marcyte
30
1   #1374411 2017-10-26 10:36 marcyte
Jei jau pasirinkot "dokumentai" - pakeisti įplaukose "pagal sąskaitas" neleis, tik trint duomenis ir iš naujo vest nauju įrašu pasirinkus dokumento rūšį "pagal sąskaitas". Tik prieš tai kliento kortelėj turi būti nustatytas mišrus apmokėjimo būdas.

editanau
11
#1374428 2017-10-26 11:17 editanau
Sveiki! Tik pradedu dirbti su Rivile ir labai reikėtų patarimo.. Kaip reikia "išsifiltruoti" tik tuos klientus, kurie mums yra ir debitoriai ir kreditoriai, kad galėčiau padaryti užskaitas? Ačiū iš anksto!

citrus
552
#1374473 2017-10-26 13:27 citrus

marcyte rašė:


Jei jau pasirinkot "dokumentai" - pakeisti įplaukose "pagal sąskaitas" neleis, tik trint duomenis ir iš naujo vest nauju įrašu pasirinkus dokumento rūšį "pagal sąskaitas". Tik prieš tai kliento kortelėj turi būti nustatytas mišrus apmokėjimo būdas.



Ačiū, šitą žinau, bet ieškojau lengvesnio kelio :)

AuraDa
448
#1374556 2017-10-27 12:59 AuraDa redaguota: 2017-10-27 13-04

editanau rašė:


Sveiki! Tik pradedu dirbti su Rivile ir labai reikėtų patarimo.. Kaip reikia "išsifiltruoti" tik tuos klientus, kurie mums yra ir debitoriai ir kreditoriai, kad galėčiau padaryti užskaitas? Ačiū iš anksto!


Aš tai juos taip susirankioju - debitorines/kreditorines operacijos - kliento būklė datai, (nenurodau jokio kliento) tik papildomose filtravimo sąlygose pasirenku "kliento skolos sąskaita" . Vieną ataskaitą pasirenku apie debitorius, kitą kartą apie kreditorius.

marcyte
30
#1374571 2017-10-27 14:54 marcyte
Šiaip yra tokia funkcija, bet aš ja nesinaudoju, nes programa išdarkyta, nežinau koks buvo pradinis variantas. Kliento kortelėj rūšis "tiekėjas/ pirkėjas". Tada galima pasirinkti : debitorinės/kreditorinės operacijos - kliento būklė - tipas "pirkėjai/tiekėjai".

Aš naudoju filtrą. Sudengimams "kliento būklėj" peržiūriu skolas uždėjus filtrą, kuriuo netraukiu tik atskaitingų asmenų.

O kai spausdinu pirkėjų skolas - filtruoju pagal sąskaitų ryšius. Debitorinės/ kreditorinės op - kliento būklė - konkrečiai datai (kliento nenurodau) - filtras (naujas - klientų sąrašas - sąskaitų ryšio kodas - lygu ir pasirenku kurio pageidauju- išsaugoti) - spausdinti.

Snaiga
461
#1374580 2017-10-27 16:10 Snaiga
Sveiki, kaip rivilėje daromas pardavimo grąžinimas?

marcyte
30
#1374581 2017-10-27 16:12 marcyte
Tipas ne "važtaraštis", o "grąžinimas". O visa kitaip kaip įprastai.

Snaiga
461
#1374582 2017-10-27 16:15 Snaiga
Ačiū marcyte. Tikrai matau yra, o sumą, kurią mes turim grąžinti, reikia su minusu įvesti? Ar be jo? Per ten suvedus, grąžinimas matysis taip?

aiwita
6091
#1374583 2017-10-27 16:19 aiwita

Snaiga rašė:


Ačiū marcyte. Tikrai matau yra, o sumą, kurią mes turim grąžinti, reikia su minusu įvesti? Ar be jo? Per ten suvedus, grąžinimas matysis taip?


Yra mygtukas grąžinimas. Per jį reikia formuoti grąžinimą

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Snaiga
461
#1374592 2017-10-28 23:59 Snaiga
Sveiki,
kaip reikia užfiksuoti neigiamą valiutų kursų pasikeitimą? Pvz. pirkta už NOK, ir kai įvedžiau sąskaitą per pirkimus, pasiskaičiavau pagal lietuvos banko oficialų kursą ir įvedžiau eurus.
Kai pasiėmiau banko išrašą, matau,kad nuskaičiuota didesnė suma, nei įvesta iš sąskaitos. Tą skirtumą kažkaip reikia įmesti į neigiamus.
Ar teisingai padariau tiesiog per atsiskaitymus įvesdama ne tik apmokamą sumą, bet ir dar papildomai dar vieną eilutę tam skirtumui užfiksuoti pasirinkdama 636 sąskaitą?

vilije
757
#1374612 2017-10-30 10:00 vilije
Darbuotojas iš komandiruotės Kazachstane, kurioje išbuvo 1,5 mėn. , parvežė visą krūvą sąskaitų ir kvitų. Ar būtina per pirkimus suvesti į programą kiekvieną tiekėją ? Gal galima kažkaip paprasčiau, kad nereikėtų tiekėjo vesti, nes PVM vistiek nesusigrąžinsim ir i_SAF nereikia teikti.

Snaiga
461
#1374613 2017-10-30 10:00 Snaiga

Snaiga rašė:


Sveiki,
kaip reikia užfiksuoti neigiamą valiutų kursų pasikeitimą? Pvz. pirkta už NOK, ir kai įvedžiau sąskaitą per pirkimus, pasiskaičiavau pagal lietuvos banko oficialų kursą ir įvedžiau eurus.
Kai pasiėmiau banko išrašą, matau,kad nuskaičiuota didesnė suma, nei įvesta iš sąskaitos. Tą skirtumą kažkaip reikia įmesti į neigiamus.
Ar teisingai padariau tiesiog per atsiskaitymus įvesdama ne tik apmokamą sumą, bet ir dar papildomai dar vieną eilutę tam skirtumui užfiksuoti pasirinkdama 636 sąskaitą?



Ar gali man kas nors pagelbėti?:( Kai savarankiškai mokinuosi, nežinau per kur susivesti :(

vilije
757
#1374618 2017-10-30 10:05 vilije
Aš pasirenku DK operacijos, žurnalas Valiutos ir įvedu D636 K27

vilije
757
#1374622 2017-10-30 10:18 vilije
Darbuotojas iš komandiruotės Kazachstane, kurioje išbuvo 1,5 mėn. , parvežė visą krūvą sąskaitų ir kvitų. Ar būtina per pirkimus suvesti į programą kiekvieną tiekėją ? Gal galima kažkaip paprasčiau, kad nereikėtų tiekėjo vesti, nes PVM vistiek nesusigrąžinsim ir i_SAF nereikia teikti.

vilije
757
#1374623 2017-10-30 10:19 vilije

vilije rašė:


Darbuotojas iš komandiruotės Kazachstane, kurioje išbuvo 1,5 mėn. , parvežė visą krūvą sąskaitų ir kvitų. Ar būtina per pirkimus suvesti į programą kiekvieną tiekėją ? Gal galima kažkaip paprasčiau, kad nereikėtų tiekėjo vesti, nes PVM vistiek nesusigrąžinsim ir i_SAF nereikia teikti.



Snaiga
461
#1374625 2017-10-30 10:21 Snaiga

vilije rašė:


Aš pasirenku DK operacijos, žurnalas Valiutos ir įvedu D636 K27



Ačiū :)

vilije
757
#1374626 2017-10-30 10:22 vilije

vilije rašė:



vilije rašė:


Darbuotojas iš komandiruotės Kazachstane, kurioje išbuvo 1,5 mėn. , parvežė visą krūvą sąskaitų ir kvitų. Ar būtina per pirkimus suvesti į programą kiekvieną tiekėją ? Gal galima kažkaip paprasčiau, kad nereikėtų tiekėjo vesti, nes PVM vistiek nesusigrąžinsim ir i_SAF nereikia teikti.






aiwita
6091
#1374635 2017-10-30 11:28 aiwita

vilije rašė:


Darbuotojas iš komandiruotės Kazachstane, kurioje išbuvo 1,5 mėn. , parvežė visą krūvą sąskaitų ir kvitų. Ar būtina per pirkimus suvesti į programą kiekvieną tiekėją ? Gal galima kažkaip paprasčiau, kad nereikėtų tiekėjo vesti, nes PVM vistiek nesusigrąžinsim ir i_SAF nereikia teikti.


Aš turiu susikūrusi klientų sąraše tiekėją Komandiruotės išlaidos. Šitam klientui ir vedu vską

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

aiwita
6091
#1374636 2017-10-30 11:33 aiwita

Snaiga rašė:


Sveiki,
kaip reikia užfiksuoti neigiamą valiutų kursų pasikeitimą? Pvz. pirkta už NOK, ir kai įvedžiau sąskaitą per pirkimus, pasiskaičiavau pagal lietuvos banko oficialų kursą ir įvedžiau eurus.
Kai pasiėmiau banko išrašą, matau,kad nuskaičiuota didesnė suma, nei įvesta iš sąskaitos. Tą skirtumą kažkaip reikia įmesti į neigiamus.
Ar teisingai padariau tiesiog per atsiskaitymus įvesdama ne tik apmokamą sumą, bet ir dar papildomai dar vieną eilutę tam skirtumui užfiksuoti pasirinkdama 636 sąskaitą?


Valiutų kursų pasikeitimai fiksuojami per Debitorines/kreditorines.
Bet jūsų atveju, šita suma yra banko sąnaudos. Ir jas per išmokas reikia vesti į banko sąnaudas.


Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Lari
964
#1374673 2017-10-30 14:55 Lari
..nuo š. m. lapkričio 19 d. įsigalios Kredito pervedimo schemos taisyklių pakeitimai

Gal jau padarė Rivilistai??



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis