Pirkeju avansai

Sveiki visi,

gal kas galetu padeti, kaip reiktu teisingai suforminti pirkejo avansa, kuris buvo imustas i kasos aparata. Kokioje saskaitoje pagal nauja saskaitu plana dabar reiktu apskaityti pirkeju avansus?

Butu didelis dekui uz atsakyma

Be reikalo įmušei pirkėjo avansą į klavišą" (pvz."Čekis").
O dabar, jei tavo aparatas nedaro grąžinimų atsukant skatiklį, turėsi realizaciją parodyti tik nepmokėtai pirkinio daliai.

As manau kad taip: D 272xx
K 444

Tai dabar nelabai supratau - kai sumokes kita dali pinigu, uz ta suma ir nurasysiu prekiu. O kaip daryti su tuo avansu - jis ir liks kaboti 444*saskaitoj? Nes pirkejui nereikia saskaitos fakturos, o tik uztenka cekio ir musu kasos aparatas neprijungtas prie programos. Su kuo man sudengti ta avansa?

Jei įmušant į koks nors naujesnis, ir galima priimti pinigus, nepasukant to nepertraukiamo skaitliuko, ar kaip ten jį vadina - tada kitas reikalas.

Taip, avanso per rodyti negali niekaip. Turi rodyt realizaciją. Tokių skaitliukų, kurie neparodo gautų pinigų, kiek žinau, tikrai nėra.

Aciu visiems uz komentarus.Taip ir padarysiu - rodysiu realizacija.

Laba diena,
yra susikaupusi nemaža suma
išankstiniuose mokėjimuose (avansuose)
Ar galiu apmokestinti ?

D išankstiniai mokėjimai 444
K kitos gautinos sumos 5221

Ačiū

Čia apie PVM kalbat?
Tai čia išankstiniai apmokėjimai ar avansai?

Kiek suprantu :)) tie avansai susikaupė, kai iš savo vadovų ir darbuotojų negavote pirkimo dokumentų, o pinigai buvo mokami...
Sudėtinga situacija :))
Net nežinau ką patarti.
Nenorite bandyt derint skolas ir ieškot tų pirkimo PVM s/f

Neteisingai buvo apskaityti avansai 2007 metais
pirkėjai už prekes (pirko lizingu) įnešė avansus
jie taip ir liko "stovėti" toj sąskaitoj K 444
Ką išmąstyti ?

Tuomet turi būt likusi ir pirkėjų skola.
Kitaip - jūs sumažinote pajamas.
T.y. pajamas parodėte tik tokias, kokios buvo pagal vėlesnius mokėjimus, neįvertinus avanso.
Pradžiai dar bandyčiau "narpliot" situaciją.
Šiuo atveju pajamos jau turėjo būt tais metais, kai parduotos prekės, o ne dabar.

Pirkėjas du kartus apmokėjo sąskaitą, gavosi viena suma kaip avansas.
D27
K444
direktorė pinigų grąžint nenorėjo, pirkėjas paslaugų nepirko. Ar praėjus 12mėn privaloma nuo tos sumos apskaičiuoti ir sumokėti PVM?

Na ne, čia ne tas avansas, nuo kurio reikėtų skaičiuoti PVM.
Tiesiog - kitos pajamos.
Bet kodėl negrąžinate? O gal dar ką nors iš jūsų pirks?