ErnestaL
602

#1375251 2017-11-07 14:04 ErnestaL

Gal kas turite debetinės sąskaitos šabloną?

Dažnas tave mato kaip tu atrodai, tačiau retas žino kas tu esi...

Snaiga
433

#1375337 2017-11-08 18:13 Snaiga

Sveiki, aš vėl baigiu, kad grąžinti susipainioti.
Reikia grąžinti nekokybišką prekę tiekėjui, ir išrašyt kompensaciją už patirtas išlaidas dėl jų nekokybiškos prekės (transportas, pirkinys iš kito tiekėjo).
Kas čia man gaunasi? Ar čia du dokumentai? Vienas debetinis, kad prekę grąžinam, o kitas gaunasi pardavimas, nes išrašom už patirtas išlaidas ? Ar gal galima į vieną viską suplakt?

tanitaa
319

#1384709 2018-02-15 20:53 tanitaa

Susipainiojau ir aš, prašau atpainioti smile

Situacija: įmonė B iš įmonės A perka produkciją, po kurio laiko dalį prekių reikia grąžinti. Įmonė A prašo išrašyti debetinį. Domina įm. B veiksmai smile

tiksliai žinau tik, kad sąskaita t.b su + ženklu bei registruojama išrašomų registre.

1. Rašant debet. pvm sf kas bus pirkėjas o kas pardavėjas?

2. buh. pravedimai
D skola
K prekes
K pvm ?
ar forminti kaip pardavimą?

3. FR0600
kokie langeliai pildomi 25 ir 35 ar vis tik 11 ir 29?

Ačiū visiems kas netinges atsakyti smile

amadina22
19803

#1389762 2018-04-18 12:16 amadina22

Grąžiname pirktas prekes. Išrašome debetinę grąžinimo sąskaitą.
Tarkim grąžiname prekių už 200 eur PVM 42 eur.

Kuriuose langeliuose FR0600 reikia parodyti 200, 42?

Ar langelyje 11 rodome 200 su minusu. Ar niekur nerodome?
Ar 42 rodome 25 langelyje su pliusu, ar 29 langelyje su minusu?

Prašau patarkite. Ačiū.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Serebro
1911

#1389764 2018-04-18 12:17 Serebro

amadina22 rašė:

Aš mažinu per pvm atskaitą: 25,35, nes būtent ten ir buvo parodytas tas pvm. smile

Tai 42 eur iš 25 ir 35 langelių minusuoju, t.y. padarau didesnį mokėtiną pvm. Nes deklaruoju taip pat kaip ir kreditinę sąskaitą, tik skirtumas tas, kad kai išsirašote patys, ji vadinama debetine.

amadina22
19803

#1389766 2018-04-18 12:22 amadina22

Serebro rašė:

amadina22 rašė:

Aš mažinu per pvm atskaitą: 25,35, nes būtent ten ir buvo parodytas tas pvm. smile

Labai ačiū Tai tų 200 nerodome niekur, ar taip?

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

amadina22
19803

#1389768 2018-04-18 12:23 amadina22

amadina22 rašė:

Serebro rašė:

amadina22 rašė:

Aš mažinu per pvm atskaitą: 25,35, nes būtent ten ir buvo parodytas tas pvm. smile

Labai ačiū Tai tų 200 nerodome niekur, ar taip?

Jei 25, 35 tai turėtų būti ne su minusu, jei 29 su minusu, ar ne taip?

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Serebro
1911

1 #1389770 2018-04-18 12:34 Serebro

Jei jūs grąžinate prekes tiekėjui, tai 25 ir 35 laukelius turite sumažinti. Gi kai gaunate sąskaitą pvm nurodote 25,35 laukeliuose su +, t.y. didinate pvm atskaitos sumą. Tai dabar, grąžinant prekes, Jūs tai pvm daliai ką jau traukėte į atskaitą, turite atskaitą sumažinti. Gi skaičiuojant 36 laukelį 35 yra minusuojamas, vadinasi ten turi būti dabar ant tos pvm dalies mažesnė suma, jog mažiau sumažintumėte mokėtiną pvm.

amadina22
19803

#1389771 2018-04-18 12:41 amadina22

Serebro rašė:

Ačiū.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Serebro
1911

#1393840 2018-06-06 13:01 Serebro redaguota: 2018-06-06 13-07

Aš ne pvm mokėtojas. Prekes pirkau iš pvm mokėtojo. Noriu grąžinti prekę pardavėjui ir išrašyti debetinę sąskaitą. Man rašyti su pvm šią sąskaitą, ar be? Jei išrašau be pvm, tai kaip paskui jis deklaruos pas save? išsiskaičiuos pats?

Serebro
1911

1 #1393842 2018-06-06 13:12 Serebro

Serebro rašė:

Išsiaiškinau-mes negalime išrašyti debetinės sąskaitos, kadangi esame ne pvm mokėtojai, o grąžinti turime pvm mokėtojui. Todėl šitoje situacijoje tinka tik kreditinė sąskaita iš tiekėjo.

medeine
473

#1399087 2018-08-29 11:53 medeine

Sveiki,
Jei pirkėjas grąžindamas mums prekes išrašė debetinę PVM S-F (be minuso, nors VMI dabar pakonsultavo, kad turi būti su minusu...), turime registruoti gaunamų PVM SF registre? FR0600 minusuojame 11 l. ir 29 l.?
Kaip turi būti teisingai viskas, visai sumaišė smile

aiwita
6058

#1399089 2018-08-29 11:56 aiwita

medeine rašė:

Nesvarbu kaip išrašyta sąskaita, bet jei yra pardavimo grąžinimas, tai FR0600 sumos eina kaip pardavimui tik su minuso ženklu.
O i.SAF turit registruoti gaunamų registre, nes gavot ją

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

medeine
473

#1399093 2018-08-29 12:49 medeine

Gaunamų SF registre, o su minusu ar be?

Inga14
20

#1399096 2018-08-29 13:20 Inga14

Su minusu, kokią gaunat, taip ir vedat i.saf

aiwita
6058

#1399097 2018-08-29 13:23 aiwita

medeine rašė:

Gaunamų SF registre, o su minusu ar be?

Man šita dalis yra per sudėtinga atsiminti, todėl turiu atsispausdinusi ir visada pasitikrinu:
Jeigu pirkėjas prekių pardavėjui išrašo debetinę PVM sąskaitą faktūrą prekių grąžinimui, tai tokią debetinę PVM sąskaitą faktūrą pardavėjas turi registruoti gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, duomenis (apmokestinamosios vertės (eurais) ir/ar PVM sumos (eurais) sumažėjimą) nurodydamas su minuso ženklu.

www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/kaip-pvm-saskaitu-fakturu-registre-registruojamos-gautos-pirkeju-israsytos-debetines-pvm-saskaitos-fakturos-prekiu-grazinimas-/10174

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

aiwita
6058

#1399099 2018-08-29 13:24 aiwita

Inga14 rašė:

Su minusu, kokią gaunat, taip ir vedat i.saf

Nebūtinai teisingai bus išrašyta. Deja....
Ir šituo atveju būtent taip ir yra-sąskaita išrašyta be minuso

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

medeine
473

#1399105 2018-08-29 13:55 medeine

Dėkoju už atsakymus, pagelbėjote smile

trolis77
453

#1399117 2018-08-29 16:53 trolis77

aiwita rašė:

Mėgstu aritmetiką. Ir sakoma, kad VMI ruošiasi perimti pusę buhalterio darbo, pati pildyti FR0600 ir apskaičiuoti mokėtiną PVM. Tikriausiai darys panašiai kaip ir mes: Pardavimo PVM - Pirkimo PVM = Mokėtinas PVM.
Tai ir paskaičiuokime:
Įmonė X pardavė prekių už 1000 €, priskaičiavo 210 € pardavimo PVM. Pirkėjas grąžino jai prekių už 100 € + 21 € PVM. Be to, įmonė įsigijo dar kitokių prekių (paslaugų) už 600 €, pirkimo PVM 126 €. Gautą debetinę apskaitoje registruoja prie pardavimų su minus ženklu. Apskaičiuoja mokėtiną PVM: 210 - 21 - 126, mokėti 63 €.
VMI iš savo iSAf registrų bando pildyti FR0600. Tiesiog iš Išrašomų sąskaitų registro suformuoto PVM atima gaunamų sąskaitų registro suformuotą PVM. Išrašomų registre PVM 210. gaunamų registre, debetinę įrašius su minusu gaunasi 126 - 21, viso 105. Taigi VMi apskaičiuoja mokėtiną tokį 210 - 105 = 105. Kitaip tariant, vykdydami VMi nurodymą registruoti Gaunamų registre su minusu, gauname gražią nesąmonę - dvigubai sumažiname pirkimo PVM (kodėl jį reikia mažinti, gaunant parduotas prekes atgal, mano kvaila galva nesupranta) ir be pagrindo padidiname mokėtiną PVM.
Tuo tarpu jei į Gaunamų registrą įrašysite normaliai, ne su minusu, rezultatą gausite teisingą: 210 - (126 + 21) = 63 €.

aiwita
6058

2 #1399128 2018-08-30 08:37 aiwita

trolis77 rašė:

Nežinau, Troli, ką galėčiau prie viso to pridurti... Viskas, kas tavo išdėstyta yra labai logiška.
Deja, VMI išaiškinimuose kai kur trūksta logikos, bet toks yra jų nurodymas. Aš tik vykdau nurodymą. Jie tegu sau dėliojasi kaip jiems reikia, o aš mokėtiną PVM skaičiuoju taip kaip man reikia. Man kol kas nereikia jų išmaniosios pagalbos, nes jų palengvinimai man stipriai apsunkina darbą.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio