Pardavimo PVM tikslinimas

Tai man 22 langelį nepildyti, tiktai 30 (-225)?

Kodėl -225? Su minuso ženklu rašot tą PVM sumą, kurią apskaičiavote debetiniame dokumente.

Iš FR0600 pildymo tvarkos:

30 laukelyje turi būti įrašoma atskaitoma pirkimo ir importo PVM suma:
45.4. Patikslinta praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma pagal išrašytus kreditinius ir/ar debetinius dokumentus. Ši patikslinta PVM suma įrašoma kaip teigiama, kai išrašomas kreditinis dokumentas su teigiama PVM suma, t. y., kai PVM atskaita padidinama, arba su minuso ženklu, kai išrašomas neigiamos PVM sumos kreditinis dokumentas ar debetinis dokumentas, t. y., kai PVM atskaita mažinama;

Susimakalavau su Kreditiniais dokumentais.
Situacija:

Išrašyta PVM sf klientui.
Kitą mėn. pastebėta, kad pardavimas įvyko per mažomis kainomis. Reikia tikslinti pardavimo PVM sf, t.y padidinti pardavimo sumą.

Kokį dokumentą reikia išrašyti?? Debetinį ar kreditinį?
Visai galvoje susisuko
AČIŪ

Kreditinį

Neatstosiu taip lengvai: su (+) ar su (-)?

Jeigu didinat kainą, tai, be abejo, su pliusu

.....

Išlindo pardavimo neatitikimas 2009 m. 3 mėn. Žodžiu PVM s/f pas mus ir pas klientą skiriasi (matyt buvo koreguota ir nepasiekė jų buhalterijos). Kliento s/f variante išrašyta 1 preke daugiau, o mūsų var. tos prekės nėra. Nusprendėme palikti jų variantą. Taigi turiu kaip ir išrašyti tą prekę ir padiditi kliento skolą. Labai nenoriu to daryti 3 mėn., nes atsargų likučiai, visų mėn. inventorizacijos aktai... baisu ir pagalvot.
Ar galiu pasidaryti tokį, kaip ir pardavimą tik pas save 08.31, nejudinant tų 3 mėn. sąskaitų. Nusirašysiu tą prekę, suvaikščios per pajamas, sąnaudas, pirkėjo skolas. O kaip daryti su PVM, ar tikslint 3 mėn., ar traukti į 8 mėn.?
Gal galit patarti ? Labai prašau !

Turėsite tikslinti 3mėn. deklaraciją, nes didėja mokėtinas PVM.

Sakykime PVM patikslinsiu 3 mėn., o tą ale pardavimą gal galiu padaryti 8 mėn. ?

Surašyčiau buhalterinę pažymą vienos prekės nurašymui.

Ačiū už patarimą, bandysiu susitvarkyti.

08 mėn. išrašyta PVM s/f, dabar pirkėjas ją prašo perrašyti, į 10 mėn. nes jam dėl mokėjimo agentūros datos netinka. Ar galima jam išrašyti 10 mėn. kreditinę ir naują pardavimo s/f. 09 mėn. PVM mokėsim kiek priklauso, neatsižvelgiant į 08 mėn patikslintą.

Situacija tokia:

2014.11.20 israsem uzsienio klientui faktura be PVM, nes jis turejo isgabenti prekes pats. Deklaracijos del prekiu isvezimo is salies nepateike laiku. Ir ta pardavimo suma liko nedeklaruota ir nesumoketa mums irgi.
Kaip dabar taisyti saskaita klientui ir PVM deklracija uz 11 men.
Aciu