Rivilė
R
2016-11-25 10:03
reikia789
Sveiki.
Labai reikalinga pagalba. UAB PVM mokėtoja neseniai prdėjusi veiklą suteikė fiziniam asmeniui dažymo paslaugą. Išrašėm KPO, sąskaitos klientui nereikia. Kaip teisingai suvesti į rivilę?
Aš dariau taip : kadangi turėjau kliento vardą pavardę įsivedžiau klientą, pardavimą ir apmokėjimą? ar tai teisingai? Ar reikia dar kokią buhalterinę pažymą rašyti dėl PVM apskaičiavimo? Jei bus klientų, kurie nenorės pateikti nei pavardės, kaip tada suvesti į programą? O gal visai kitaip reikia daryti?
Labai reikalinga pagalba. UAB PVM mokėtoja neseniai prdėjusi veiklą suteikė fiziniam asmeniui dažymo paslaugą. Išrašėm KPO, sąskaitos klientui nereikia. Kaip teisingai suvesti į rivilę?
Aš dariau taip : kadangi turėjau kliento vardą pavardę įsivedžiau klientą, pardavimą ir apmokėjimą? ar tai teisingai? Ar reikia dar kokią buhalterinę pažymą rašyti dėl PVM apskaičiavimo? Jei bus klientų, kurie nenorės pateikti nei pavardės, kaip tada suvesti į programą? O gal visai kitaip reikia daryti?
I
2016-11-28 10:27
Indra
O kaip man abejotinas skolas perkelti i kitą skolų sąskaitą?Nenoriu jų nurašyti, tiesiog kai spausdinu skolininkus norisi, kad nemestų tų įmonių. Tiesiog dabar yra skolos 2411 sąskaitoj, noriu permesti į 2412. Ar turėčiau susikurti naują pirkėjo kortelę ir per debitorines kreditorines operacijas permesti sąskaitų neapmokėtų sumas nuo vienos kortelės ant kitos?Ar yra koks paprastesnis būdas?
aiwita
6134
2016-11-28 10:32
aiwita
Indra rašė:
O kaip man abejotinas skolas perkelti i kitą skolų sąskaitą?Nenoriu jų nurašyti, tiesiog kai spausdinu skolininkus norisi, kad nemestų tų įmonių. Tiesiog dabar yra skolos 2411 sąskaitoj, noriu permesti į 2412. Ar turėčiau susikurti naują pirkėjo kortelę ir per debitorines kreditorines operacijas permesti sąskaitų neapmokėtų sumas nuo vienos kortelės ant kitos?Ar yra koks paprastesnis būdas?
Per Debitorines/kreditorines. Bet naujos kliento kortelės nereikia kurti. Tik iš vienos sąskaitos iškelt skolą į kitą
Indra rašė:
O kaip man abejotinas skolas perkelti i kitą skolų sąskaitą?Nenoriu jų nurašyti, tiesiog kai spausdinu skolininkus norisi, kad nemestų tų įmonių. Tiesiog dabar yra skolos 2411 sąskaitoj, noriu permesti į 2412. Ar turėčiau susikurti naują pirkėjo kortelę ir per debitorines kreditorines operacijas permesti sąskaitų neapmokėtų sumas nuo vienos kortelės ant kitos?Ar yra koks paprastesnis būdas?
Per Debitorines/kreditorines. Bet naujos kliento kortelės nereikia kurti. Tik iš vienos sąskaitos iškelt skolą į kitą
aiwita
6134
2016-11-28 10:35
aiwita
reikia789 rašė:
Sveiki.
Labai reikalinga pagalba. UAB PVM mokėtoja neseniai prdėjusi veiklą suteikė fiziniam asmeniui dažymo paslaugą. Išrašėm KPO, sąskaitos klientui nereikia. Kaip teisingai suvesti į rivilę?
Aš dariau taip : kadangi turėjau kliento vardą pavardę įsivedžiau klientą, pardavimą ir apmokėjimą? ar tai teisingai? Ar reikia dar kokią buhalterinę pažymą rašyti dėl PVM apskaičiavimo? Jei bus klientų, kurie nenorės pateikti nei pavardės, kaip tada suvesti į programą? O gal visai kitaip reikia daryti?
Susikūrėt klientą. Išrašėt sąskaitą. Viskas teisingai. kam jums dar buhalterinė pažyma
reikia789 rašė:
Sveiki.
Labai reikalinga pagalba. UAB PVM mokėtoja neseniai prdėjusi veiklą suteikė fiziniam asmeniui dažymo paslaugą. Išrašėm KPO, sąskaitos klientui nereikia. Kaip teisingai suvesti į rivilę?
Aš dariau taip : kadangi turėjau kliento vardą pavardę įsivedžiau klientą, pardavimą ir apmokėjimą? ar tai teisingai? Ar reikia dar kokią buhalterinę pažymą rašyti dėl PVM apskaičiavimo? Jei bus klientų, kurie nenorės pateikti nei pavardės, kaip tada suvesti į programą? O gal visai kitaip reikia daryti?
Susikūrėt klientą. Išrašėt sąskaitą. Viskas teisingai. kam jums dar buhalterinė pažyma
I
2016-11-28 10:45
Indra
aiwita rašė:
Indra rašė:
O kaip man abejotinas skolas perkelti i kitą skolų sąskaitą?Nenoriu jų nurašyti, tiesiog kai spausdinu skolininkus norisi, kad nemestų tų įmonių. Tiesiog dabar yra skolos 2411 sąskaitoj, noriu permesti į 2412. Ar turėčiau susikurti naują pirkėjo kortelę ir per debitorines kreditorines operacijas permesti sąskaitų neapmokėtų sumas nuo vienos kortelės ant kitos?Ar yra koks paprastesnis būdas?
Per Debitorines/kreditorines. Bet naujos kliento kortelės nereikia kurti. Tik iš vienos sąskaitos iškelt skolą į kitą
Ačiū, iškėliau, bet dabar nerodo man analitikos, kai bandau atspausdint kliento būklė datai neformuoja ataskaitos (suprask skola 0). Gal dėlto, kad klientų sąskaitų ryšyje nurodyta sąskaita 2411, o aš iškėliau į naujai sukurtą sąskaitą 2412, bet ant to pirkėjo kortelės nurodyta, kad skola vaikšto 2411, kaip man adbar atsispausdinti 2412 sąskaitos analitiką?
aiwita rašė:
Indra rašė:
O kaip man abejotinas skolas perkelti i kitą skolų sąskaitą?Nenoriu jų nurašyti, tiesiog kai spausdinu skolininkus norisi, kad nemestų tų įmonių. Tiesiog dabar yra skolos 2411 sąskaitoj, noriu permesti į 2412. Ar turėčiau susikurti naują pirkėjo kortelę ir per debitorines kreditorines operacijas permesti sąskaitų neapmokėtų sumas nuo vienos kortelės ant kitos?Ar yra koks paprastesnis būdas?
Per Debitorines/kreditorines. Bet naujos kliento kortelės nereikia kurti. Tik iš vienos sąskaitos iškelt skolą į kitą
Ačiū, iškėliau, bet dabar nerodo man analitikos, kai bandau atspausdint kliento būklė datai neformuoja ataskaitos (suprask skola 0). Gal dėlto, kad klientų sąskaitų ryšyje nurodyta sąskaita 2411, o aš iškėliau į naujai sukurtą sąskaitą 2412, bet ant to pirkėjo kortelės nurodyta, kad skola vaikšto 2411, kaip man adbar atsispausdinti 2412 sąskaitos analitiką?
aiwita
6134
2016-11-28 10:48
aiwita
Indra rašė:
Ačiū, iškėliau, bet dabar nerodo man analitikos, kai bandau atspausdint kliento būklė datai neformuoja ataskaitos (suprask skola 0). Gal dėlto, kad klientų sąskaitų ryšyje nurodyta sąskaita 2411, o aš iškėliau į naujai sukurtą sąskaitą 2412, bet ant to pirkėjo kortelės nurodyta, kad skola vaikšto 2411, kaip man adbar atsispausdinti 2412 sąskaitos analitiką?
Turi rodyti. Kažką ne taip padarėte
Indra rašė:
Ačiū, iškėliau, bet dabar nerodo man analitikos, kai bandau atspausdint kliento būklė datai neformuoja ataskaitos (suprask skola 0). Gal dėlto, kad klientų sąskaitų ryšyje nurodyta sąskaita 2411, o aš iškėliau į naujai sukurtą sąskaitą 2412, bet ant to pirkėjo kortelės nurodyta, kad skola vaikšto 2411, kaip man adbar atsispausdinti 2412 sąskaitos analitiką?
Turi rodyti. Kažką ne taip padarėte
I
2016-11-28 10:58
Indra
aiwita rašė:
Indra rašė:
Ačiū, iškėliau, bet dabar nerodo man analitikos, kai bandau atspausdint kliento būklė datai neformuoja ataskaitos (suprask skola 0). Gal dėlto, kad klientų sąskaitų ryšyje nurodyta sąskaita 2411, o aš iškėliau į naujai sukurtą sąskaitą 2412, bet ant to pirkėjo kortelės nurodyta, kad skola vaikšto 2411, kaip man adbar atsispausdinti 2412 sąskaitos analitiką?
Turi rodyti. Kažką ne taip padarėte
patikrinau balanse ta suma atsistojo į 2412 debetą. Kėlimą dariau per debitorines kreditones operacijas kreditavau 2411, debetavau 2412. Klientą irgi buvau parinkusi. Manau rivilėj neliko atminty, jog kliento sąskaita gali būti 2412 sąskaita, nes ant kliento kortelės tokia sąskaita ryšiuose nenustatytą, gal kažkaip turiu dar sąskaitų ryšį kliento pakoreguoti?Nors ten galima tik vieną kliento skolos sąskaitą nurodyti,negaliu dviejų
aiwita rašė:
Indra rašė:
Ačiū, iškėliau, bet dabar nerodo man analitikos, kai bandau atspausdint kliento būklė datai neformuoja ataskaitos (suprask skola 0). Gal dėlto, kad klientų sąskaitų ryšyje nurodyta sąskaita 2411, o aš iškėliau į naujai sukurtą sąskaitą 2412, bet ant to pirkėjo kortelės nurodyta, kad skola vaikšto 2411, kaip man adbar atsispausdinti 2412 sąskaitos analitiką?
Turi rodyti. Kažką ne taip padarėte
patikrinau balanse ta suma atsistojo į 2412 debetą. Kėlimą dariau per debitorines kreditones operacijas kreditavau 2411, debetavau 2412. Klientą irgi buvau parinkusi. Manau rivilėj neliko atminty, jog kliento sąskaita gali būti 2412 sąskaita, nes ant kliento kortelės tokia sąskaita ryšiuose nenustatytą, gal kažkaip turiu dar sąskaitų ryšį kliento pakoreguoti?Nors ten galima tik vieną kliento skolos sąskaitą nurodyti,negaliu dviejų
aiwita
6134
2016-11-28 11:01
aiwita
Indra rašė:
patikrinau balanse ta suma atsistojo į 2412 debetą. Kėlimą dariau per debitorines kreditones operacijas kreditavau 2411, debetavau 2412. Klientą irgi buvau parinkusi. Manau rivilėj neliko atminty, jog kliento sąskaita gali būti 2412 sąskaita, nes ant kliento kortelės tokia sąskaita ryšiuose nenustatytą, gal kažkaip turiu dar sąskaitų ryšį kliento pakoreguoti?Nors ten galima tik vieną kliento skolos sąskaitą nurodyti,negaliu dviejų
Sąskaitų ryšiuose nieko keisti nereikia.
O skolą pasirinkote per žalią mygtuką?
Indra rašė:
patikrinau balanse ta suma atsistojo į 2412 debetą. Kėlimą dariau per debitorines kreditones operacijas kreditavau 2411, debetavau 2412. Klientą irgi buvau parinkusi. Manau rivilėj neliko atminty, jog kliento sąskaita gali būti 2412 sąskaita, nes ant kliento kortelės tokia sąskaita ryšiuose nenustatytą, gal kažkaip turiu dar sąskaitų ryšį kliento pakoreguoti?Nors ten galima tik vieną kliento skolos sąskaitą nurodyti,negaliu dviejų
Sąskaitų ryšiuose nieko keisti nereikia.
O skolą pasirinkote per žalią mygtuką?
R
2016-11-28 11:19
reikia789
aiwita rašė:
reikia789 rašė:
Sveiki.
Labai reikalinga pagalba. UAB PVM mokėtoja neseniai prdėjusi veiklą suteikė fiziniam asmeniui dažymo paslaugą. Išrašėm KPO, sąskaitos klientui nereikia. Kaip teisingai suvesti į rivilę?
Aš dariau taip : kadangi turėjau kliento vardą pavardę įsivedžiau klientą, pardavimą ir apmokėjimą? ar tai teisingai? Ar reikia dar kokią buhalterinę pažymą rašyti dėl PVM apskaičiavimo? Jei bus klientų, kurie nenorės pateikti nei pavardės, kaip tada suvesti į programą? O gal visai kitaip reikia daryti?
Susikūrėt klientą. Išrašėt sąskaitą. Viskas teisingai. kam jums dar buhalterinė pažyma
Jo pati pagalvojau, kad paršiau nesamonę. Bet patikslinsiu, sąskaitos klientui nerašiau, nes fizinis asmuo atsisakė, tik rivilėje įsivedžiau pardavimą. Kaip paskui nepasimesti? Ir ar tikrai galima taip daryti?
aiwita rašė:
reikia789 rašė:
Sveiki.
Labai reikalinga pagalba. UAB PVM mokėtoja neseniai prdėjusi veiklą suteikė fiziniam asmeniui dažymo paslaugą. Išrašėm KPO, sąskaitos klientui nereikia. Kaip teisingai suvesti į rivilę?
Aš dariau taip : kadangi turėjau kliento vardą pavardę įsivedžiau klientą, pardavimą ir apmokėjimą? ar tai teisingai? Ar reikia dar kokią buhalterinę pažymą rašyti dėl PVM apskaičiavimo? Jei bus klientų, kurie nenorės pateikti nei pavardės, kaip tada suvesti į programą? O gal visai kitaip reikia daryti?
Susikūrėt klientą. Išrašėt sąskaitą. Viskas teisingai. kam jums dar buhalterinė pažyma
Jo pati pagalvojau, kad paršiau nesamonę. Bet patikslinsiu, sąskaitos klientui nerašiau, nes fizinis asmuo atsisakė, tik rivilėje įsivedžiau pardavimą. Kaip paskui nepasimesti? Ir ar tikrai galima taip daryti?
aiwita
6134
2016-11-28 11:39
aiwita
reikia789 rašė:
Jo pati pagalvojau, kad paršiau nesamonę. Bet patikslinsiu, sąskaitos klientui nerašiau, nes fizinis asmuo atsisakė, tik rivilėje įsivedžiau pardavimą. Kaip paskui nepasimesti? Ir ar tikrai galima taip daryti?
Aš vesčiau pardavimuose sąskaitą ir tiek. Klientui sąskaitos nereikėjo, tai jis ir neėmė.
reikia789 rašė:
Jo pati pagalvojau, kad paršiau nesamonę. Bet patikslinsiu, sąskaitos klientui nerašiau, nes fizinis asmuo atsisakė, tik rivilėje įsivedžiau pardavimą. Kaip paskui nepasimesti? Ir ar tikrai galima taip daryti?
Aš vesčiau pardavimuose sąskaitą ir tiek. Klientui sąskaitos nereikėjo, tai jis ir neėmė.
I
2016-11-28 12:40
Indra
aiwita rašė:
Indra rašė:
patikrinau balanse ta suma atsistojo į 2412 debetą. Kėlimą dariau per debitorines kreditones operacijas kreditavau 2411, debetavau 2412. Klientą irgi buvau parinkusi. Manau rivilėj neliko atminty, jog kliento sąskaita gali būti 2412 sąskaita, nes ant kliento kortelės tokia sąskaita ryšiuose nenustatytą, gal kažkaip turiu dar sąskaitų ryšį kliento pakoreguoti?Nors ten galima tik vieną kliento skolos sąskaitą nurodyti,negaliu dviejų
Sąskaitų ryšiuose nieko keisti nereikia.
O skolą pasirinkote per žalią mygtuką?
tikrai ne per žalią mygtuką, nelabai jo ir matau. Gal iš viso tuomet ne per ten vedžiau, ėjau į debitorinės kreditorinės operacijos spaudžiau naują ir ten skolų sumas ranka vedžiau...
aiwita rašė:
Indra rašė:
patikrinau balanse ta suma atsistojo į 2412 debetą. Kėlimą dariau per debitorines kreditones operacijas kreditavau 2411, debetavau 2412. Klientą irgi buvau parinkusi. Manau rivilėj neliko atminty, jog kliento sąskaita gali būti 2412 sąskaita, nes ant kliento kortelės tokia sąskaita ryšiuose nenustatytą, gal kažkaip turiu dar sąskaitų ryšį kliento pakoreguoti?Nors ten galima tik vieną kliento skolos sąskaitą nurodyti,negaliu dviejų
Sąskaitų ryšiuose nieko keisti nereikia.
O skolą pasirinkote per žalią mygtuką?
tikrai ne per žalią mygtuką, nelabai jo ir matau. Gal iš viso tuomet ne per ten vedžiau, ėjau į debitorinės kreditorinės operacijos spaudžiau naują ir ten skolų sumas ranka vedžiau...
I
2016-11-28 12:46
Indra
Radau ir tą mygtuką, parinkau iš jo viską, bet vis tiek nepadėjo, analitikos vis tiek nerodo...
Gal dokumento tipą reikėjo kitą parinkti, aš parinkau "debitorinė"
Gal dokumento tipą reikėjo kitą parinkti, aš parinkau "debitorinė"
aiwita
6134
2016-11-28 13:15
aiwita
Indra rašė:
Radau ir tą mygtuką, parinkau iš jo viską, bet vis tiek nepadėjo, analitikos vis tiek nerodo...
Gal dokumento tipą reikėjo kitą parinkti, aš parinkau "debitorinė"
Tipas yra informacinio pobūdžio. Čia jums, kad žinotumėt
Parašykit kaip pačią operaciją darėt
Indra rašė:
Radau ir tą mygtuką, parinkau iš jo viską, bet vis tiek nepadėjo, analitikos vis tiek nerodo...
Gal dokumento tipą reikėjo kitą parinkti, aš parinkau "debitorinė"
Tipas yra informacinio pobūdžio. Čia jums, kad žinotumėt
Parašykit kaip pačią operaciją darėt
I
2016-11-28 13:48
Indra
Debitorinės/kreditorinės operacijos-> spaudžiau naują dokumentą, parinkau iš sąrašo klientą ir žalio mygtuko pagalbą parinkau konkretų dokumentą, kurį noriu perkelti į kitą DK. automatiškai kur dokumento sumos įkrito sąskaita 2411, kurioje ir buvo ši skola debete, ir įkrito skolos suma, aš ranka tik įvedžiau koresponduojančią sąskaita 2412 ir debete parašiau ranka sumą tos skolos. Išaugojau ir perkėliau dokumentą į balansą. Balanse gerai, 2411 sumažejo sąskaitos suma, o 2412 atsirado ta suma. Tik nėra analitikos. Nulis su tuo klientu tiek 2411, tiek 2412 perkėlimo datai. Dieną prieš ji žiūriu analitiką tai ji 2411 sąsk. Po operacijos 2411 nebeliko analitikos kaip ir turėjo būti, o 2412 neatsirado, kaip turėjo būti 
C
2016-11-28 14:18
cilore
Indra rašė:
Debitorinės/kreditorinės operacijos-> spaudžiau naują dokumentą, parinkau iš sąrašo klientą ir žalio mygtuko pagalbą parinkau konkretų dokumentą, kurį noriu perkelti į kitą DK. automatiškai kur dokumento sumos įkrito sąskaita 2411, kurioje ir buvo ši skola debete, ir įkrito skolos suma, aš ranka tik įvedžiau koresponduojančią sąskaita 2412 ir debete parašiau ranka sumą tos skolos. Išaugojau ir perkėliau dokumentą į balansą. Balanse gerai, 2411 sumažejo sąskaitos suma, o 2412 atsirado ta suma. Tik nėra analitikos. Nulis su tuo klientu tiek 2411, tiek 2412 perkėlimo datai. Dieną prieš ji žiūriu analitiką tai ji 2411 sąsk. Po operacijos 2411 nebeliko analitikos kaip ir turėjo būti, o 2412 neatsirado, kaip turėjo būti
Pabandykit per tarpinę sąskaitą dviem eilutėm(aš naudoju 292)
1.eilutė-naujas-pasirenkat dokumentą D tarpinė- K 2411-sudengti įsiskolinimą
2.eilutė -naujas-pasirenkat tą patį dokumentą D 2412 K tarpinė
Indra rašė:
Debitorinės/kreditorinės operacijos-> spaudžiau naują dokumentą, parinkau iš sąrašo klientą ir žalio mygtuko pagalbą parinkau konkretų dokumentą, kurį noriu perkelti į kitą DK. automatiškai kur dokumento sumos įkrito sąskaita 2411, kurioje ir buvo ši skola debete, ir įkrito skolos suma, aš ranka tik įvedžiau koresponduojančią sąskaita 2412 ir debete parašiau ranka sumą tos skolos. Išaugojau ir perkėliau dokumentą į balansą. Balanse gerai, 2411 sumažejo sąskaitos suma, o 2412 atsirado ta suma. Tik nėra analitikos. Nulis su tuo klientu tiek 2411, tiek 2412 perkėlimo datai. Dieną prieš ji žiūriu analitiką tai ji 2411 sąsk. Po operacijos 2411 nebeliko analitikos kaip ir turėjo būti, o 2412 neatsirado, kaip turėjo būti
Pabandykit per tarpinę sąskaitą dviem eilutėm(aš naudoju 292)
1.eilutė-naujas-pasirenkat dokumentą D tarpinė- K 2411-sudengti įsiskolinimą
2.eilutė -naujas-pasirenkat tą patį dokumentą D 2412 K tarpinė
R
2016-11-28 14:50
reikia789
aiwita rašė:
reikia789 rašė:
Jo pati pagalvojau, kad paršiau nesamonę. Bet patikslinsiu, sąskaitos klientui nerašiau, nes fizinis asmuo atsisakė, tik rivilėje įsivedžiau pardavimą. Kaip paskui nepasimesti? Ir ar tikrai galima taip daryti?
Aš vesčiau pardavimuose sąskaitą ir tiek. Klientui sąskaitos nereikėjo, tai jis ir neėmė.
O ką daryti su sąskaitos rekvizitais? Žinau tik kliento vardą, pavardę? Ir tuomet reikėtų į PVM s.f. registrus traukti...kažkaip nasusigaudau aš čia
aiwita rašė:
reikia789 rašė:
Jo pati pagalvojau, kad paršiau nesamonę. Bet patikslinsiu, sąskaitos klientui nerašiau, nes fizinis asmuo atsisakė, tik rivilėje įsivedžiau pardavimą. Kaip paskui nepasimesti? Ir ar tikrai galima taip daryti?
Aš vesčiau pardavimuose sąskaitą ir tiek. Klientui sąskaitos nereikėjo, tai jis ir neėmė.
O ką daryti su sąskaitos rekvizitais? Žinau tik kliento vardą, pavardę? Ir tuomet reikėtų į PVM s.f. registrus traukti...kažkaip nasusigaudau aš čia
aiwita
6134
2016-11-28 14:57
aiwita
denna rašė:
Sveiki,
Kaip Rivilėje pardavimuose įvesti prekių kainos tikslinimą? Po mėn. išrašius PVM SF sugalvojo sumažinti kainą.
Per grąžinimo mygtuką visa prekė atsiranda kaip sugrąžinta. Reikia tik kainą tikslinti, neliečiant savikainos.
Tipas-Važtaraštis. Operacijose penktas mygtukas iš dešinės Užsakymai/Patikslinimas. Renkatės patikslinimą. Susirandat ką reikia koreguoti, įvedat kiekį ir koreguojat kainą. Sukrenta per dvi eilutes. Spausdinimui renkatės ataskaitą kur patikslinimui skirta.
denna rašė:
Sveiki,
Kaip Rivilėje pardavimuose įvesti prekių kainos tikslinimą? Po mėn. išrašius PVM SF sugalvojo sumažinti kainą.
Per grąžinimo mygtuką visa prekė atsiranda kaip sugrąžinta. Reikia tik kainą tikslinti, neliečiant savikainos.
Tipas-Važtaraštis. Operacijose penktas mygtukas iš dešinės Užsakymai/Patikslinimas. Renkatės patikslinimą. Susirandat ką reikia koreguoti, įvedat kiekį ir koreguojat kainą. Sukrenta per dvi eilutes. Spausdinimui renkatės ataskaitą kur patikslinimui skirta.
I
2016-11-28 15:29
Indra
cilore rašė:
Indra rašė:
Debitorinės/kreditorinės operacijos-> spaudžiau naują dokumentą, parinkau iš sąrašo klientą ir žalio mygtuko pagalbą parinkau konkretų dokumentą, kurį noriu perkelti į kitą DK. automatiškai kur dokumento sumos įkrito sąskaita 2411, kurioje ir buvo ši skola debete, ir įkrito skolos suma, aš ranka tik įvedžiau koresponduojančią sąskaita 2412 ir debete parašiau ranka sumą tos skolos. Išaugojau ir perkėliau dokumentą į balansą. Balanse gerai, 2411 sumažejo sąskaitos suma, o 2412 atsirado ta suma. Tik nėra analitikos. Nulis su tuo klientu tiek 2411, tiek 2412 perkėlimo datai. Dieną prieš ji žiūriu analitiką tai ji 2411 sąsk. Po operacijos 2411 nebeliko analitikos kaip ir turėjo būti, o 2412 neatsirado, kaip turėjo būti
Pabandykit per tarpinę sąskaitą dviem eilutėm(aš naudoju 292)
1.eilutė-naujas-pasirenkat dokumentą D tarpinė- K 2411-sudengti įsiskolinimą
2.eilutė -naujas-pasirenkat tą patį dokumentą D 2412 K tarpinė
ačiū visiems už kantrybę tikrai pavyko panaudojus tarpinę sąskaitą
cilore rašė:
Indra rašė:
Debitorinės/kreditorinės operacijos-> spaudžiau naują dokumentą, parinkau iš sąrašo klientą ir žalio mygtuko pagalbą parinkau konkretų dokumentą, kurį noriu perkelti į kitą DK. automatiškai kur dokumento sumos įkrito sąskaita 2411, kurioje ir buvo ši skola debete, ir įkrito skolos suma, aš ranka tik įvedžiau koresponduojančią sąskaita 2412 ir debete parašiau ranka sumą tos skolos. Išaugojau ir perkėliau dokumentą į balansą. Balanse gerai, 2411 sumažejo sąskaitos suma, o 2412 atsirado ta suma. Tik nėra analitikos. Nulis su tuo klientu tiek 2411, tiek 2412 perkėlimo datai. Dieną prieš ji žiūriu analitiką tai ji 2411 sąsk. Po operacijos 2411 nebeliko analitikos kaip ir turėjo būti, o 2412 neatsirado, kaip turėjo būti
Pabandykit per tarpinę sąskaitą dviem eilutėm(aš naudoju 292)
1.eilutė-naujas-pasirenkat dokumentą D tarpinė- K 2411-sudengti įsiskolinimą
2.eilutė -naujas-pasirenkat tą patį dokumentą D 2412 K tarpinė
ačiū visiems už kantrybę tikrai pavyko panaudojus tarpinę sąskaitą
meksika
350
2016-11-29 17:01
meksika
Labas vakaras,
gal kas eksportuoja pavedimus iš Rivilės tiesiai į banką ir tri kokį nors aprašymą ką reikia padaryti, kad tai teisingai pavyktų.
Noriu susitvarkyti programą taip, kad pavedimus galėčiau tiesiai perkelti į banką, nereikėtų du kartus daryti to pačio darbo.
Iš anksto ačiū
gal kas eksportuoja pavedimus iš Rivilės tiesiai į banką ir tri kokį nors aprašymą ką reikia padaryti, kad tai teisingai pavyktų.
Noriu susitvarkyti programą taip, kad pavedimus galėčiau tiesiai perkelti į banką, nereikėtų du kartus daryti to pačio darbo.
Iš anksto ačiū
aiwita
6134
2016-11-29 17:35
aiwita
meksika rašė:
Labas vakaras,
gal kas eksportuoja pavedimus iš Rivilės tiesiai į banką ir tri kokį nors aprašymą ką reikia padaryti, kad tai teisingai pavyktų.
Noriu susitvarkyti programą taip, kad pavedimus galėčiau tiesiai perkelti į banką, nereikėtų du kartus daryti to pačio darbo.
Iš anksto ačiū
Darau. Gal rytoj parašysiu kas kaip. Šiandien jau ne prie programos esu.
meksika rašė:
Labas vakaras,
gal kas eksportuoja pavedimus iš Rivilės tiesiai į banką ir tri kokį nors aprašymą ką reikia padaryti, kad tai teisingai pavyktų.
Noriu susitvarkyti programą taip, kad pavedimus galėčiau tiesiai perkelti į banką, nereikėtų du kartus daryti to pačio darbo.
Iš anksto ačiū
Darau. Gal rytoj parašysiu kas kaip. Šiandien jau ne prie programos esu.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui