Rivilė
S
2017-10-30 10:00
Snaiga
Snaiga rašė:
Sveiki,
kaip reikia užfiksuoti neigiamą valiutų kursų pasikeitimą? Pvz. pirkta už NOK, ir kai įvedžiau sąskaitą per pirkimus, pasiskaičiavau pagal lietuvos banko oficialų kursą ir įvedžiau eurus.
Kai pasiėmiau banko išrašą, matau,kad nuskaičiuota didesnė suma, nei įvesta iš sąskaitos. Tą skirtumą kažkaip reikia įmesti į neigiamus.
Ar teisingai padariau tiesiog per atsiskaitymus įvesdama ne tik apmokamą sumą, bet ir dar papildomai dar vieną eilutę tam skirtumui užfiksuoti pasirinkdama 636 sąskaitą?
Ar gali man kas nors pagelbėti?:( Kai savarankiškai mokinuosi, nežinau per kur susivesti :(
Snaiga rašė:
Sveiki,
kaip reikia užfiksuoti neigiamą valiutų kursų pasikeitimą? Pvz. pirkta už NOK, ir kai įvedžiau sąskaitą per pirkimus, pasiskaičiavau pagal lietuvos banko oficialų kursą ir įvedžiau eurus.
Kai pasiėmiau banko išrašą, matau,kad nuskaičiuota didesnė suma, nei įvesta iš sąskaitos. Tą skirtumą kažkaip reikia įmesti į neigiamus.
Ar teisingai padariau tiesiog per atsiskaitymus įvesdama ne tik apmokamą sumą, bet ir dar papildomai dar vieną eilutę tam skirtumui užfiksuoti pasirinkdama 636 sąskaitą?
Ar gali man kas nors pagelbėti?:( Kai savarankiškai mokinuosi, nežinau per kur susivesti :(
vilije
772
2017-10-30 10:18
vilije
Darbuotojas iš komandiruotės Kazachstane, kurioje išbuvo 1,5 mėn. , parvežė visą krūvą sąskaitų ir kvitų. Ar būtina per pirkimus suvesti į programą kiekvieną tiekėją ? Gal galima kažkaip paprasčiau, kad nereikėtų tiekėjo vesti, nes PVM vistiek nesusigrąžinsim ir i_SAF nereikia teikti.
vilije
772
2017-10-30 10:19
vilije
vilije rašė:
Darbuotojas iš komandiruotės Kazachstane, kurioje išbuvo 1,5 mėn. , parvežė visą krūvą sąskaitų ir kvitų. Ar būtina per pirkimus suvesti į programą kiekvieną tiekėją ? Gal galima kažkaip paprasčiau, kad nereikėtų tiekėjo vesti, nes PVM vistiek nesusigrąžinsim ir i_SAF nereikia teikti.
vilije rašė:
Darbuotojas iš komandiruotės Kazachstane, kurioje išbuvo 1,5 mėn. , parvežė visą krūvą sąskaitų ir kvitų. Ar būtina per pirkimus suvesti į programą kiekvieną tiekėją ? Gal galima kažkaip paprasčiau, kad nereikėtų tiekėjo vesti, nes PVM vistiek nesusigrąžinsim ir i_SAF nereikia teikti.
S
2017-10-30 10:21
Snaiga
vilije rašė:
Aš pasirenku DK operacijos, žurnalas Valiutos ir įvedu D636 K27
Ačiū :)
vilije rašė:
Aš pasirenku DK operacijos, žurnalas Valiutos ir įvedu D636 K27
Ačiū :)
vilije
772
2017-10-30 10:22
vilije
vilije rašė:
vilije rašė:
Darbuotojas iš komandiruotės Kazachstane, kurioje išbuvo 1,5 mėn. , parvežė visą krūvą sąskaitų ir kvitų. Ar būtina per pirkimus suvesti į programą kiekvieną tiekėją ? Gal galima kažkaip paprasčiau, kad nereikėtų tiekėjo vesti, nes PVM vistiek nesusigrąžinsim ir i_SAF nereikia teikti.
vilije rašė:
vilije rašė:
Darbuotojas iš komandiruotės Kazachstane, kurioje išbuvo 1,5 mėn. , parvežė visą krūvą sąskaitų ir kvitų. Ar būtina per pirkimus suvesti į programą kiekvieną tiekėją ? Gal galima kažkaip paprasčiau, kad nereikėtų tiekėjo vesti, nes PVM vistiek nesusigrąžinsim ir i_SAF nereikia teikti.
aiwita
6134
2017-10-30 11:28
aiwita
vilije rašė:
Darbuotojas iš komandiruotės Kazachstane, kurioje išbuvo 1,5 mėn. , parvežė visą krūvą sąskaitų ir kvitų. Ar būtina per pirkimus suvesti į programą kiekvieną tiekėją ? Gal galima kažkaip paprasčiau, kad nereikėtų tiekėjo vesti, nes PVM vistiek nesusigrąžinsim ir i_SAF nereikia teikti.
Aš turiu susikūrusi klientų sąraše tiekėją Komandiruotės išlaidos. Šitam klientui ir vedu vską
vilije rašė:
Darbuotojas iš komandiruotės Kazachstane, kurioje išbuvo 1,5 mėn. , parvežė visą krūvą sąskaitų ir kvitų. Ar būtina per pirkimus suvesti į programą kiekvieną tiekėją ? Gal galima kažkaip paprasčiau, kad nereikėtų tiekėjo vesti, nes PVM vistiek nesusigrąžinsim ir i_SAF nereikia teikti.
Aš turiu susikūrusi klientų sąraše tiekėją Komandiruotės išlaidos. Šitam klientui ir vedu vską
aiwita
6134
2017-10-30 11:33
aiwita
Snaiga rašė:
Sveiki,
kaip reikia užfiksuoti neigiamą valiutų kursų pasikeitimą? Pvz. pirkta už NOK, ir kai įvedžiau sąskaitą per pirkimus, pasiskaičiavau pagal lietuvos banko oficialų kursą ir įvedžiau eurus.
Kai pasiėmiau banko išrašą, matau,kad nuskaičiuota didesnė suma, nei įvesta iš sąskaitos. Tą skirtumą kažkaip reikia įmesti į neigiamus.
Ar teisingai padariau tiesiog per atsiskaitymus įvesdama ne tik apmokamą sumą, bet ir dar papildomai dar vieną eilutę tam skirtumui užfiksuoti pasirinkdama 636 sąskaitą?
Valiutų kursų pasikeitimai fiksuojami per Debitorines/kreditorines.
Bet jūsų atveju, šita suma yra banko sąnaudos. Ir jas per išmokas reikia vesti į banko sąnaudas.
Snaiga rašė:
Sveiki,
kaip reikia užfiksuoti neigiamą valiutų kursų pasikeitimą? Pvz. pirkta už NOK, ir kai įvedžiau sąskaitą per pirkimus, pasiskaičiavau pagal lietuvos banko oficialų kursą ir įvedžiau eurus.
Kai pasiėmiau banko išrašą, matau,kad nuskaičiuota didesnė suma, nei įvesta iš sąskaitos. Tą skirtumą kažkaip reikia įmesti į neigiamus.
Ar teisingai padariau tiesiog per atsiskaitymus įvesdama ne tik apmokamą sumą, bet ir dar papildomai dar vieną eilutę tam skirtumui užfiksuoti pasirinkdama 636 sąskaitą?
Valiutų kursų pasikeitimai fiksuojami per Debitorines/kreditorines.
Bet jūsų atveju, šita suma yra banko sąnaudos. Ir jas per išmokas reikia vesti į banko sąnaudas.
L
2017-10-30 14:55
Lari
..nuo š. m. lapkričio 19 d. įsigalios Kredito pervedimo schemos taisyklių pakeitimai
Gal jau padarė Rivilistai??
Gal jau padarė Rivilistai??
aiwita
6134
2017-10-30 15:28
aiwita
Lari rašė:
..nuo š. m. lapkričio 19 d. įsigalios Kredito pervedimo schemos taisyklių pakeitimai
Gal jau padarė Rivilistai??
mes dar neprašėm
Lari rašė:
..nuo š. m. lapkričio 19 d. įsigalios Kredito pervedimo schemos taisyklių pakeitimai
Gal jau padarė Rivilistai??
mes dar neprašėm
M
2017-10-31 08:41
mina11
Sveiki, ar yra kokių nors niuansų darant mokėjimą tarp įmonės banko sąskaitų? Buvo viena sąskaita dabar atsidarė dar vieną. Tai sąskaitų plane susikurti naują sąskaitą ir ar yra skirtumas išmokas ar įplaukas daryti?
aiwita
6134
2017-10-31 09:02
aiwita
mina11 rašė:
Sveiki, ar yra kokių nors niuansų darant mokėjimą tarp įmonės banko sąskaitų? Buvo viena sąskaita dabar atsidarė dar vieną. Tai sąskaitų plane susikurti naują sąskaitą ir ar yra skirtumas išmokas ar įplaukas daryti?
Taip, susikurti naują sąskaitą.
Jokio skirtumo ar įplaukose ar išmokose. Nebent tai valiutinė sąskaita. Tada daryt įplaukose
mina11 rašė:
Sveiki, ar yra kokių nors niuansų darant mokėjimą tarp įmonės banko sąskaitų? Buvo viena sąskaita dabar atsidarė dar vieną. Tai sąskaitų plane susikurti naują sąskaitą ir ar yra skirtumas išmokas ar įplaukas daryti?
Taip, susikurti naują sąskaitą.
Jokio skirtumo ar įplaukose ar išmokose. Nebent tai valiutinė sąskaita. Tada daryt įplaukose
aiwita
6134
2017-10-31 09:32
aiwita
Tess rašė:
Aš darau per tarpinę sąskaitą
Įvedu visas įplaukas ir išmokas.
Jeigu įmonė tarp savo sąskaitų pervedimą padaro?
Tess rašė:
Aš darau per tarpinę sąskaitą
Įvedu visas įplaukas ir išmokas.
Jeigu įmonė tarp savo sąskaitų pervedimą padaro?
Tess
20234
2017-10-31 10:20
Tess
aiwita rašė: Jeigu įmonė tarp savo sąskaitų pervedimą padaro?
Taip.
Man yra patogiau, matau visus įrašus
Aišku yra sukurtos 2 atskiros sąskaitos. Bet visas operacijas atlieku per tarpinę.
Ten ir valiutos kursų svyravimai gražiai nusėda.
aiwita rašė: Jeigu įmonė tarp savo sąskaitų pervedimą padaro?
Taip.
Man yra patogiau, matau visus įrašus
Aišku yra sukurtos 2 atskiros sąskaitos. Bet visas operacijas atlieku per tarpinę.
Ten ir valiutos kursų svyravimai gražiai nusėda.
V
2017-11-01 19:21
Vaidoskeee
Sveiki, Norėčiau info ir patarimo. Kaip Rivilėje įvesti gaminį, kad būtų karantino laikotarpis 14d. ir tuo laikotarpiu nebūtų galimybės to produkto parduoti. Rivilės atstovas pasiūlė gaminant produktą į serijos laukelį rašyti gamybos datą, tada jie galės padaryti tokius apribojimus-ataskaitą. Tačiau mums taip netinka, nes mes norim vesti savo partijos numerį(serija), tačiau tada Rivilė negali padaryti atsakaitos- karantino 14dienų. Spausdinant sąskaitas dažnam klientui reikia ir partijos numerio, o mes nori, kad jis būtų šiek tiek užkoduotas :) Gal esat susidūrę su tokiu atveju, ar turit kažką panašaus pas save? Dėkinga už info
2017-11-02 10:49
Kava_su_pienu
Sveiki,kolegos.
Turiu klausimą, atskaitingas (direktorius)sumoka iš savęs atleistam darbuotojui kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Viskas kaip ir ok, per Išmokas iš atskaitingo sumažinau 4461 sąskaita. bet neatsistoja i mokėjimo žiniaraštį būtent tam žmogui? Kaip susiet,kad po žodžio gavau jis matytų,jog jam išmokėta. padėėėkit :)
Turiu klausimą, atskaitingas (direktorius)sumoka iš savęs atleistam darbuotojui kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Viskas kaip ir ok, per Išmokas iš atskaitingo sumažinau 4461 sąskaita. bet neatsistoja i mokėjimo žiniaraštį būtent tam žmogui? Kaip susiet,kad po žodžio gavau jis matytų,jog jam išmokėta. padėėėkit :)
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui