Rivilė

Aciu, kad isklausete teisybe,kalegos

Sveiki, gal galit man trumpai parašyti, nuo ko pradėti, norint susivesti antros klases likučius, t.y. išankstiniai apmokėjimai, atskaitingi asmenys, inventorius, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir pan. Ar šias sąskaitas įrašant, operacijose su atsarogomis tipas turėtų būti kodas ar prekė?
Rivilės konsultantė telefonu tokia nemaloni, kad net skambinti nesinori. Siandien jau porą kartų skambinau, tai jau baisu ir judinti

Na būkit geručiai, pagelbėkit kolegei

Prekes suvedi per operacija su atsargomis modulį. Pirkėjų skolas ir išankstinius apmokėjimus per debitorines/kreditorines operacijas. Jei parašyti savo fakso numerį, atsiųsiu tokia visai neblogą schemą likučių suvedimui.

Nusiunčiau faksą į privatą

Ačiū, Ine

Dar mažytis klausimėlis. Kai darau operaciją su ilg.turtu (veduosi likučius), toj vietoj, kur vertė, reikia rašyti likutinę vertę, ar įsigijimo kainą? Nusidėvėjimą - per visą laiką, ar...?

Likutine verte rasai kai uzvedi IT kortele.
Isigijimo savikaina per IT modulio likucius(operacijos).
Tada tai paciai datai nudevi ta suma,kuri jau buvo nudeveta anksciau
pries vedant likucius.

Sveikučiai,
kreipiuosi į Jus, nes Jūs operatyvesni, nei Rivilės forumo atsakinėtojai ir kai atsako aukštom tik jiems būdingoms frazėm, tai po to iš vis neaišku.
Gal galite paaiškinti, kaip įvesti importą į pirkimo dokumentus su transporto išlaidomis ir kad importo PVM atsispindėtų.
Dėkinga iš anksto.

Importą pajamuoju taip: susivedu invoisą valiuta, pasitikrinu pagal kursą, ar teisingai susiskaičiavo Lt, tada yra žydras mygtukas "savikainos koregavimas", čia įvedu transporto išlaidų sumą. Programa automatiškai paskirsto transporto išlaidas kiekvienai prekei pagal savikainos sumas (arba, kaip reikia).
Importo PVM įvedu atskirai, ten korespondentas muitinė.
Transporto išlaidų sąskaitą irgi suvedu atskirai, kad atsirastų skola už transportą.
Kol kas tiek.

O importo PVM irgi per pirkimus? Ir kas tai bus prekė ar paslauga?
Ir dar vienas klausimėlis:
atsispausdinu mokėjimo pavedimą per atsiskaitymo dok. o žiūrint kliento būklę rodo kad jau atisikaityta?
Nor išrašų dar nesuvedžiau?

Importo PVM vedu per pirkimus kaip kodą. (ne prekė ir ne paslauga).
Šiaip net ir visokias paslaugas dažniausiai vedu kaip kodus.

Dėl klientų būklės - taip, jeigu įvedi į programą apmokėjimo dokumentą (nereikia net perkelti), tik DK nesimato.

Dirbu su Rivile daug metų, atnaujinimus atsisiunčiu iš interneto, savalaikis konsultavimas ir aptarnavimas. Šaunuoliai riviliečiai

Širdingai dėkoju.

Prašom

Jei labai neįkirėsiu noriu paklausti, kaip atspausdinti normalų krovinio važtaraštį iš vidinių judėjimų, jei prekės perduodamos padaliniui.

Aš, deja, neturiu padalinių (kol kas), todėl šį kartą padėti negaliu

Pasiskambinkite i "Rivile" arba uzklauskite ju tinklapyje esanciame forume.

Kas gali patarti, kaip pasidaryti papildomą ataskaitą iš jau padarytos papildomos, kad jos nesidubliuotų (t. y. darau vienoje pakeitimus - ir kitoje keičiasi-aš taip nenoriu)

1) "atsistoji" ant senos ataskaitos; Shift+J (ataskaitos koregavimas); Failas ; Išsaugoti kaip ; parašyk naują vardą pvz u_0566; Save; Ctrl+W
2) Shift+O (įvedant naują kopijuoti); Naujas; APRAŠYMAS- naujos ataskaitos pavadinimas; FAILAS-u_0566; Ctrl+W
Nežinau, ar aišku, bet pabandyt papunkčiui