Rainis
15064
1   #1192131 2013-11-22 13:25 Rainis

Ilana rašė:


Sveiki,
Lietuvos įmonei PVM mokėtojai išrašyta sąskaita už ryšio paslaugas iš LV įmonės PVM mokėtojos. Už pavėluotą mokėjimą priskaičiuoti delspinigiai. Ar menamą PVM reikia priskaičiuoti tik nuo suteiktų paslaugų be delspinigių ?


Tik nuo paslaugų.

Rainis
15064
#1192132 2013-11-22 13:26 Rainis

jadlyte rašė:


Sveiki. Turiu klausima. Perkame prekiu is Turkijos, kurias veliau parduosime i Latvija ir Amerika. Kaip del PVM ir kaip jam reiks deklaruoti PVM ataskaitoje?



Prekes atsivešite į Lietuvą?

aristokrate
425
#1192352 2013-11-25 11:17 aristokrate
Mes - PVM mokėtojai. Parduosime prekes Kanados įmonei. Dabar išvežėme prekes į Lenkiją, iš čia eksportuosime į Kanadą.
1. Ar išvežant prekes į Lenkiją reikia išsirašyti PVM sąskaitą faktūrą, jei taip , kokiu PVM tarifu?

Loreta13
31055
#1192507 2013-11-25 18:13 Loreta13
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000112933&tree_id=1000000929

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

aristokrate
425
#1192553 2013-11-25 20:39 aristokrate

Supratau, taikau 0 PVM tarifą. O kokia data išrašyti PVM sąskaitą faktūrą.
Prekės į Lenkiją išvežtos 2013-10-10
Eksporto deklaracijos data 2013-11-08

Loreta13
31055
#1192555 2013-11-25 20:42 Loreta13
Pala pala :)
O kaip jums eksportą padarė be jūsų PVM sąskaitos faktūros smile

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

aristokrate
425
#1192570 2013-11-25 21:09 aristokrate
Zinokit, as dar nemaciau eksporto deklarcijos. Zinau tik tiek, kad isvezm prekes i Lenkija ir is ten mes eksportuosime ikanada. Kiek zinau prekes jau ir Kanada pasiekusios, o as tik delivery note turi, kur nurodytas tik prekiu kiekis, jokiu verciu nera smile

Loreta13
31055
#1192575 2013-11-25 21:19 Loreta13
Jūs gal su savo darbuotojais išsiaiškinkite....
Be PVM s/f TIKRAI nieks nedaro eksporto deklaracijos.
Tai gal jūs pardavėte lenkams smile

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

aristokrate
425
#1192582 2013-11-25 21:29 aristokrate
Reikės dar pasiaiškinti smile

Liniukas
162
#1195807 2013-12-16 11:50 Liniukas
Sveiki,
Reikia skubios pagabos!
Esam LT PVM mokėtojai. Nusipirkom iš Čilės slyvų, įsivežėm jas į Lietuvą, išsimuitinom, sumokėjom importo PVM. Atidarius konteinerį paaiškėjo, kad tos slyvos mums netinkamos. Padedant Olandijos įmonei tarpininkei surastas pirkėjas toms slyvoms Italijoje. Sutarta, kad mes kaip ir grąžiname tas slyvas Čilės įmonei, o ji parduoda jas Italijos įmonei. Mes organizuojam transportą ir išgabenam tas slyvas į Italiją. Pinigai suvaikščioja per Olandijos įmonę tarpininkę. Kaip turėtų atrodyti CMR ir sąskaita, kai mes išgabensime tas slyvas į IT? Mes manom, kad sąskaitoje pardavėjas būtume mes, pirkėjas - Čilės įmonė, gavėjas IT įmonė, mokėti - Olandijos įmonei. Ar teisinga tokia schema? O gal turėtume rašyti kaip grąžinimo sąskaitą? Kaip čia su PVM ?

Luka_Paciolis
3715
1   #1195818 2013-12-16 12:51 Luka_Paciolis

Liniukas rašė:


Sveiki,
Reikia skubios pagabos!
Esam LT PVM mokėtojai. Nusipirkom iš Čilės slyvų, įsivežėm jas į Lietuvą, išsimuitinom, sumokėjom importo PVM. Atidarius konteinerį paaiškėjo, kad tos slyvos mums netinkamos. Padedant Olandijos įmonei tarpininkei surastas pirkėjas toms slyvoms Italijoje. Sutarta, kad mes kaip ir grąžiname tas slyvas Čilės įmonei, o ji parduoda jas Italijos įmonei. Mes organizuojam transportą ir išgabenam tas slyvas į Italiją. Pinigai suvaikščioja per Olandijos įmonę tarpininkę. Kaip turėtų atrodyti CMR ir sąskaita, kai mes išgabensime tas slyvas į IT? Mes manom, kad sąskaitoje pardavėjas būtume mes, pirkėjas - Čilės įmonė, gavėjas IT įmonė, mokėti - Olandijos įmonei. Ar teisinga tokia schema? O gal turėtume rašyti kaip grąžinimo sąskaitą? Kaip čia su PVM ?


Nesu tikra, bet gal tokia schema turėtų būti:
Čia neturėtų jau dalyvauti grąžinimas Čilės įmonei.
Manau, kad tiesiog turėtumėte tiesiogiai parduoti IT, tuomet būtų 0 proc. PVM (PVMĮ 49 str.).
Atsiskaitymas vyktų sekantis: IT įmonė atsiskaito su Olandijos įmone, o Olandai pateikia jums sąskaitą už tarpininkavimą ir perveda pinigus už slyvas - tarpininkavimo pagal sąskaitą sumą.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Liniukas
162
1   #1195837 2013-12-16 13:35 Liniukas
Kažką panašaus ir VMI sakė. Kad grąžinimas čia jau komplikuotas reikalas, geriau būtų pardavimas. Tik reiks kažkaip mokėjimus susidėlioti ir užsiskaityti, nes pas mus liks skola tam pirminiam Čilės pardavėjui, o šis pardavimas turėtų jį dengti plius dar gausime kažkokią kompensaciją iš tarpininko.
Bandysime susidėlioti. Ačiū už patarimą.

vidaa
12
#1196169 2013-12-17 23:36 vidaa
Sveiki,

Labai reikia pagalbos. Pirmą kartą susidūriau:
Įmonė A (PVM mokėtoja) atsivežė prekes iš Turkijos, prekės neišmuitintos, muitinės sandėlyje. Šias prekes parduosim įmonei B (PVM mokėtoja). Įmonė B išmuitins prekes ir parduos. Kiek suprantu, prievole Importo PVM tenka įmonei B. Niekaip nesuprantu kokiu tarifu išrašyti faktūrą įmonei B už prekes? Ar yra skirtumas kur tas prekes įmonė B dės, ar išleis į laisvą apyvartą Lt, ar eksportuos? VMI paaiškino, kad jei įmonė B išleis į apyvartą Lt, tuomet 0 tarifu, bet jei tarkim eksportuos, tuomet ....... gal ir galima būtų taikyti 0 tarifą, bet PAGEIDAUTINA taikyti standarinį :) O dar geriau - rašyti jiems raštišką užklausą. Mano galva galėčiau remtis 53str. ir taikyti 0 tarifą. Pagelbėkit, jei kas žinot,:)

Rainis
15064
#1196186 2013-12-18 09:29 Rainis

vidaa rašė:


Sveiki,

Labai reikia pagalbos. Pirmą kartą susidūriau:
Įmonė A (PVM mokėtoja) atsivežė prekes iš Turkijos, prekės neišmuitintos, muitinės sandėlyje. Šias prekes parduosim įmonei B (PVM mokėtoja). Įmonė B išmuitins prekes ir parduos. Kiek suprantu, prievole Importo PVM tenka įmonei B. Niekaip nesuprantu kokiu tarifu išrašyti faktūrą įmonei B už prekes? Ar yra skirtumas kur tas prekes įmonė B dės, ar išleis į laisvą apyvartą Lt, ar eksportuos? VMI paaiškino, kad jei įmonė B išleis į apyvartą Lt, tuomet 0 tarifu, bet jei tarkim eksportuos, tuomet ....... gal ir galima būtų taikyti 0 tarifą, bet PAGEIDAUTINA taikyti standarinį :) O dar geriau - rašyti jiems raštišką užklausą. Mano galva galėčiau remtis 53str. ir taikyti 0 tarifą. Pagelbėkit, jei kas žinot,:)


Pirma, tai labai keistas VMI konsultavimas. Jūs neturite nei prievolės, nei galimybės kontroliuoti ar kitaip vadovauti, ką su tomis prekėmis darys jas įsigijusi Lietuvos įmonė - eksportuos ar pardavinės Lietuvoje. Jokio arba - arba negali būti.
Paprasčiausiai remiatės PVMĮ 53 straipsnio 4 dalimi:
"4) prekių, kurios laikinai saugomos muitinės prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose, laikomos laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje, taip pat prekių, kurioms taikoma muitinės prižiūrimo perdirbimo ar laikinojo įvežimo perdirbti neapmokestinant importo muitais muitinės procedūra, tiekimo, jeigu ir tiekimo metu minėtosios aplinkybės tebegalioja;"
ir išrašote sąskaitą su nuliniu PVM tarifu.
Ir tai yra visiškai logiška. Prekės neišmuitintos, importo PVM neapmokestintos, jūs jas parduodate iš muitinės sandėlio - taigi savotiškai tampate pardavėju iš ne ES teritorijos, ir tiek.

vidaa
12
#1196197 2013-12-18 10:14 vidaa
Dėkui, Raini,

Skambinau vėl į VMI, tai komentuoja "atsargiai" todėl, kad nėra VMI išaiškinimo 53 straipsnio..... kokių dokumentų reikia, kad prekės eksportuotos ir t.t Tiek to, parašysiu jiems raštišką paklausimą :)
Dar vienas klausimas - ar užteks PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti 53 str.4d ir netaikyti PVM?

Rainis
15064
#1196265 2013-12-18 13:09 Rainis

vidaa rašė:


Dėkui, Raini,

Skambinau vėl į VMI, tai komentuoja "atsargiai" todėl, kad nėra VMI išaiškinimo 53 straipsnio..... kokių dokumentų reikia, kad prekės eksportuotos ir t.t Tiek to, parašysiu jiems raštišką paklausimą :)
Dar vienas klausimas - ar užteks PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti 53 str.4d ir netaikyti PVM?


Straipsnio užteks, bet kodėl rašote "PVM netaikyti"? Būtinai taikote, tik tarifas nulinis.

Virgulka
937
#1199474 2014-01-10 08:41 Virgulka
Sveiki,
esam mazoji bendrija, PVM mokėtojai. nusipirkom prekių iš Rusijos, is fizinio asmens. Ar reikia priskaičiuoti menama PVM ? :) kažkaip iki šiol su Rusija nebuvau susidurusi smile

dangx
1517
#1202686 2014-01-24 09:32 dangx
esam servisas, įmonė turi užsakymų pradėti remontuoti mašinas norvegams, norėčiau išsiaiškinti kokių dokumentų reikia, kaip rašyt sąskaitą, kaip dokumentai tvarkomi per muitinę, norvegai sakė patys sisimokės PVM

vilije
762
#1202774 2014-01-24 12:18 vilije
Turime filialą Rusijoje, ar gali kita Lietuvos įmonė PVM mokėtoja iš karto parduoti filialui su 0 PVM, transportą organizuotų taip pat ši įmonė?

vilije
762
#1203484 2014-01-28 14:17 vilije

vilije rašė:


Turime filialą Rusijoje, ar gali kita Lietuvos įmonė PVM mokėtoja iš karto parduoti filialui su 0 PVM ? Transportą organizuotų taip pat ši įmonė.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis