victoryy
726
#1339326 2016-11-21 14:07 victoryy

Rainis rašė:



victoryy rašė:




Tai jūs ir FR600 dėsite debetines sąskaitas prie pardavimo pvm, o ne mažinsite pirkimo?Kiek skaičiau tai FR600 neturi atitikiti registrų tai gal galima dėti debetines išrašytas į išrašytų registrą ,o FR600 jau mažinti pirkimo PVM.... smile


Kad IŠRAŠYTAS debetines sąskaitas reikia įtraukti į išraš0mų registrą, tai labai aiškiai parašyta Taisyklėse, dėl to jokių diskusijų neturi kilti.
O dėl FR0600? Bent aš nematau skirtumo - ar mažinsime pirkimo PVM, ar didinsite pardavimo, rezultatą gausite tą patį, Kol kas elgtis galima kaip kas nori, bet kadangi VMI svajonėse yra planai rengti preliminarias PVM deklaracijas, tai išvada peršasi savaime - jos bus rengiamos registrų pagrindu, taigi didės pardavimai...


Na taip išrašytas į išrašytų gautas į gautų registrą.Per Kapitanovo seminarą užsiminė jog dėl pardavimų per kasos aparatą bei dėl debetinių dokumentų gali nesutapti registrai su FR600 ir jog VMI turėtų suprasti kad jei debetinė sąskaitą įtraukta į išrašomų tai mažinamas pirkimo pvm bet žiūrėsim kaip toliau bus kai jau formuos preliminarias deklaracijas. smile

Rainis
15064
#1339327 2016-11-21 14:12 Rainis

virbuh rašė:



Aš suprasčiau kad yra teisingi du variantai(kuris teisingiausias tai neaišku):
1. Rašoma Debetinė be minusų, tai ir deklaravimas ir įvedimas būtų kaip pajamų rodymas ir eilutės Fr600 būtų 11 ir 29
2 Rašoma Debetinė bet su minusais, tai ir deklaravimas Fr600 būtų 25 ir 35 eilutės su minusu.
Abiem atvejais keliama iSAF į išrašomų arba su minusu arba su pliusu kaip deklaruosime FR600, pagal tai kas yra PVM sf įrašyta.
Teisingesnis yra 2 variantas, bet geras ir 1. smile



Bet pagalvokime ir apie tą vargšą prekių tiekėją, kuris gaus mūsų debetinę "su minusais".
Deklaruoja privalomai prie gautų sąskaitų. Mažėja jo pirkimai (nors viskas vyksta atvirkščiai - prekės grįžo, sandėlys pilnesnis). Vėl jam reikės sukti galvą, kaip čia prisiderinti prie savo apskaitos programos, parodyti, kad gavo, o ne prarado?
O priešpriešiniai sutikrinimai, kurie be abejo yra iSAF?Pas mus sumažėjo pardavimai, pas juos pirkimai, kitaip tariant, kažkur išgaravo dalis prekių? Pasitraukė į šešėlį? Gal ir neblogas sumanymas smile

virbuh
7917
#1339329 2016-11-21 14:16 virbuh
Pavyzdys iš PVM deklaracijos pildymo tvarkos:
1.12. grąžino pardavėjui dalį iki 2015-12-31 gautų prekių (kurių pirkimo PVM buvo įtraukusi į PVM atskaitą) ir išrašė pardavėjui debetinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo nurodytos grąžintų prekių vertės – 5 000 Eur – apskaičiavo ir išskyrė 1 050 Eur PVM);
Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:

25 laukelis – (-1 050 Eur)

35 laukelis – (-1 050 Eur)

aiwita
6103
#1339330 2016-11-21 14:21 aiwita

Rainis rašė:


Bet pagalvokime ir apie tą vargšą prekių tiekėją, kuris gaus mūsų debetinę "su minusais".
Deklaruoja privalomai prie gautų sąskaitų. Mažėja jo pirkimai (nors viskas vyksta atvirkščiai - prekės grįžo, sandėlys pilnesnis). Vėl jam reikės sukti galvą, kaip čia prisiderinti prie savo apskaitos programos, parodyti, kad gavo, o ne prarado?
O priešpriešiniai sutikrinimai, kurie be abejo yra iSAF?Pas mus sumažėjo pardavimai, pas juos pirkimai, kitaip tariant, kažkur išgaravo dalis prekių? Pasitraukė į šešėlį? Gal ir neblogas sumanymas smile


Apie ką aš ir sakau. Man grąžino prekes, o aš turiu parodyti pardavimą...
Tragedija, o ne skaidrumas. Matosi, kad teoretikai kuria tokius dalykus nesikonsultavę su tais, kurie turi įgyvendinti visas jų nesąmones

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

aiwita
6103
#1339331 2016-11-21 14:27 aiwita

virbuh rašė:


Pavyzdys iš PVM deklaracijos pildymo tvarkos:
1.12. grąžino pardavėjui dalį iki 2015-12-31 gautų prekių (kurių pirkimo PVM buvo įtraukusi į PVM atskaitą) ir išrašė pardavėjui debetinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo nurodytos grąžintų prekių vertės – 5 000 Eur – apskaičiavo ir išskyrė 1 050 Eur PVM);
Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:

25 laukelis – (-1 050 Eur)

35 laukelis – (-1 050 Eur)


Gal galit nuorodą kur čia parašyta?

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

virbuh
7917
#1339336 2016-11-21 14:33 virbuh

aiwita rašė:



virbuh rašė:


Pavyzdys iš PVM deklaracijos pildymo tvarkos:
1.12. grąžino pardavėjui dalį iki 2015-12-31 gautų prekių (kurių pirkimo PVM buvo įtraukusi į PVM atskaitą) ir išrašė pardavėjui debetinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo nurodytos grąžintų prekių vertės – 5 000 Eur – apskaičiavo ir išskyrė 1 050 Eur PVM);
Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:

25 laukelis – (-1 050 Eur)

35 laukelis – (-1 050 Eur)


Gal galit nuorodą kur čia parašyta?


www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=80a55e70233c11e684adf059272c7587
Apačioje pildymo pavyzdžiai

victoryy
726
#1339341 2016-11-21 14:39 victoryy

aiwita rašė:



Rainis rašė:


Bet pagalvokime ir apie tą vargšą prekių tiekėją, kuris gaus mūsų debetinę "su minusais".
Deklaruoja privalomai prie gautų sąskaitų. Mažėja jo pirkimai (nors viskas vyksta atvirkščiai - prekės grįžo, sandėlys pilnesnis). Vėl jam reikės sukti galvą, kaip čia prisiderinti prie savo apskaitos programos, parodyti, kad gavo, o ne prarado?
O priešpriešiniai sutikrinimai, kurie be abejo yra iSAF?Pas mus sumažėjo pardavimai, pas juos pirkimai, kitaip tariant, kažkur išgaravo dalis prekių? Pasitraukė į šešėlį? Gal ir neblogas sumanymas smile


Apie ką aš ir sakau. Man grąžino prekes, o aš turiu parodyti pardavimą...
Tragedija, o ne skaidrumas. Matosi, kad teoretikai kuria tokius dalykus nesikonsultavę su tais, kurie turi įgyvendinti visas jų nesąmones


Aš tai suprantu jog debetiniai dokumentai turi būti su pliusu išrašomi.. smile bet tada ir gaunasi tas nesutapimas nes į registrus tada irgi traukti reikia taip kaip gavai su pliusu ir skiriasi tada FR600 ir registrai...Gal vmi kokį išaiškinimą vėliau pateiks dėl tų debetinių smile

Rainis
15064
#1339342 2016-11-21 14:41 Rainis

victoryy rašė:


Na taip išrašytas į išrašytų gautas į gautų registrą.Per Kapitanovo seminarą užsiminė jog dėl pardavimų per kasos aparatą bei dėl debetinių dokumentų gali nesutapti registrai su FR600 ir jog VMI turėtų suprasti kad jei debetinė sąskaitą įtraukta į išrašomų tai mažinamas pirkimo pvm bet žiūrėsim kaip toliau bus kai jau formuos preliminarias deklaracijas. smile


Taip, FR0600 tikrai nebūtinai turi sutapti su registrų duomenimis.
Ir jei kaip Kapitanovas sako, VMI debetinėmis sąskaitomis (formuodama preliminarias FR0600) mažins pirkimus, kaip nurodo FR0600 pildymo taisyklės ir kaip iki šiol darome mes, tai viskas bus gerai.
Taigi - registruose išrašytas debetines į Išrašomų, gautas - į Gaunamų, o FR0600 kaip anksčiau, kaip nurodo FR0600 pildymo taisyklės. Ir laukiame, ką toliau darys VMI.
P.S. Tik nerašykime debetinių "su minusais"...

aiwita
6103
#1339345 2016-11-21 14:45 aiwita

Rainis rašė:


Taigi - registruose išrašytas debetines į Išrašomų, gautas - į Gaunamų, o FR0600 kaip anksčiau, kaip nurodo FR0600 pildymo taisyklės. Ir laukiame, ką toliau darys VMI.


O jie jau pateikė kaip turi būti pildoma FR0600 nuo 2016-10-01
www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=80a55e70233c11e684adf059272c7587
Aš tuoj apsiverksiu... smile

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

aiwita
6103
#1339355 2016-11-21 15:09 aiwita

Sustresavau. Jūs ko gero jau nagrinėjotės. Kas keitėsi?
Ir gal einam į FR0600 temą iš karto?

