Rivilė
C
2016-11-21 16:14
cilore
Indra rašė:
Kaip Jūs Rivilėje apskaitote menamą ES pvm? Aš anksčiau jį rankiniu būdu sudėliodavau deklaracijoj, o apskaitoj vesdavau tik sumą be PVM. Nes skola tiekėjui turi būti be PVM. Dabar atsiradus iSAF lyg turėčiau sukurti PVM klasifikatoriaus kodą PVM21 ir rodyti VMI su 21 proc PVM. Bet pvm priskaičiavus reik kažkaip jį ir atskaičiuoti ir kad vėl skola tiekėjui būtų tik suma be PVM. Kaip Jūs tai realizuojate Rivilėj? Aš kalbu čia apie pirkimus iš ES PVM mokėtojų kuriuos reik deklaruoti apmokestinamą verte eilutėse FR060023 ir 24, o apskaičiuotą PVM 32,25 ir 35 eilutėse
Aš tai ES pirkimą vedu-valiutinis dokumentas-PVM netraukti į skolą.
ES PVM turiu atskiras sąskaitas 44841 ir 24311.
Klientui susikuriu PVM ES- ten priskiriu tas sąskaitas , o dabar jau ir PVM16 klasifikatorių. Tada suvedus pirkimą PVM matosi, bet klientui skola yra be PVM.
Mėnesio gale kai darau PVM atskaitą- papildomas įrašas D44841-K24311 ir susidengia ES PVM lieka 0
Į iSAF suformavo su PVM, bet kiek pasiskaitinėjau kitus portalus,tai čia buhalterių nuomonės išsiskyrė, o ir VMI aiškina skirtingai-vieni konsultantai sako reikia su PVM kiti -be. Gal bus išaiškinimas vėliau
kaipiš tikro turi būti
Indra rašė:
Kaip Jūs Rivilėje apskaitote menamą ES pvm? Aš anksčiau jį rankiniu būdu sudėliodavau deklaracijoj, o apskaitoj vesdavau tik sumą be PVM. Nes skola tiekėjui turi būti be PVM. Dabar atsiradus iSAF lyg turėčiau sukurti PVM klasifikatoriaus kodą PVM21 ir rodyti VMI su 21 proc PVM. Bet pvm priskaičiavus reik kažkaip jį ir atskaičiuoti ir kad vėl skola tiekėjui būtų tik suma be PVM. Kaip Jūs tai realizuojate Rivilėj? Aš kalbu čia apie pirkimus iš ES PVM mokėtojų kuriuos reik deklaruoti apmokestinamą verte eilutėse FR060023 ir 24, o apskaičiuotą PVM 32,25 ir 35 eilutėse
Aš tai ES pirkimą vedu-valiutinis dokumentas-PVM netraukti į skolą.
ES PVM turiu atskiras sąskaitas 44841 ir 24311.
Klientui susikuriu PVM ES- ten priskiriu tas sąskaitas , o dabar jau ir PVM16 klasifikatorių. Tada suvedus pirkimą PVM matosi, bet klientui skola yra be PVM.
Mėnesio gale kai darau PVM atskaitą- papildomas įrašas D44841-K24311 ir susidengia ES PVM lieka 0
Į iSAF suformavo su PVM, bet kiek pasiskaitinėjau kitus portalus,tai čia buhalterių nuomonės išsiskyrė, o ir VMI aiškina skirtingai-vieni konsultantai sako reikia su PVM kiti -be. Gal bus išaiškinimas vėliau
kaipiš tikro turi būti
aruncikas
489
2016-11-21 16:22
aruncikas
Maryte47 rašė:
Už apmokymus mes sumokėjome.....Dabar skambinu ir aiškinuosi. Man ir taip buvo parašyta kad rinkmena neatitinka standartų. O jei kokia klaida padaryta-vat ir neatitinka standartų.......
Tai va, ką aš ir sakau. Šalia programinių atnaujinimų, Jūs dar papildomai apmokėjote už "mokymus" dirbant su "kvailai sukurtu iMAS" ? Verslo pinigėliai leidžiami vėjais... Čia gi turėtų būti elementarus deklaravimas. Kažkodėl tai su FR0671 ar FR0672 nereikėdavo mokėti programuotojams už "apmokymus".
Maryte47 rašė:
Už apmokymus mes sumokėjome.....Dabar skambinu ir aiškinuosi. Man ir taip buvo parašyta kad rinkmena neatitinka standartų. O jei kokia klaida padaryta-vat ir neatitinka standartų.......
Tai va, ką aš ir sakau. Šalia programinių atnaujinimų, Jūs dar papildomai apmokėjote už "mokymus" dirbant su "kvailai sukurtu iMAS" ? Verslo pinigėliai leidžiami vėjais... Čia gi turėtų būti elementarus deklaravimas. Kažkodėl tai su FR0671 ar FR0672 nereikėdavo mokėti programuotojams už "apmokymus".
M
2016-11-21 16:48
Maryte47
Daug kas galėtų būti,bet deja deja.Mes maži padarėlai vargstame ir niekam nei motais. Aš visa savaitė ir dar per išeigines dūrinausi. Bet pagaliau jau gavau kad priimta.Yra keli perspėjimai. Skambinau į VMI ar reikės taisyti-jie patys dar nežino.
aiwita
6134
2016-11-21 16:51
aiwita
Man prieš pateikiant rodė 3 įspėjimus. Kai pateikiau, rodė 5. Tegu ir turisi dabar su jais
M
2016-11-21 16:56
Maryte47
Svarbu kad rašo priimta.....o tie perspėjimai,jei reikės-pataisysim kada vėliau.. Nors yra tokių kad tikrai netaisysiu. Pvz. sąskaitoje parašyta:
120 €
pvm 25.21
viso 145.21
Rašo kad perskaičiavus netinka pvm suma. Aš ir pati matau kad 1 centas negerai,bet kaip yra sąskaitoje taip aš ir įtraukiu,netaisysiu sąskaitoje sumų.
120 €
pvm 25.21
viso 145.21
Rašo kad perskaičiavus netinka pvm suma. Aš ir pati matau kad 1 centas negerai,bet kaip yra sąskaitoje taip aš ir įtraukiu,netaisysiu sąskaitoje sumų.
I
2016-11-22 12:00
Indra
O kuriam kliento kortelės lauke Jūs nurodote valstybę Rivilėje? Aš įkėliau jau registrus, bet pagal nutylėjimą visiems užsieniečiams iSAf sistemoje užsidėjo valstybė Lietuva. Kaip pas Jus?
aiwita
6134
2016-11-22 12:01
aiwita
Indra rašė:
O kuriam kliento kortelės lauke Jūs nurodote valstybę Rivilėje? Aš įkėliau jau registrus, bet pagal nutylėjimą visiems užsieniečiams iSAf sistemoje užsidėjo valstybė Lietuva. Kaip pas Jus?
kliento kortelėje-Alternatyvūs adresai-Šalies kodas
Indra rašė:
O kuriam kliento kortelės lauke Jūs nurodote valstybę Rivilėje? Aš įkėliau jau registrus, bet pagal nutylėjimą visiems užsieniečiams iSAf sistemoje užsidėjo valstybė Lietuva. Kaip pas Jus?
kliento kortelėje-Alternatyvūs adresai-Šalies kodas
Rasute
665
2016-11-22 13:20
Rasute
aiwita rašė:
razetax rašė:
Labas rytas,
Tiekėjams mes grąžinome prekes (kreditinė PVM s/f). Kokį tipą nurodyti pajamuojant kad i.SAF būtų gerai? Turiu omeny Debitorinė(+), debitorinė(-), kreditorinė(-) ar kreditorinė(+)? Ačiū.
Pati sakot, kad kreditinė. Ir pažiūrėkit su kokiu ženklu pati sąskaita. Greičiausiai su minuso
Ar tikrai grąžinamų prekių tiekėjams sąskaita "kreditinė"? Sakyčiau turėjo būti "debetinė"?
aiwita rašė:
razetax rašė:
Labas rytas,
Tiekėjams mes grąžinome prekes (kreditinė PVM s/f). Kokį tipą nurodyti pajamuojant kad i.SAF būtų gerai? Turiu omeny Debitorinė(+), debitorinė(-), kreditorinė(-) ar kreditorinė(+)? Ačiū.
Pati sakot, kad kreditinė. Ir pažiūrėkit su kokiu ženklu pati sąskaita. Greičiausiai su minuso
Ar tikrai grąžinamų prekių tiekėjams sąskaita "kreditinė"? Sakyčiau turėjo būti "debetinė"?
Rasute
665
2016-11-22 13:24
Rasute
2016-11-22 13-26
Su tom kreditinėm visai susipainiojau .PADĖKIT...
Jei paradvėjas rašo nuolaidą pirkėjui, tai bus kreditinį su minusu.
O jei gauname iš pirkėjo prekių grąžinimo sąskaitą kaip "debetinę sąskaitą"- mes pas save pardavimo modulyje rodome kaip "grąžinimą". O koks dokumentas bus registre ???? Kreditinė (-), ar debetinė (?)
Jei paradvėjas rašo nuolaidą pirkėjui, tai bus kreditinį su minusu.
O jei gauname iš pirkėjo prekių grąžinimo sąskaitą kaip "debetinę sąskaitą"- mes pas save pardavimo modulyje rodome kaip "grąžinimą". O koks dokumentas bus registre ???? Kreditinė (-), ar debetinė (?)
B
2016-11-22 13:25
braskiteee
Iškilo klausimėli vedant bar kodus prekės kortelėje. bar kodas mūsų įmonėj. 13 skaičių. O rivilėje tryliktą skaičių jau meta po kablelio. Taip ir turi būti? Ar skenuojant prekę suras ar kažkaip reikia pakeisti bar kodą sistemoje?
aiwita
6134
2016-11-22 13:26
aiwita
Rasute rašė:
Su tom kreditinėm visai susipainiojau .PADĖKIT...
Jei paradvėjas rašo nuolaidą pirkėjui, tai bus kreditinį su minusu.
O jei gauname iš pirkėjo prekių grąžinimo sąskaitą kaip "debetinę sąskaitą"- mes pas save pardavimo modulyje rodome kaip "grąžinimą". O koks dokumentas bus registre ????
man vakar kitoj temoj išaiškino, kad gautus į gaunamus, išrašytus į siunčiamus. Bet aš kol kas visus pirkimus kėliau į gaunamus, nes man programa taip formuoja. O viską iš pardavimų kėliau į išrašomus.
Rasute rašė:
Su tom kreditinėm visai susipainiojau .PADĖKIT...
Jei paradvėjas rašo nuolaidą pirkėjui, tai bus kreditinį su minusu.
O jei gauname iš pirkėjo prekių grąžinimo sąskaitą kaip "debetinę sąskaitą"- mes pas save pardavimo modulyje rodome kaip "grąžinimą". O koks dokumentas bus registre ????
man vakar kitoj temoj išaiškino, kad gautus į gaunamus, išrašytus į siunčiamus. Bet aš kol kas visus pirkimus kėliau į gaunamus, nes man programa taip formuoja. O viską iš pardavimų kėliau į išrašomus.
aiwita
6134
2016-11-22 13:27
aiwita
braskiteee rašė:
Iškilo klausimėli vedant bar kodus prekės kortelėje. bar kodas mūsų įmonėj. 13 skaičių. O rivilėje tryliktą skaičių jau meta po kablelio. Taip ir turi būti? Ar skenuojant prekę suras ar kažkaip reikia pakeisti bar kodą sistemoje?
viskas gerai. Taip ir turi būti
braskiteee rašė:
Iškilo klausimėli vedant bar kodus prekės kortelėje. bar kodas mūsų įmonėj. 13 skaičių. O rivilėje tryliktą skaičių jau meta po kablelio. Taip ir turi būti? Ar skenuojant prekę suras ar kažkaip reikia pakeisti bar kodą sistemoje?
viskas gerai. Taip ir turi būti
Rasute
665
2016-11-22 13:31
Rasute
aiwita rašė:
Rasute rašė:
Su tom kreditinėm visai susipainiojau .PADĖKIT...
Jei paradvėjas rašo nuolaidą pirkėjui, tai bus kreditinį su minusu.
O jei gauname iš pirkėjo prekių grąžinimo sąskaitą kaip "debetinę sąskaitą"- mes pas save pardavimo modulyje rodome kaip "grąžinimą". O koks dokumentas bus registre ????
man vakar kitoj temoj išaiškino, kad gautus į gaunamus, išrašytus į siunčiamus. Bet aš kol kas visus pirkimus kėliau į gaunamus, nes man programa taip formuoja. O viską iš pardavimų kėliau į išrašomus.
o kaip Jūs gautą grąžinimą į pirkimus suvedat? nelabai gaunasi?
aiwita rašė:
Rasute rašė:
Su tom kreditinėm visai susipainiojau .PADĖKIT...
Jei paradvėjas rašo nuolaidą pirkėjui, tai bus kreditinį su minusu.
O jei gauname iš pirkėjo prekių grąžinimo sąskaitą kaip "debetinę sąskaitą"- mes pas save pardavimo modulyje rodome kaip "grąžinimą". O koks dokumentas bus registre ????
man vakar kitoj temoj išaiškino, kad gautus į gaunamus, išrašytus į siunčiamus. Bet aš kol kas visus pirkimus kėliau į gaunamus, nes man programa taip formuoja. O viską iš pardavimų kėliau į išrašomus.
o kaip Jūs gautą grąžinimą į pirkimus suvedat? nelabai gaunasi?
Rasute
665
2016-11-22 13:32
Rasute
Rasute rašė:
aiwita rašė:
Rasute rašė:
Su tom kreditinėm visai susipainiojau .PADĖKIT...
Jei paradvėjas rašo nuolaidą pirkėjui, tai bus kreditinį su minusu.
O jei gauname iš pirkėjo prekių grąžinimo sąskaitą kaip "debetinę sąskaitą"- mes pas save pardavimo modulyje rodome kaip "grąžinimą". O koks dokumentas bus registre ????
man vakar kitoj temoj išaiškino, kad gautus į gaunamus, išrašytus į siunčiamus. Bet aš kol kas visus pirkimus kėliau į gaunamus, nes man programa taip formuoja. O viską iš pardavimų kėliau į išrašomus.
o kaip Jūs gautą grąžinimą į pirkimus suvedat? nelabai gaunasi?ar aš ne taip suprata
Rasute rašė:
aiwita rašė:
Rasute rašė:
Su tom kreditinėm visai susipainiojau .PADĖKIT...
Jei paradvėjas rašo nuolaidą pirkėjui, tai bus kreditinį su minusu.
O jei gauname iš pirkėjo prekių grąžinimo sąskaitą kaip "debetinę sąskaitą"- mes pas save pardavimo modulyje rodome kaip "grąžinimą". O koks dokumentas bus registre ????
man vakar kitoj temoj išaiškino, kad gautus į gaunamus, išrašytus į siunčiamus. Bet aš kol kas visus pirkimus kėliau į gaunamus, nes man programa taip formuoja. O viską iš pardavimų kėliau į išrašomus.
o kaip Jūs gautą grąžinimą į pirkimus suvedat? nelabai gaunasi?ar aš ne taip suprata
aiwita
6134
2016-11-22 13:34
aiwita
Rasute rašė:
o kaip Jūs gautą grąžinimą į pirkimus suvedat? nelabai gaunasi?
Jums grąžina jūsų prekes? Aišku, kad nesuvesit į pirkimus. Veskit į pardavimus ir nesukit galvos.
Šiuo atveju tiesiog reikėtų jums išrašyti tą grąžinimą ir viskas bus laaabai teisinga
Rasute rašė:
o kaip Jūs gautą grąžinimą į pirkimus suvedat? nelabai gaunasi?
Jums grąžina jūsų prekes? Aišku, kad nesuvesit į pirkimus. Veskit į pardavimus ir nesukit galvos.
Šiuo atveju tiesiog reikėtų jums išrašyti tą grąžinimą ir viskas bus laaabai teisinga
Rasute
665
2016-11-22 13:49
Rasute
aiwita rašė:
Rasute rašė:
o kaip Jūs gautą grąžinimą į pirkimus suvedat? nelabai gaunasi?
Jums grąžina jūsų prekes? Aišku, kad nesuvesit į pirkimus. Veskit į pardavimus ir nesukit galvos.
Šiuo atveju tiesiog reikėtų jums išrašyti tą grąžinimą ir viskas bus laaabai teisinga
o tokiu atveju formuojat "Kreditine (-)" ?
aiwita rašė:
Rasute rašė:
o kaip Jūs gautą grąžinimą į pirkimus suvedat? nelabai gaunasi?
Jums grąžina jūsų prekes? Aišku, kad nesuvesit į pirkimus. Veskit į pardavimus ir nesukit galvos.
Šiuo atveju tiesiog reikėtų jums išrašyti tą grąžinimą ir viskas bus laaabai teisinga
o tokiu atveju formuojat "Kreditine (-)" ?
aiwita
6134
2016-11-22 13:56
aiwita
Rasute rašė:
o tokiu atveju formuojat "Kreditine (-)" ?
Tai pardavimuose grąžinimą suvedus automatiškai suformuoja kreditinę(-)
Rasute rašė:
o tokiu atveju formuojat "Kreditine (-)" ?
Tai pardavimuose grąžinimą suvedus automatiškai suformuoja kreditinę(-)
M
2016-11-22 14:35
Maryte47
Gal ir mano "galvos skausmą"aptarkim.
.LIzingo būdu įsigytas lengvasis automobilis. Vertė viso,kurią turime išmokėti Lizingui 21296 eurų.Sutartyje parašyta kad l/a vertė 17600 eurų plius PVM 3696 eur.
PVM atskaita negalima.
Išsimokėjimas per 4 metus. Perimu įmonę ir reikia susivesti į programą likučiai.Kaip įsitraukti į ilgalaikį turtą: ar visą sumą 21296 ir nuo jos nusidėvėjimą skaičiuoti? Ar 3693 sumą dėti į sąnaudas (leidžiami ar neleidžiami atskaityma?) ir ilgalaikį pajamuoti 17600 ir nuo šios sumos skaičiuoti nusidėvėjimą?
Kaip teisinga ? Labai laukiu nuomonių.
.LIzingo būdu įsigytas lengvasis automobilis. Vertė viso,kurią turime išmokėti Lizingui 21296 eurų.Sutartyje parašyta kad l/a vertė 17600 eurų plius PVM 3696 eur.
PVM atskaita negalima.
Išsimokėjimas per 4 metus. Perimu įmonę ir reikia susivesti į programą likučiai.Kaip įsitraukti į ilgalaikį turtą: ar visą sumą 21296 ir nuo jos nusidėvėjimą skaičiuoti? Ar 3693 sumą dėti į sąnaudas (leidžiami ar neleidžiami atskaityma?) ir ilgalaikį pajamuoti 17600 ir nuo šios sumos skaičiuoti nusidėvėjimą?
Kaip teisinga ? Labai laukiu nuomonių.
aiwita
6134
2016-11-22 14:37
aiwita
Maryte47 rašė:
Gal ir mano "galvos skausmą"aptarkim.
.LIzingo būdu įsigytas lengvasis automobilis. Vertė viso,kurią turime išmokėti Lizingui 21296 eurų.Sutartyje parašyta kad l/a vertė 17600 eurų plius PVM 3696 eur.
PVM atskaita negalima.
Išsimokėjimas per 4 metus. Perimu įmonę ir reikia susivesti į programą likučiai.Kaip įsitraukti į ilgalaikį turtą: ar visą sumą 21296 ir nuo jos nusidėvėjimą skaičiuoti? Ar 3693 sumą dėti į sąnaudas (leidžiami ar neleidžiami atskaityma?) ir ilgalaikį pajamuoti 17600 ir nuo šios sumos skaičiuoti nusidėvėjimą?
Kaip teisinga ? Labai laukiu nuomonių.
Mačiau jūsų klausimą kitoje temoje, bet nesu susidūrusi, todėl negaliu komentuoti
Maryte47 rašė:
Gal ir mano "galvos skausmą"aptarkim.
.LIzingo būdu įsigytas lengvasis automobilis. Vertė viso,kurią turime išmokėti Lizingui 21296 eurų.Sutartyje parašyta kad l/a vertė 17600 eurų plius PVM 3696 eur.
PVM atskaita negalima.
Išsimokėjimas per 4 metus. Perimu įmonę ir reikia susivesti į programą likučiai.Kaip įsitraukti į ilgalaikį turtą: ar visą sumą 21296 ir nuo jos nusidėvėjimą skaičiuoti? Ar 3693 sumą dėti į sąnaudas (leidžiami ar neleidžiami atskaityma?) ir ilgalaikį pajamuoti 17600 ir nuo šios sumos skaičiuoti nusidėvėjimą?
Kaip teisinga ? Labai laukiu nuomonių.
Mačiau jūsų klausimą kitoje temoje, bet nesu susidūrusi, todėl negaliu komentuoti
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui