Rivilė

Tai suformuojate ir koreguojate?
Mes irgi taip pat darome. Galvojau gal galima padaryti, kad nereikėtu koreguoti.

Vedu sandelį. Pirktas prekes įvedu per p[rekes.
O kaip pasižiūrėti likutį.
Išbandžiau per visas ataskaitas, kurias radau, bet rašo kad "ataskaita tuščia".

Dėl 0564. Aš filtravau pagal mokesčio kodą. Kadangi užsieniečiams kliento kortelėje mes dedam kitą mokesčio kodą.
Galima filtruoti pagal PVM, kad PVM 0.
Galima pagal logistikos kodą bandyt (tik kliento kortelėje reikėtų įsivesti logistikos kodą)

Laba diena,

Ar galima Rivilėje i.SAF registrą suformuoti už ilgesnį nei mėnuo periodą? Turiu klientą, kurio PVM laikotarpis - pusmetis.
Ačiū

Galima

Galima tiksliau? Čia kaip yra prekes per prekes?

Kai įvedu pirkimą, pasirenku ne kodą, o prekę ir įvedu.
Gal blogai darau.

Na ne, taip ir turi būti. Ir likučio nerandat?
Statistika-einamieji prekių likučiai

Ten dar nežiūrėjau.
Ačiū.

2016-12-31 USD sąskaitoje yra likutis 4288 USD. Balanse 2016-12-31 rodoma 3926,75 Eur.
Pagal 2016-12-31 kursą turėtu būti 4102,17 Eur.
Tai importuojame tos dienos kursą, per DK darome valiutų perskaičiavimą 2016-12-31 ir viskas?

Na taip

Laba diena,

kaip Rivilėje susikurti Pvz SEB banko lizingo kontrahentą? Kad lizinguojama dalis eitų į 40X o palūkanos į 44X. Ačiū už atsakymą.

Sveiki, ar man vienai, spausdinant išrašomų PVM sf registrą į Excel failą, pirkėjų PVM kodo paskutinį skaičių visad nukanda?

Pabandyt pačiame excelyje praplatinti tą stulpelį.
O kam keliat į excelį?

Bandžiau paplatint, nepadeda
isaf teikiu su kita programa, kuriai tas reikalinga.

Sveiki,
Reikia kliento skolą nurašyti į beviltiškas, skola yra iš 2014m. Turime reikiamus dok, kad dėti į leidžiamus atskaitymus.
Skolą nurašiau per Įplaukas į Beviltiškų skolų s/tą (nurodžiau, kad pinigų s/ta). D 6120 K 2411
Per kur rodyti, kad šiai skolai tenkančiu PVM mažiname mokėtiną PVM to mėn. kai skolą nurašome? Per DK? D 4484 K6120?
Ar skolos nurašymui akto užtenka?

Gal kas pagelbės?

Manau, kad per DK. Dėl korespondencijos ir beviltiškų skolų dokumentacijos bandykit kitoje temoje paklausti.

Pagal proformą sumokėjome italams, jie išrašė normalią sąskaitą apmokėtai sumai tarkim invoice123. Sąskaitoje viena eilutė su užrašu „Sąskaita faktūra pagal proformą nr xxx, data 2016/12/12“
Atvažiavo prekės, sąskaitoje jos tvarkingai išvardintos, o pabaigoje atskira eilutė:
„Atskaityti įmoką pagal invoice123“ ir išminusuota suma, kuriai jau buvo išrašyta sąskaita. Galutinė sąskaitos suma 0.
Suprantu, kad prisiskaičiuoti PVM ir deklaruoti turiu pirmąją sąskaitą. Bet kaip man tą padaryti programoje? Bandau mąstyti logiškai: susikuriu kodą, kurį nusiperku pirmojoje sąskaitoje. O antrojoje tą kodą paskutinėje eilutėje įvedu su minuso ženklu.
Kitas klausimas-tą kodą turbūt turėčiau pririšti prie 2021 sąskaitos-Išankstiniai mokėjimai tiekėjams?

Gal kas susidūrę? Kaip darote?
Gal kas šiaip kokių minčių apie tai turit. Ačiū už bet kokias mintis.

Ar galima įvesti transporto paslaugą taip, kad suma būtų paskirstyta proporcingai atvežtoms prekėms?