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

virbuh
7917
#1339357 2016-11-21 15:11 virbuh
iSAF kai vedi Debetinę gražinimui į išrašomų registrą , ten kur pirkėjas yra perspėjimas kad reikia įrašyti ne pirkėją, bet pardavėją, tai ką įrašyti, net suabejojau. Kas šiuo atveju yra pardavėjas, tam kam gražiname(kuris pardavė mums). Bet kam tada perspėjimo reikia, per daug išmani sistema, kad net kyla abejonės.

victoryy
726
#1339358 2016-11-21 15:15 victoryy

virbuh rašė:


iSAF kai vedi Debetinę gražinimui į išrašomų registrą , ten kur pirkėjas yra perspėjimas kad reikia įrašyti ne pirkėją, bet pardavėją, tai ką įrašyti, net suabejojau. Kas šiuo atveju yra pardavėjas, tam kam gražiname(kuris pardavė mums). Bet kam tada perspėjimo reikia, per daug išmani sistema, kad net kyla abejonės.


Aš tai tą perspėjimą supratau kaip papildymą (paaiškinimą) nes tarkim kai išrašome debetinę tai ten kur pirkėjas juk jau ne pirkėjas o pardavėjas gaunasi tai čia kaip paaiškinimas manau tas perspėjimas. smile

aiwita
6103
1   #1339362 2016-11-21 15:24 aiwita

virbuh rašė:


Pavyzdys iš PVM deklaracijos pildymo tvarkos:
1.12. grąžino pardavėjui dalį iki 2015-12-31 gautų prekių (kurių pirkimo PVM buvo įtraukusi į PVM atskaitą) ir išrašė pardavėjui debetinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo nurodytos grąžintų prekių vertės – 5 000 Eur – apskaičiavo ir išskyrė 1 050 Eur PVM);
Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:

25 laukelis – (-1 050 Eur)

35 laukelis – (-1 050 Eur)


Žiūriu ir nebesuprantu. Aš ir anksčiau taip dariau. Šita suma automatiškai atsistoja teisingai, jei vedi tą debetinę pirkimuose. Besigilindama į tą išmaniąją jau pradedu jaustis tokia neišmani kaip darbo pradžioje, kai žiūri į skaičius ir nesupranti iš kur ir kam jie surašyti

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

otelas
43
#1343262 2016-12-27 20:38 otelas
paskaičiau paskutines diskusijas ir visiškai susibalamutijau smile kaip į apskaitą traukti debetinę PVM sąskaitą, jei išrašėme mes? Grąžinome prekes tiekėjui, tai turėtų mažėti prekės ir mažėti skola tiekėjui, ar ne taip?
D 443
K 4484 ar 2431 (pardavimo ar pirkimo PVM)??
K 2014 prekės
Arba aš visai susimaišiau....

otelas
43
#1343354 2016-12-28 15:22 otelas
paskaičiau paskutines diskusijas ir visiškai susibalamutijau smile kaip į apskaitą traukti debetinę PVM sąskaitą, jei išrašėme ją mes? Grąžinome prekes tiekėjui, tai turėtų mažėti prekės ir mažėti skola tiekėjui, ar ne taip?
Kokia sąskaitų korespondencija?


aiwita
6103
#1343556 2016-12-29 16:02 aiwita

otelas rašė:


paskaičiau paskutines diskusijas ir visiškai susibalamutijau smile kaip į apskaitą traukti debetinę PVM sąskaitą, jei išrašėme ją mes? Grąžinome prekes tiekėjui, tai turėtų mažėti prekės ir mažėti skola tiekėjui, ar ne taip?
Kokia sąskaitų korespondencija?


Į apskaitą vedama normaliai. Jei pirkimo grąžinimas, tai pirkimuose ir vedat.
D 4 skola tiekėjams
K 2 prekės
K 2 PVM
Tik siunčiant į i.SAF prasideda makalynė. Jei jūs išrašėt-prie išrašytų. jei tiekėjai išrašė-prie gaunamų

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Saule65
1356
#1348283 2017-02-03 10:01 Saule65
jei aš esu PVm mokėtojas ir išrašau debetinę sąsk. ar ją reikia su minusiais rašyti?

Gita1
7476
#1348294 2017-02-03 10:29 Gita1
debetinės sąskaitos su pliusu rašomos.. su minusu rašomos kreditinės

Saule65
1356
#1348296 2017-02-03 10:33 Saule65
Ačiū Gita, susisuko galva
1. Jei aš kaip pardavėjas rašau pirkėjui sąskaitą patikslinančią sakykim mažėja, rašau kreditinę su minusu.
2. Jei aš grąžinu produkciją tiekėjui tai rašau debetinę su +?

Gita1
7476
#1348299 2017-02-03 10:42 Gita1
Jaučiu, kad nusišnekėjau, paskaitinėjau dabar, tai debetinis turbūt irgi gali (gal net turi būti) su minusu, nes čia grąžinamos prekės, kreditinis gali būti ir su pliusu ir su minusu, priklausomai nuo to ar tikslinama sąskaitos suma didės ar mažės.. smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis