Tatu
1789
#231505 2005-12-01 12:55 Tatu
Prašau smile


ginttarr
501
#231613 2005-12-01 15:49 ginttarr
Manau, kad paslauga faktiškai atlikta Vokietijoje, todėl tai yra PVM objektas toje šalyje, o ne Lietuvoje. Ar tiekėjas išrašė sąsk. su vokišku PVM?

Tatu
1789
#231691 2005-12-01 20:28 Tatu
Išrašė - be PVM:((((((


klaudas07
452
#231713 2005-12-02 06:47 klaudas07 redaguota: 2011-09-11 03-55

Tatu rašė:

Visiems - labas, nežinau, kaip teisingai padaryti:
iš Vokietijos gavome sąskaitą už konferencijos dalyvio mokestį - ar reikia priskaičiuoti pardavimo PVM?
VMI paaiškinimas -reikia priskaičiuoti - "5) aprūpinimo personalu paslaugas (išskyrus personalo apmokymą ir rengimą);"
Tai gal tas išskyrus ir bus tas dalyvio mokestis? smile



Gal šiuo atveju reikia atsirinkti, koks konferencijos pobūdis:
13 str. 4d. - ("kultūros, ... renginių organizavimas) - priskaičiuoti nereikia;
13 str. 6d.2p. - (konsultacijos...) - priskaičiuoti reikia;
13 str. 6d.5p. - (tarkim konferencija personalo klausimais) - priskaičiuoti reikia (nors rašai, kad konferencijos dalyvio mokestis - juk tai ne aprūpinimo personalu paslauga - gal VMI nesuprato klausimo?)

Gama
441
#232855 2005-12-07 09:51 Gama
Sveiki, norėčiau patarimo.Pirmą kartą pirkom ( mes PVM mokėtojai) prekes iš Anglijos įmonės PVM mokėtojos, atsiuntė faksu invoisus. Kainos nurodytos GBP, PVM 0. Jei neapsirinku, turėčiau priskaičiuoti PVM D2431/K4484 ir užpildyti žurnalą VA 19. Ar reikia dar kokių Intrastato ataskaitų ir išvis kokios procedūros dar reikalingos.

Kad pas mus visko būtų ir mums už tai nieko nebūtų!

astulka
1006
#234941 2005-12-15 12:10 astulka
situacija: prekes atsiveztos is ES. PVM 0. Jos buvo aplietos vandeniu- sugadintos. Mes jas nurasome i neleidziamus. O kaip su PVM? ar reik
skaiciuot pardavimo pvm nuo savikainos?

Loreta13
31055
#234948 2005-12-15 12:21 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 03-56

astulka rašė:

situacija: prekes atsiveztos is ES. PVM 0. Jos buvo aplietos vandeniu- sugadintos. Mes jas nurasome i neleidziamus. O kaip su PVM? ar reik
skaiciuot pardavimo pvm nuo savikainos?


Na apliejimas vandeniu nėra natūrali netektis, taip kad PVM teks paskaičiuot.
"Pardavėte sau" smile

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Loreta
28819
#234956 2005-12-15 12:32 Loreta
Jopšik mat, astulka, akinius gal paskolint???

Špyga taukuota...

astulka
1006
#234957 2005-12-15 12:39 astulka
jei as is ES nusipirkau preke 100 lt(tai menamas pvm 18 lt) ir

18 lt as irasau i pirkimo ir pardavimo pvm. Nemoku pinigais nieko.

atsitiko tas ivykis ir dabar kur 18 lt turiu irasyti deklaracijoj ? ir sumoketi 18 lt ?

Loreta
28819
#234962 2005-12-15 12:43 Loreta
nu ir ką čia dabar pridariau per tave smile Vietoj "cituoti" pavariau "keisti"

Špyga taukuota...

Loreta
28819
#234964 2005-12-15 12:44 Loreta redaguota: 2011-09-11 03-56
Iš PVMĮ 66 str. komentaro:
2. Paaiškėjus, kad prekės ir (arba) paslaugos, jeigu jų (o jeigu jos pasigamintos, - joms pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo įtrauktas į atskaitą, nebebus naudojamos PVM mokėtojo šio Įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytoje veikloje, PVM atskaita tikslinama to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės, PVM deklaracijoje atitinkamai didinant mokėtiną į biudžetą (mažinant grąžintiną iš biudžeto) PVM sumą.

Pavyzdys:
PVM mokėtojas 2004 m. spalio mėnesį įsigijo prekių, kurias ketino naudoti PVM apmokestinamoje veikloje, todėl jų pirkimo PVM - 10 000 Lt įtraukė į PVM atskaitą.
2004 m. gruodžio mėnesį buvo nustatyta, kad dėl netinkamo laikymo pusė prekių sugedo ir kad PVM mokėtojas negalės jų parduoti ir apskaičiuoti pardavimo PVM. Todėl 2004 m. gruodžio mėnesio PVM deklaracijoje turi būti tikslinama šių prekių PVM atskaita 5 000) Lt (10 000 /2). Ši patikslinta PVM suma su (-) ženklu, t. y. (-5000) Lt turi būti įrašyta į deklaracijos FR0600 30 laukelį ir šia suma turi būti padidinta mokėtina į biudžetą (mažinama grąžintina iš biudžeto) PVM suma.



Špyga taukuota...

astulka
1006
#234965 2005-12-15 12:46 astulka
atsikrapstau jau uz viska:) kol su tavo akiniais ziurejau-tu klavisus sumaisei smile

narex
154
#236836 2005-12-23 14:43 narex redaguota: 2011-09-11 03-57

astulka rašė:

jei as is ES nusipirkau preke 100 lt(tai menamas pvm 18 lt) ir

18 lt as irasau i pirkimo ir pardavimo pvm. Nemoku pinigais nieko.

atsitiko tas ivykis ir dabar kur 18 lt turiu irasyti deklaracijoj ? ir sumoketi 18 lt ?



ar 18 langelis tiks simtui lt? ar 21 langelis- simtui?
o 26 ir 29 langelis astuoniolikai lt?

aciu smile

"Nic dwa razy się nie zdarza..."

narex
154
#236846 2005-12-23 15:26 narex
manau, simtui -19tas
o 22 ir 29 -astuoniolikai

Prasom smile

"Nic dwa razy się nie zdarza..."

narex
154
#236848 2005-12-23 15:27 narex
22 ir 29 -astuoniolikai

-ta ir turejau omeny

Suklydau. ATSIPRASAU
smile

"Nic dwa razy się nie zdarza..."

Dan
2012
#236970 2005-12-27 13:53 Dan
2005 spalio mėn. pardavėme prekes Švedams PVM mokėtojams 7000Lt ,gruodžio mėn. išrašėme kreditinę sąsk. Švedams -1000Lt kur rašome nuolaida už prekių vėlavimą pagal sąskaitą spalio mėn.Ar galime taip išrašyti sąsk fak? Ir kaip tada buh.rodyti? D501 K2411 (1000Lt)

Dan
2012
#236984 2005-12-27 15:40 Dan redaguota: 2011-09-11 03-57

Dan rašė:

2005 spalio mėn. pardavėme prekes Švedams PVM mokėtojams 7000Lt ,gruodžio mėn. išrašėme kreditinę sąsk. Švedams -1000Lt kur rašome nuolaida už prekių vėlavimą pagal sąskaitą spalio mėn.Ar galime taip išrašyti sąsk fak? Ir kaip tada buh.rodyti? D501 K2411 (1000Lt)


smile smile

artas71
12715
#236994 2005-12-27 16:22 artas71
Nuolaida už vėlavimą?....Neskaniai skamba -kaip"bauda už vėlavimą" kas yra neleidžiami atskaitymai. Baudos ir delspinigiai ne PVM objektas.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

lorita
2785
#236999 2005-12-27 16:48 lorita redaguota: 2011-09-11 03-57

artas71 rašė:

Nuolaida už vėlavimą?....Neskaniai skamba -kaip"bauda už vėlavimą" kas yra neleidžiami atskaitymai. Baudos ir delspinigiai ne PVM objektas.



Tai gal tuomet galima būtų rašyti priežastį- suteikiama nuolaida visoms prekėms, įsigytoms 2005m. spalio mėn.

Gyvenimas – lyg taurė: ką į ją įpili, tą ir išgersi

artas71
12715
#237000 2005-12-27 16:54 artas71
Čia jau jums spręsti. Tada keliautų per FR0564 ir PVM deklaraciją nustatyta tvarka. sąskaita be PVM, jei pirkėjas yra PVM mokėtojas.
Tačiau svabu, kaip kiti galai - kas parašyta sutartyse ir pan.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis