bordines
9
#1248558 2014-11-19 10:44 bordines
Sveiki,
turiu klausimą. Pervežėme prekes verslo tikslais į kitą ES valstybę. Neesame ten užsiregistravę PVM mokėtojais.
Tokiu atveju mes išrašome PVM s.f. sau. O kaip su PVM?
Mes priskaičiuojame mokėtiną PVM, o ar reikia registruoti gautiną? Turime sumokėti PVM biudžetui?
Nes vienas mokesčių konsultantas pasakė kad turiu pildyti 11, 29 PVM dekl.eilutes.
O kitas žmogus sakė kad reikia pildyti 25 ir 35 eilutes?

Gal galite pakonsultuoti šiuo klausimu?

bordines
9
#1248560 2014-11-19 10:46 bordines
Taip pat kaip bus kai tą įrangą grąžinsime į Lietuvą? Nes ją išvežėme ir išnuomavome Es įmonei.

dassi
955
#1251223 2014-12-11 18:51 dassi
Labas vakaras, perkam iš ES valstybės prekes ir sąskaitos prašyta pagal 6 direktyvą 28c straipsnį, tai mes turim prisiskaičiuot patys menamą pvm ir tai prekės skirtos perparduoti tai galime jį ir atskaityt, o kai parduosim paskaičiuosim 21 proc pvm, ar taip?

mariska
8697
#1251230 2014-12-11 21:05 mariska

dassi rašė:


Labas vakaras, perkam iš ES valstybės prekes ir sąskaitos prašyta pagal 6 direktyvą 28c straipsnį, tai mes turim prisiskaičiuot patys menamą pvm ir tai prekės skirtos perparduoti tai galime jį ir atskaityt, o kai parduosim paskaičiuosim 21 proc pvm, ar taip?


ir jos tikriausiai išrašytos su 0 PVM?

taip, turi būti priskaičiuotas menamas PVM 21 proc. ir jei tau naudojama PVM apmokestinamoje veikloje, tai ir atskaitytas. Taip pat turi būti deklaruojamos per kelis laukelius PVM deklaracijoje. Dabar tik neatsimenu laukelių smile
o parduodant viskas įprastai.,

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


lijanna
120
#1266995 2015-03-30 09:48 lijanna
Labas rytas,
mūsų įmonė suteikė paslaugas (kompiuterio remontas) Norvegijoje registruotai įmonei PVM mokėtojai. Paslaugos suteiktos čia Lietuvoje. Ar teisingai darau, jei išrašau įprastą PVM SF su 21 proc. PVM? Ar reikia kur nors deklaruoti šią sumą?

Rainis
15064
#1267015 2015-03-30 12:02 Rainis

lijanna rašė:


Labas rytas,
mūsų įmonė suteikė paslaugas (kompiuterio remontas) Norvegijoje registruotai įmonei PVM mokėtojai. Paslaugos suteiktos čia Lietuvoje. Ar teisingai darau, jei išrašau įprastą PVM SF su 21 proc. PVM? Ar reikia kur nors deklaruoti šią sumą?


1. Jei ši Norvegijos įmonė neturi savo padalinio ar atstovybės Lietuvoje, kilnojamų daiktų (kompiuteri) remonto paslauga pagal PVMĮ 13 straipsnį laikoma suteikta ne Lietuvoje, todėl yra ne PVM objektas. Sąskaita už paslaugas išrašoma be jokio PVM.
2. Viskas deklaruojama smile Pardavimo PVM (standartinis ar lengvatinis) - 29 - 31 eilutėse, už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (jūsų atvejis) 20 eilutėje.

lijanna
120
#1267024 2015-03-30 12:34 lijanna
Ačiū, Raini, už atsakymą, dingo galvos skausmas smile

aduled
171
#1270096 2015-04-22 21:36 aduled
Labas vakaras ir labas rytas
Perkame prekes iš ES
Parduosime prekes ofšorinei įmonei ne PVM mokėtoja įregistruota Anglijoje
Prekės bus pristatomos į Vilniaus muitinės sandėlį (prekės neiškraunamos)
Išrašysime PVM s.f (Invoise) su 0 tarifu taikant 41st 2d.
Muitinės tarpininkas atsiųs dokumentus IE599 forma ir eksporto deklaraciją,kad prekės išvežtos į trečiają šalį.
Seminare man dar pasakė kad dar reikalingas patvirtinantis dokumentas kas yra atsakingas už prekių išvežimą
Jei mes- tai taikom - 41 str.2d. t.y 0- PVM tarifas
Jei ofšoras organizuoja -taip pat taikom 41 str.2d -0 PVM tarifas
Jei trečioji šalis išsiveža pati ,tai reikia susimokėti lietuvišką 21 proc PVM, nors prekės yra išvežtos.
Gal galite kas pakomentuoti,kada trešioji šalis gali pati išsivežti, kad taikytusi 41 str.?

Iš anksto dėkoju jums.

aduled
171
#1270117 2015-04-23 10:10 aduled
Labas rytas
Perkame prekes iš ES
Parduosime prekes ofšorinei įmonei ne PVM mokėtoja įregistruota Anglijoje
Prekės bus pristatomos į Vilniaus muitinės sandėlį (prekės neiškraunamos)
Išrašysime PVM s.f (Invoise) su 0 tarifu taikant 41st 2d.
Muitinės tarpininkas atsiųs dokumentus IE599 forma ir eksporto deklaraciją,kad prekės išvežtos į trečiają šalį.
Seminare man dar pasakė kad dar reikalingas patvirtinantis dokumentas kas yra atsakingas už prekių išvežimą
Jei mes- tai taikom - 41 str.2d. t.y 0- PVM tarifas
Jei ofšoras organizuoja -taip pat taikom 41 str.2d -0 PVM tarifas
Jei trečioji šalis išsiveža pati ,tai reikia susimokėti lietuvišką 21 proc PVM, nors prekės yra išvežtos.
Gal galite kas pakomentuoti,kada trešioji šalis gali pati išsivežti, kad taikytusi 41 str.?

Iš anksto dėkoju jums

Irca
2
#1272956 2015-05-16 23:55 Irca
Reikia pagalbos: iš Olandijos perkamas naujas lengvasis automobilis su tikslu perparduoti. Prisiskaičiuojam gautiną ir mokėtiną PVM, ir iš karto eksportuojam į Baltarusiją. Kuris būdas saugesnis- išvežam iš Lietuvos ar eksportuoti nevežant į Lietuvą ? Išvežimą organizuojame patys.

lijanna
120
#1276251 2015-06-12 12:19 lijanna

Rainis rašė:



lijanna rašė:


Labas rytas,
mūsų įmonė suteikė paslaugas (kompiuterio remontas) Norvegijoje registruotai įmonei PVM mokėtojai. Paslaugos suteiktos čia Lietuvoje. Ar teisingai darau, jei išrašau įprastą PVM SF su 21 proc. PVM? Ar reikia kur nors deklaruoti šią sumą?


1. Jei ši Norvegijos įmonė neturi savo padalinio ar atstovybės Lietuvoje, kilnojamų daiktų (kompiuteri) remonto paslauga pagal PVMĮ 13 straipsnį laikoma suteikta ne Lietuvoje, todėl yra ne PVM objektas. Sąskaita už paslaugas išrašoma be jokio PVM.
2. Viskas deklaruojama smile Pardavimo PVM (standartinis ar lengvatinis) - 29 - 31 eilutėse, už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (jūsų atvejis) 20 eilutėje.



Sveiki, o jei Norvegijos įmonei perparduodame svetainės talpinimą ir el. paštą su 21 proc. PVM, tai deklaracijoje pildau 11, 29 eilutes, ar teisingai?

Elena
945
#1276558 2015-06-16 16:27 Elena
Laba diena, patarkite tokioje situacijoje:
Mūsų įmonė pardavė prekę ES PVM mokėtojui. 2015-05-08 buvo išrašyta PVM sąskaita - faktūra, pritaikytas 0 proc. PVM tarifas pagal 49 str. 1 d. Už prekę jau sumokėta. Pirkėjas turėjo prekę išvežti. Iki šiol neišvežė iš Lietuvos, neturime įrodymo, kad galėjome taikyti 0 proc. PVM tarifą smile

Ar yra išvežimo terminas pardavimams ES PVM mokėtojams, per kurį reikia būtinai prekę išvežti??
Kas jeigu preke bus išvežta po 3 - 4 mėnesių?? Gal per anksti išrašėme sąskaitą??


Ingryda
390
#1276595 2015-06-17 09:28 Ingryda
Sveiki,

Gal kas padės:
Gavome prekes is Kipro (ne PVM mokėtojo) su 0 PVM, Kipras yra ES šalis, kaip man parodyti ta pirkimą ir menamą PVMą FR0600 deklaracijoje?

Ingryda
390
#1276635 2015-06-17 11:48 Ingryda

Ingryda rašė:


Sveiki,

Gal kas padės:
Gavome prekes is Kipro (ne PVM mokėtojo) su 0 PVM, Kipras yra ES šalis, kaip man parodyti ta pirkimą ir menamą PVMą FR0600 deklaracijoje?




Gal kas nors pakomentos???? smile

Rainis
15064
#1276671 2015-06-17 13:40 Rainis

Ingryda rašė:



Ingryda rašė:


Sveiki,

Gal kas padės:
Gavome prekes is Kipro (ne PVM mokėtojo) su 0 PVM, Kipras yra ES šalis, kaip man parodyti ta pirkimą ir menamą PVMą FR0600 deklaracijoje?




Gal kas nors pakomentos???? smile


Ar jūsų FR0600 nėra eilučių pavadinimų?
Ir pildymo instrukcijos neturite?

Ingryda
390
#1276711 2015-06-17 16:06 Ingryda

Rainis rašė:



Ingryda rašė:



Ingryda rašė:


Sveiki,

Gal kas padės:
Gavome prekes is Kipro (ne PVM mokėtojo) su 0 PVM, Kipras yra ES šalis, kaip man parodyti ta pirkimą ir menamą PVMą FR0600 deklaracijoje?






Gal kas nors pakomentos???? smile


Ar jūsų FR0600 nėra eilučių pavadinimų?
Ir pildymo instrukcijos neturite?






Ačiu už tokį vertingą patarimą smile
Maniau, kad i klausymą atsako sakiniu, o ne klaisymu
Gaila, kad kitam negalėsiu tokį atsakymą pateikti smile

Rainis
15064
1   1   #1276720 2015-06-17 18:39 Rainis

Ingryda rašė:





Ačiu už tokį vertingą patarimą smile
Maniau, kad i klausymą atsako sakiniu, o ne klaisymu
Gaila, kad kitam negalėsiu tokį atsakymą pateikti smile


Mano patarimas tikrai vertingas - skatina buhalterius mokytis, lavintis savo profesijoje.
Toks paprastas klausimas - kurioj eilutėj rašyti? Atsakys kas nors, įrašysite, ir kokia jums iš to nauda? Po pusmečio vėl to paties klausite.
O jei panagrinėsite pildymo instrukciją, gausite tikrai daug naudos, net pati galėsite kitą tinginį pakonsultuoti.
Galų gale ir eilučių pavadinimai pakankamai daug informacijos duoda.

Dorota1
13451
#1279886 2015-07-16 13:06 Dorota1
prkom prekės iš Ukrainos, PVM nurodytas 0, ar mus reikai deklaruojant PVM deklaracijoje kur nors nuruodyti šį pirkima ir PVm gautina?, nes jokio dokumento iš muitinės nėra, o gal neturi buti,? smile

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


julija1988
1
#1279956 2015-07-16 19:19 julija1988
Sveiki, turiu beda. LT imone perka prekes ( ir automobilius) is ES salies su 0pvm. Ir parduodaviska i LV be pvm. Deklaruojant FR0600
1. Pildom 11.
2. 18 eil.
3. 25
4. 28.
5. 29.
6. Po klaustuku nzn 22???

Ar as cia jau blogai mastau?
Aciu uz pagalba

Rainis
15064
#1280006 2015-07-17 10:16 Rainis

julija1988 rašė:


Sveiki, turiu beda. LT imone perka prekes ( ir automobilius) is ES salies su 0pvm. Ir parduodaviska i LV be pvm. Deklaruojant FR0600
1. Pildom 11.
2. 18 eil.
3. 25
4. 28.
5. 29.
6. Po klaustuku nzn 22???
Ar as cia jau blogai mastau?
Aciu uz pagalba


Jei teisingai supratau aprašytą situaciją, tai FR0600 pildymas klaikus.
1. Sakykime, jūs nupirkote a/m iš kažkokios ES šalies ir iš karto parduodate jį Latvijos pirkėjui. Tokie atvejai vadinami trikampe prekyba. Deklaravimas toks:
22 eilutė - pirkto a/m kaina
20 eilutė - parduoto LV kaina.
Na ten 25, 28, 35 jau kitų pirkimų PVM sumos - a/m su jomis neturi nieko bendro.
2. Sakykime, jūs perkate a/m ES šalyse, parsigabenate į Lietuvą, ir ieškote jiems pirkėjų LV, po kurio laiko parduodate. Tuomet taip:
Įsigytiems a/m priskaitote (ir atskaitote - nes parduosite) atvirkštinį PVM. Deklaruojate:
21 eilutė - įsigijimo kaina
34 - priskaičiuotas PVM
25, 35 - pridedate prie kitų sumų tą priskaičiuotą PVM.
Pardavus a/m jo kainą rašote 18 eilutėje.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis