Dar pirmadienis visas. O net ir nepateikus nebus dideles bedos.

Ir pvz draudimui naudojate PVMNE ir visai netraukiate at PVM5 ir bus PVM nulis?

Atsipalaiduokit. Tegu jie ten tikrina. Dar pirmadienis visas. O net ir nepateikus nebus dideles bedos.
[/quote]
Ot tai ačiū, einu ir aš penktadienio švest, tegul jie tikrina

Kurių nereikia priduoti naudojau PVMNE- draudimas, ne PVM mokėtojams. Jau ant kliento uždėjau naują mokesčio kodą, kuriame visos raidės PVMNE.

Apie pirkimus iš ES parašysiu pirmadienį. Šiandien jau galva nebedirba.

O priduodant I SAF ar turi matytis Pirkimas iš ES priskaičiuotas menamas PVM ar ne? Jei programoj priskaičiuoja ?

Pirkimas iš ES turi matytis. PVM ne. PVM tarifas nulinis. Būtinai pasitikrinkit kliento kortelėje šalies kodą. Alternatyviuose adresuose. Aš taisymus dariau jau registre. Ten leidžia taisyti atsistojus ant laukelio. Ištryniau PVM, pataisiau tarifą, klasifikatoriaus kodą.
Bet čia aš taip dariau. Ar teisingai taip- bus matyt vėliau.
Ryte įkėliau tik lietuviškus pirkimus, popiet kėliau ES. Lietuviškus patikrino, pasitaisiau kas netiko i.MAS puslapyje. ES pirkimai pakibo tikrinimo stadijoje. Bet kiek skaičiau daaaug kam

Tai va, mes nusipirkome iš Rivilės I.SAF XML formatorių, kad palengvinti darbą, o dabar daug ką teks ranka koreguoti...Norėčiau, kad nors PVM 16 ir PVM 13 mestų, nes sąskaitų daug ir nesinori visalaik koreguoti.Dar reikės su Rivilistais pakalbėt, gal ką ne taip darau. AČIŪ

Sugalvojau! Prekėms kortelėse palikti apmokestinimą A, o paslaugoms pakeisti į B. Ir tada suvaikščiot turi teisingai. Aš taisiau ranka, nes atnaujinau programą tik lapkritį.
Dėl PVM priskaičiavimo. Galima prisiskaičiuoti per DK. Arba kiekvienai operacijai atskirai, arba mėnesio gale visoms kartu. Tada registruose nereikės trinti PVM. Nuspręskit kaip jums patogiau. Šitas varijantas netgi teisingesnis, nes programoje dokumentas atitinka originalų dokumentą. Bet kai PVM priskaičiuojamas pirkime-man patogiau. Bent jau būdavo.

Ledai pajudėjo, turiu vilties-įsivažiuosim- vieną įmonę"suvirškino rinkmeną" , beveik viskas gerai-tik su tuo ES nežinau ką daryt- taip mane išmokė- ir viskas tiko ir patiko- suvedu su menamu PVM(atskiroj sąskaitoj ) ir sudengiu kartu su PVM atskaita. O dabar kai paima į registrą- turi būti 0...čia reiks padirbėti...ištrinti prieš keliant į registrą,paskui vėl suvesti? Pasidalinkit patiktim kaip apskaitot menamą PVM?

Vedant pirkimą iš ES rinkitės valiutinis dokumentas, o kliento kortelėje nurodykite mokestį PVM (A 21% ir PVM klasifikatoriaus kodą nepamenu ar PVM 16 ar PVM13) . Taip suvedus į skolą netrauks PVM, o pardavimo PVM paskaičiuos ir registre bus 0. Žodžiu suveskite ir pasižiūrėkite analitiką ar viskas teisingai.